五河县司法局2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
(二) 承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。
(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。
(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。
(七) 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。
(八) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县司法局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县司法局本级 |
行政单位 |
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2 |
五河县公证处 |
自收自支事业单位 |
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3 |
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4 |
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…… |
…… |
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…… |
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三、2020年度主要工作
（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
(二) 承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。
(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。
(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。
(七) 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。
(八) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县司法局2020年收支总预算1004.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
五河县司法局2020年度收入预算1004.63 万元，其中，一般公共预算拨款收入1004.63万元，比2019年预算减少180.24万元，下降15.21%，原因主要是压缩开支；政府性基金收入 0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
五河县司法局2020年度支出预算万元，比2019年预算减少180.24万元，下降15.21%，原因主要是缩减开支；其中，基本支出安排576.13万元，占支出预算57.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出428.5万元，占支出预算42.65%，主要用于社区矫正、人民调解、安置帮教、普法宣传、法律顾问聘用等。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县司法局2020年财政拨款收支预算1004.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1004.63万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1004.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.2%；公共安全857.65，占85.37%；社会保障和就业支出50.97万元，占5.07%；医疗卫生支出32.39万元，占3.22%；住房保障支出61.62万元，占6.13%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县司法局2020年一般公共预算拨款1004.63万元，比2019年预算拨款减少180.24万元，下降15.21%，原因主要是压缩开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2万元，占0.2%；公共安全支出857.65，占85.37%；社会保障和就业支出50.97万元，占5.07%；医疗卫生支出32.39万元，占3.22%；住房保障支出61.62万元，占6.13%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）党建活动经费（项）”2020年预算安排2万元，比2019年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是党建事务增加。
2、“一般公共服务（类）公共安全（款）司法（项）”2020年预算238万元，比2019年预算143.5减少万元，增37.61下降%，下降原因主要是压缩开支。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.4万元，比2019年预算减少9.59万元，下降0.96%，下降原因主要是离休干部去世，
5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排39.5万元，比2019年预算减少17.93万元，下降31.22%，下降原因主要是人员调整，机关养老保险基数重调。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排24.1万元，比2019年预算减少0.7万元，下降2.82%，下降原因主要是人员调整，基数调整。
8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排8.28万元，比2019年预算增加2.62万元，增长46.29%，增长原因主要是人员调整，基数调整。
9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排61.62万元，比2019年预算增加12.03万元，增长24.26%，增长原因主要是公积金基数上涨。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
五河县司法局2020年度一般公共预算基本支出576.13万元，其中，工资福利支出460.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出111.56万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助4.5万元，主要包括：退休费等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五河县司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县司法局2020年机关运行经费财政拨款预算 111.56万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加7.64万元，增长7.35%，增长原因主要是司法业务增加。
（二）政府采购情况。五河县司法局2020年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。原因是采购计划由实际发生情况为准。
（三）政府购买服务情况。五河县司法局2020年没有政府购买服务，原因是没有购买服务需要。
（四）项目及绩效目标情况。五河县司法局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款190万元。
（五）绩效目标设置情况。按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县司法局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款190万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县司法局共有车辆10辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及差旅费、福利费、工会经费、公务接待费及其他交通费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
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附表1 |
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收入支出总表 |
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单位：万元 |
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收 入 项 目 |
本年预算 |
支出项目类别 |
本年预算 |
|
一、财政拨款 |
824.63 |
一、基本支出 |
576.13 |
|
二、专项收入 |
|
工资福利支出 |
460.07 |
|
三、行政事业性收费 |
180 |
对个人和家庭的补助 |
4.5 |
|
四、罚没收入 |
|
商品和服务支出 |
111.56 |
|
五、其他缴入国库的预算收入 |
|
二、项目支出 |
428.5 |
|
六、政府性基金收入 |
|
专项业务支出 |
363.3 |
|
七、教育收费收入 |
|
修缮购置支出 |
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八、社保保险基金收入 |
|
大型会议支出 |
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九、国有资本经营应收入 |
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对企事业单位补贴 |
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十、事业收入（不含教育收费收入） |
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其他资本性支出 |
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十一、事业单位经营收入 |
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基本建设支出 |
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十二、其他收入 |
|
事业单位经营支出 |
65.2 |
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十三、上年结余 |
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债务付息支出 |
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债务还本支出 |
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上缴上级支出 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1004.63 |
本 年 支 出 合 计 |
1004.63 |
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上年结余 |
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本年结余 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
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单位： |
万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||
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合计 |
1004.63 |
|
1004.63 |
|
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|
055 |
五河县司法局 |
1004.63 |
|
1004.63 |
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055001 |
五河县司法局机关 |
824.63 |
|
824.63 |
|
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|
055002 |
五河县公证处 |
180 |
|
180 |
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附表3 |
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部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1004.63 |
576.13 |
428.5 |
|
|
055 |
五河县司法局 |
1004.63 |
576.13 |
428.5 |
|
|
055001 |
五河县司法局机关 |
824.63 |
576.13 |
248.5 |
|
|
055002 |
五河县公证处 |
180 |
|
180 |
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合计 |
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附表4 |
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部门财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
一、上年结转 |
0 |
一、本年支出 |
|
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一般公共预算 |
|
一、一般公共服务 |
2 |
2 |
|
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|
政府性基金预算 |
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二、外交 |
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|
国有资本经营预算 |
|
三、国防 |
|
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二、本年收入 |
1004.63 |
四、公共安全 |
857.65 |
857.65 |
|
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|
一般公共预算 |
1004.63 |
五、教育 |
|
|
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政府性基金预算 |
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六、科学技术 |
|
|
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国有资本经营预算 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
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八、社会保障和就业 |
50.97 |
50.97 |
|
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九、社会保险基金支出 |
|
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|
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十、医疗卫生 |
32.39 |
32.39 |
|
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十一、环境保护 |
|
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
61.62 |
61.62 |
|
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二十一、粮油物资储备管理事务 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务付息支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、灾害防治及应急管理支出 |
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二十七、国有资本经营预算支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1004.63 |
支出总计 |
1004.63 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
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附表5 |
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部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1004.63 |
576.13 |
428.5 |
|
|
055 |
五河县司法局 |
1004.63 |
576.13 |
428.5 |
|
|
055001 |
五河县司法局机关 |
824.63 |
576.13 |
248.5 |
|
|
055002 |
五河县公证处 |
180 |
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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附表6 |
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部门一般公共预算基本支出情况表 （分经济科目） |
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单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
|
合计 |
576.13 |
|
|
055 |
五河县司法局 |
576.13 |
|
|
055001 |
五河县司法局机关 |
576.13 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
439.65 |
|
|
20406 |
司法 |
439.65 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
439.65 |
|
|
|
福利费支出 |
4.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.5 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.5 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.5 |
|
|
|
工会经费 |
3.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.6 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.6 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.6 |
|
|
|
公务交通补贴 |
28.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.62 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.62 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.62 |
|
|
|
基本工资 |
153.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
153.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.97 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
48.18 |
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
105.79 |
|
|
|
奖金 |
12.83 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
12.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.83 |
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
12.83 |
|
|
|
津贴补贴 |
154.2 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
154.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
154.2 |
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
61.81 |
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
26.48 |
|
|
3010211 |
少数民族补贴 |
0.01 |
|
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
59.04 |
|
|
3010216 |
独生子女费 |
0.04 |
|
|
3010218 |
乡镇补贴 |
6.82 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
2.99 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.99 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
1.51 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.49 |
|
|
3011203 |
生育保险 |
0.99 |
|
|
|
遗属生活补助 |
4.1 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.1 |
|
|
|
在职人员公用经费 |
74.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
74.8 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.5 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7 |
|
|
30228 |
工会经费 |
12 |
|
|
30228 |
工会经费 |
12 |
|
|
30229 |
福利费 |
43.3 |
|
|
30229 |
福利费 |
43.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.47 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.41 |
|
|
|
退休（职）费 |
0.41 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.41 |
|
|
3030201 |
退休（职）费 |
0.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.5 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
39.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.5 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
|
|
|
职业年金缴费 |
2.56 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.11 |
|
|
|
职工基本医疗保险 |
24.11 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
24.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.28 |
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
6.04 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.04 |
|
|
|
退休人员医疗补助 |
2.25 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.62 |
|
|
|
住房公积金 |
61.62 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
61.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
61.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
055 |
五河县司法局 |
0 |
0 |
0 |
|
|
055001 |
五河县司法局机关 |
0 |
0 |
0 |
|
|
055002 |
五河县公证处 |
0 |
0 |
0 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府采购支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。
|
附表11 |
|
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
30.8 |
30.4 |
1.32 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
8.8 |
9.4 |
-6.38 |
|
公务用车购置及运行费 |
22 |
21 |
4.76 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
22 |
21 |
4.76 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
五河县司法局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
30.8 |
30.4 |
1.32 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
8.8 |
9.4 |
-6.38 |
|
公务用车购置及运行费 |
22 |
21 |
4.76 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
22 |
21 |
4.76 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县司法局2020年“三公”经费支出预算为30.8万元，比2019年预算增加0.4万元，增长1.32%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为22万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费 2020年预算0万元，与比上年相比没有变化。
（二）公务接待费 2020年预算8.8万元，比上年增减少0.6万元，同比增下降6.38%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待司法局，司法局业务指导和工作调研等公务往来支出，经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费 2020年预算22万元，比上年增加1万元，同比增长4.76%，其中公务用车运行费22万元，比上年增加1万元，同比增长4.76%，主要原因是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加；公务用车购置费0万元，与比上年相比没有变化。
皖公网安备 34032202000001号
