五河县司法局2019年部门预算
五河县司法局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县司法局2019年财政拨款收支总表
2.五河县司法局2019年一般公共预算支出表
3.五河县司法局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县司法局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县司法局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县司法局2019年收支总表
7.五河县司法局2019年收入总表
8.五河县司法局2019年支出总表
9.五河县司法局2019年政府采购支出表
10.五河县司法局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县司法局2019年部门基本信息表
12. 五河县司法局2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导司法所司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。
（二）、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
（三）、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“128”法律服务工作并承担相应责任，监督管理全县法律援助工作。
（四）、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。
（五）、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。
（六）、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
（七）、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作；负责司法外事工作。
（八）、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县司法局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县司法局本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县公证处 |
自收自支事业单位 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
|
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
（一）按照职能职责，在县委县政府的坚强领导和蚌埠市司法局指导下，切实履行司法行政系统主要工作，加强社区矫正、法律援助、人民调解、普法宣传、安置帮教重点工作，认真完成其他相关工作，为建设“水韵五河”发挥应有的职能作用。
（二）指导全县律师、法律顾问、法律援助工作，管理社会法律服务机构。
（三）指导全县公证业务活动，管理公证机构。
（四）指导全县人民调解工作，基层司法所和法律服务所，参与社会治安综合治理。
（五）会同有关部门负责做好刑满释放和期满解矫人员安置帮教工作。
（六）指导和管理司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
（七）指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（八）承办县人民政府交办的其他事项。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县司法局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1004.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
1 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
1036.37 |
|
|
|
四、行政事业性收入 |
180 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
67.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
30.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
|
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十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
49.59 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1184.87 |
本年支出小计 |
|
1184.87 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1184.87 |
支出总计 |
|
1184.87 |
|
|
部门公开表2
|
五河县司法 局2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
|
1 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
204 |
公共安全支出 |
1036.37 |
474.87 |
561.5 |
|
20406 |
司法 |
1036.37 |
474.87 |
561.5 |
|
2040601 |
行政运行 |
474.87 |
474.87 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
100.5 |
|
100.5 |
|
2040605 |
普法宣传 |
30 |
|
30 |
|
2040610 |
社区矫正 |
231 |
|
231 |
|
2040612 |
法治建设 |
20 |
|
20 |
|
2040650 |
事业运行 |
180 |
|
180 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.43 |
67.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.43 |
|
67.43 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
9.99 |
9.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.43 |
57.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.48 |
30.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.48 |
30.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.82 |
24.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.66 |
5.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.59 |
49.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.59 |
49.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.59 |
49.59 |
|
|
合计 |
1184.87 |
622.37 |
562.5 |
|
部门公开表3
|
五河县司法局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
505.63 |
|
30101 |
基本工资 |
137.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.4 |
|
30103 |
奖金 |
73.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.66 |
|
301111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.82 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.5 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
103.92 |
|
30201 |
办公费 |
40.5 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.4 |
|
30228 |
工会经费 |
15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.83 |
|
30301 |
离休费 |
9.5 |
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
|
合计 |
622.37 |
|
部门公开表4
|
五河县司法局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：“五河县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
五河县司法局2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：五河县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
五河县司法局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1004.87 |
一、一般公共服务支出 |
1 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、行政事业性收入 |
180 |
四、公共安全支出 |
1036.37 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.48 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49.59 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
1184.87 |
本年支出小计 |
1184.87 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1184.87 |
支出总计 |
1184.87 |
|
|
五河县司法局2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
行政事业性收费 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1184.87 |
0 |
1004.87 |
|
|
180 |
|
|
20406 |
司法 |
1184.87 |
0 |
1004.87 |
|
|
180 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
1004.87 |
0 |
1004.87 |
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
180 |
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1184.87 |
|
1004.87 |
|
|
180 |
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县司法局2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0 |
1 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0 |
1 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1036.37 |
474.87 |
561.5 |
|
|
20406 |
司法 |
1036.37 |
474.87 |
561.5 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
474.87 |
474.87 |
0 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
0 |
|
100.5 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
0 |
|
30 |
|
|
2040610 |
社区矫正 |
0 |
|
231 |
|
|
2040612 |
法制建设 |
0 |
|
20 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
0 |
|
180 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.43 |
67.43 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.43 |
67.43 |
0 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
9.99 |
9.99 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.43 |
57.43 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.48 |
30.48 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.48 |
30.48 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.82 |
24.82 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.66 |
5.66 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.59 |
49.59 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.59 |
49.59 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.59 |
49.59 |
0 |
|
|
合计 |
1184.87 |
622.37 |
562.5 |
||
部门公开表9
|
五河县司法局2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 五河县司法局2019年部门基本信息表 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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合计 |
五河县司法局 |
49 |
25000 |
47 |
46 |
1 |
25 |
|
10 |
|
|
5 |
|
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|
五河县司法局机关 |
47 |
17000 |
45 |
44 |
1 |
25 |
|
10 |
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|
5 |
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五河县公证处 |
2 |
8000 |
2 |
2 |
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五河县司法局2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
28.4 |
0 |
7.4 |
21 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县司法局2019年财政拨款收支预算1184.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1004.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、行政事业性收入180万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1184.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.08%；社会保障和就业支出67.43万元，占5.69%；卫生健康支出30.48万元，占2.57%；住房保障支出49.59万元，占4.19%；公共安全支出1036.37万元，占87.47 %。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县司法局2019年一般公共预算拨款1184.87万元，比2018年预算拨款增加86.51万元，增长7.88%，主要原因：一是公证处业务增加，公证业务费用增加；二是人员工资增长，人员福利费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占0.08%；社会保障和就业支出67.43万元，占5.69%；卫生健康支出30.48万元，占2.57%；住房保障支出49.6万元，占4.19%；公共安全支出1036.37万元，占87.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1万元，比2018年预算没有变化。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1036.37万元，比2018年预算增加0.22万元，增长2.12%，增长原因主要是公证处公证业务增加和人员工资福利的增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算67.43万元，比2018年预算增加66.93万元，增长133.86%，增长原因主要是离休人员和退休人员工资福利的增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算49.6万元，比2018年预算增加12.58万元，增长33.98%，增长原因主要是工资上涨，工资基数增长，缴纳公积金增长。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县司法局2019年一般公共预算基本支出1184.87万元，其中：
工资福利支出505.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.83万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县司法局2019年收支总预算1184.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、行政事业性收费，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、公共安全。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县司法局2019年收入预算1184.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1004.87万元，占84.81%，比2018年预算增加46.51万元，增长4.85%，增长原因主要是人员工资福利的增加；行政事业性收费预算拨款收入180万元，占15.19%，比2018年预算增加40万元，增长28.57%，增长原因主要是公证处业务增加，公证业务费用增加以及人员工资福利的增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县司法局2019年支出预算1184.87万元，比2018年预算增加46.51万元，增长4.85%，增长原因主要是人员工资福利的增加。其中，基本支出622.37万元，占52.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员工资福利等；项目支出562.5万元，占47.47%，主要用于基层司法业务，包括人民调解，社区矫正，普法宣传教育，法治文化建设，安置帮教等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“人民调解”项目。
（1）项目概述。是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促使彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。
（2）立项依据。为主动适应我县社会矛盾纠纷发展变化的新形势，把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会的稳定，依据蚌埠市财政局、蚌埠市委政法委、蚌埠市司法局财行〔2014〕243号文件精神，申请将2019年95万元人民调解工作经费纳入财政预算
（3）起止时间。2019.01-2019.12
（4）项目内容。基层调委会办公补助经费，其中：14个乡镇调委会每月500元，全年办公补助经费15万元；216个村（居）调委会每月100元，全年办公补助经费25.92万元，9个专业性调委会，全年25万元；案件调解补贴经费：其中，一般调解案件每件100元，全年38.28万元，人民调解工作指导经费小计15.8万元，全年费用为95万元。
（5）年度预算安排。95万元。
（6）绩效目标和指标。
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附5-1： |
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五河县2019-2021年部门中期财政规划支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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项目名称 |
人民调解经费 |
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|
施工单位 |
五河县司法局 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
367.2 |
年度资金总额： |
95 |
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|
其中：财政拨款 |
367.2 |
其中：财政拨款 |
95 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总体目标 |
中期目标（2019-2021）年 |
2019年度目标 |
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|
目标1 |
较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
目标1 |
较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
|||||
|
目标2 |
矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
目标2 |
矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
|||||
|
目标3 |
人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
目标3 |
人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
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|
…… |
|
|
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
目标1接收调解案件 |
1200件 |
数量指标 |
目标1全年接收调解案件 |
400件 |
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|
目标2发生的调解案件 |
纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。 |
目标2全年发生的调解案件 |
纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。 |
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|
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质量指标 |
目标1基层人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好。 |
质量指标 |
目标1基层人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好。 |
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|
目标2人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。 |
目标2人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。 |
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|
时效指标 |
目标3资金到位率 |
100 % |
时效指标 |
目标3资金到位率 |
100 % |
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|
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|
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|
成本指标 |
目标1人民调解经费 |
<367.2万 |
成本指标 |
目标1人民调解经费 |
<95万 |
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|
目标2 |
|
目标2 |
|
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|
…… |
|
…… |
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|
…… |
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…… |
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效益指标 |
数量指标 |
目标1全年接收调解案件 |
1200件 |
数量指标 |
目标1全年接收调解案件 |
400件 |
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|
目标2全年发生的调解案件 |
纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。 |
目标2全年发生的调解案件 |
纠纷受理率100%，调处成功率98%以上。 |
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|
…… |
|
…… |
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质量指标 |
目标1基层人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好。 |
质量指标 |
目标1基层人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好。 |
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|
目标2人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。 |
目标2人民调解 |
人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高。 |
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|
时效指标 |
目标3资金到位率 |
100 % |
时效指标 |
目标3资金到位率 |
100 % |
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成本指标 |
目标1人民调解经费 |
<367.2万 |
成本指标 |
目标1人民调解经费 |
<95万 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标1较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
服务对象满意度指标 |
目标1较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。 |
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|
目标2矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
目标2矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。 |
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|
目标3人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
目标3人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
人民群众的矛盾纠纷得到及时化解 |
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2.“社区矫正工作”项目。
（1）项目概述。是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁矫正刑罚。
（2）立项依据。为落实中央文件精神和相关法律要求，确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正教育改造犯罪，维护社会和谐稳定中的重要作用，依据安徽省财政厅、安徽省司法厅、财政法〔2013〕284号、皖司通〔2012〕102号、财行〔2014〕420号（按照辖区社区服刑人员每名1500元/年标准予以保障）文件精神，申请将2019年151万元社区矫正工作经费纳入财政预算
（3）起止时间。2019.01-2019.12。
（4）项目内容。第一季度社区矫正中心办公费使用8万元，印刷费使用5万元，水费使用0.08万元，电费使用0.3万元，邮电费使用7万元，差旅费使用5万元，培训费使用8万元，劳务费使用2万元，公务用车运行维护费使用7万元。共计37.88万元。
第二季度社区矫正中心办公费使用8万元，印刷费使用5万元，水费使用0.08万元，电费使用0.3万元，邮电费使用7万元，差旅费使用5万元，培训费使用8万元，劳务费使用1万元，公务用车运行维护费使用7万元。共计36.88万元。
第三季度社区矫正中心办公费使用8万元，印刷费使用5万元，水费使用0.08万元，电费使用0.3万元，邮电费使用7万元，差旅费使用5万元，培训费使用8万元，劳务费使用1万元，公务用车运行维护费使用7万元。共计36.88万元。
第四季度社区矫正中心办公费使用8万元，印刷费使用5万元，水费使用0.08万元，电费使用0.3万元，邮电费使用7万元，差旅费使用5万元，租赁费使用15万元，培训费使用8万元，劳务费使用2万元。共计38.36万元。
（5）年度预算安排。151
（6）绩效目标和指标。
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附5-1： |
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五河县2019-2021年部门中期财政规划支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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项目名称 |
社区矫正工作 |
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施工单位 |
五河县司法局 |
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|
项目属性 |
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项目期 |
|
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
471 |
年度资金总额： |
151 |
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|
其中：财政拨款 |
471 |
其中：财政拨款 |
151 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标（2019-2021年） |
2019年度目标 |
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目标1 |
加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
目标1 |
加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
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|
目标2 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
目标2 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
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|
目标3 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
目标3 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费 （2）印刷宣传材料费 （3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费 （2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导 |
1.宣传讲课（2次\月）6万 印刷材材料费6万 黄丝带行动15万 2.体能培训1次2万 培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计60万元 3.1次\1.5万元 4.0.9万 |
数量指标 |
目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费 （2）印刷宣传材料费 （3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费 （2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导 |
1.宣传讲课（2次\月）2万 印刷材材料费2万 黄丝带行动5万 2.体能培训1次2万 培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计30万元 3.1次\0.5万元 4.0.3万 |
||
|
目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估 （2）.档案文书费 （3）.社区服刑人员日常管理 （4）突发事件应急处理 （5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费 |
（1）每年评估人数约350，经费200元，共计,21万元 （2）6万 （3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元 （4）6万 （5）81万 |
目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估 （2）.档案文书费 （3）.社区服刑人员日常管理 （4）突发事件应急处理 （5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费 |
（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元 （2）2万 （3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元 （4）2万 （5）27万 |
|||||
|
目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及 使用维护 （2）定位通讯费 （3）音响设备、通信网络设备购置费 （4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费 （5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用 |
（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万 （2）全县人员约160人，每月15月，一年约8.64万 （3）4.5万 （4）60万 （5）30万 |
目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及 使用维护 （2）定位通讯费 （3）音响设备、通信网络设备购置费 （4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费 （5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用 |
（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万 （2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万 （3）1.5万 （4）20万 （5）10万 |
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质量指标 |
目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力 |
质量指标 |
目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力 |
|||
|
目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
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目标3加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
目标3加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
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时效指标 |
目标1资金到位率 |
100 % |
时效指标 |
目标1资金到位率 |
100 % |
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目标2资金到位率 |
100 % |
目标2资金到位率 |
100 % |
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目标3资金到位率 |
100 % |
目标3资金到位率 |
100 % |
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成本指标 |
目标1社区矫正矫正工作 |
<471万 |
成本指标 |
目标1社区矫正矫正工作 |
<151万 |
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效益指标 |
数量指标 |
目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费 （2）印刷宣传材料费 （3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费 （2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导 |
1.宣传讲课（2次\月）6万 印刷材材料费6万 黄丝带行动15万 2.体能培训1次2万 培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计60万。 3.1次\1.5万元 4.0.9万 |
数量指标 |
目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费 （2）印刷宣传材料费 （3）“黄丝带”行动 2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费 （2）干警体能培训费 3、考核表彰 4、业务指导 |
1.宣传讲课（2次\月）2万 印刷材材料费2万 黄丝带行动5万 2.体能培训1次2万 培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计30万。 3.1次\0.5万元 4.0.3万 |
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|
目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估 （2）.档案文书费 （3）.社区服刑人员日常管理 （4）突发事件应急处理 （5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费 |
（1）每年评估人数约350，经费200元共计21万元 （2）6万 （3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元 （4）6万 （5）81万 |
目标2 （1）.判前适用社区矫正委托调查评估 （2）.档案文书费 （3）.社区服刑人员日常管理 （4）突发事件应急处理 （5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费 |
（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元 （2）2万 （3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元 （4）2万 （5）27万 |
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目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及 使用维护 （2）定位通讯费 （3）音响设备、通信网络设备购置费 （4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费 （5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用 |
（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万 （2）全县人员约160人，每月15月，共计64万 （3）4.5万 （4）20万 （5）10万 |
目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及 使用维护 （2）定位通讯费 （3）音响设备、通信网络设备购置费 （4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费 （5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用 |
（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万 （2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万 （3）1.5万 （4）20万 （5）10万 |
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质量指标 |
目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力 |
质量指标 |
目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高 |
社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力 |
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目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
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目标3加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
目标3加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
加强对社区服刑人员日常 监管预防再犯罪 |
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时效指标 |
目标1资金到位率 |
100 % |
时效指标 |
目标1资金到位率 |
100 % |
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目标2资金到位率 |
100 % |
目标2资金到位率 |
100 % |
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目标3资金到位率 |
100 % |
目标3资金到位率 |
100 % |
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成本指标 |
目标1社区矫正矫正工作 |
<157万 |
成本指标 |
目标1社区矫正矫正工作 |
<151万 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标1加强司法行政人员整体素质提升 |
加强司法行政人员整体素质提升 |
服务对象满意度指标 |
目标1加强司法行政人员整体素质提升 |
加强司法行政人员整体素质提升 |
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目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展 |
预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展 |
目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展 |
预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展 |
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目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
保障社区矫正工作稳定有序的开展 |
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2.“社区矫协管员工作经费”项目。
（1）项目概述。为了更好开展社区矫正工作，我局在2016年和2017年分别聘用两批社区矫正协管员，共26人，为了保证社区矫正协管员工资福利待遇，我局申请社区矫正协管员工作经费80万元。
（2）立项依据。我县社区矫正工作从2007年开展以来，累计接收社区服刑人员2770 人，累计解除矫正人员2331 人，社区服刑人员在册人数常年在500人左右。随着社区服刑人员的数量不断增加，犯罪类型呈现多样性，而基层司法所人员力量有限，社区矫正监管压力大、工作任务重，实施动态监督管理较为困难。为缓解警力资源紧缺的局面，自2016年以来司法局公开招聘了一些协管员从事辅助性的社区矫正执法工作，但是由于工资待遇过低，不能满足他们日常生活需要，导致部分人员先后辞职、流动频繁，不能安心工作。在今年3月份县政府交办的政协提案中，也有政协委员在《关于进一步加强我县社区矫正工作的提案》中建议“适当提高社区矫正协管员的工资待遇，多举措留心留人”。
（3）起止时间。2019.01-2019.12。
（4）项目内容。现依据《安徽省最低工资规定》（安徽省人民政府令第272号）第十条之规定，拟对社区矫正协管员工资待遇做如下调整：
1、增发高温津贴。按照《安徽高温补贴发放规定》：每人每个工作日不低于10元，发放时间6月、7月、8月。
2、增发中班津贴。每人每月150元。
3、目前我县社区矫正协管员工资标准是参照《蚌埠市社区协管员管理办法》（蚌政密〔2014〕2号）规定，具体为每人每月工资1400元（含基本工资每月1350元，工作补贴每月50元，未扣除个人缴纳社会保险费用），现根据《安徽省最低工资规定》第十条第三项之规定，个人缴纳社会保险费用不再计入工资内，按照现在个人应缴纳的364.2元标准，拟将“每人每月工资1400元（含基本工资每月1350元，工作补贴每月50元，未扣除个人缴纳社会保险费用）”调整为“每人每月工资1764.2元（含基本工资每月1350元，工作补贴每月50元，个人缴纳社会保险费用364.2）”。2019年预算社区协管工作经费共计80万。
（5）年度预算安排。80
（6）绩效目标和指标。
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附5-1： |
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五河县2019-2021年部门中期财政规划支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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项目名称 |
社区矫正协管员工作经费 |
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施工单位 |
五河县司法局 |
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项目属性 |
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项目期 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
330 |
年度资金总额： |
80 |
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其中：财政拨款 |
330 |
其中：财政拨款 |
80 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
中期目标（2019-2021）年 |
2019年度目标 |
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目标1 |
提高司法行政工作质量 |
目标1 |
提高司法行政工作质量 |
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目标2 |
加强对社区服刑人员的日常监管 |
目标2 |
加强对社区服刑人员的日常监管 |
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目标3 |
查处重新犯罪行为预防再犯罪 |
目标3 |
查处重新犯罪行为预防再犯罪 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
目标1接受社区服刑人员 |
<1650人 |
数量指标 |
目标1接受社区服刑人员 |
<550人 |
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目标2接受社区矫正评估 |
<1200人 |
目标2接受社区矫正评估 |
<400人 |
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质量指标 |
目标1协助司法行政工作 |
帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估 |
质量指标 |
目标1协助司法行政工作 |
帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估 |
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时效指标 |
目标1 资金到位率 |
100% |
时效指标 |
目标1 资金到位率 |
100% |
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成本指标 |
目标1协管员工资及绩效 |
<330万 |
成本指标 |
目标1协管员工资及绩效 |
<80万 |
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效益指标 |
数量指标 |
目标1接受社区服刑人员 |
<1650人 |
数量指标 |
目标1接受社区服刑人员 |
<550人 |
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目标2接受社区矫正评估 |
<1200人 |
目标2接受社区矫正评估 |
<400人 |
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质量指标 |
目标1协助司法行政工作 |
帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估 |
质量指标 |
目标1协助司法行政工作 |
协助司法行政工作 |
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时效指标 |
目标1 资金到位率 |
100% |
时效指标 |
目标1 资金到位率 |
100% |
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成本指标 |
目标1协管员工资及绩效 |
<330万 |
成本指标 |
目标1协管员工资及绩效 |
<80万 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标1提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪 |
提高司法行政工作质量 加强对社区服刑人员 的日常监管，及时查处 重新犯罪行为预防再犯罪 |
服务对象满意度指标 |
目标1提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪 |
提高司法行政工作质量 加强对社区服刑人员 的日常监管，及时查处 重新犯罪行为预防再犯罪 |
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（二）机关运行经费。
五河县司法局2019年机关运行经费财政拨款预算622.37万元，比2018年增加146.51万元，增长30.79%，增长主要原因是人员工资福利费用增加。
（三）政府采购情况。
五河县司法局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县司法局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了人民调解经费、社区矫正工作、社区矫正协管员工资经费等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款326万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五河县司法局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
单位：万元
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项 目 |
2019年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
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合 计 |
28.4 |
7.4 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
7.4 |
7.4 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
21 |
0 |
100 |
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其中：公务用车运行维护费 |
|
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公务用车购置 |
|
|
|
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|
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
五河县司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.4万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属二级单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为7.4万元；公务用车购置及运行费支出预算为21万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比没有变化。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出7.4万元，与2018年度预算没有变化，原因是按照只减不增的原则，本部门对公务接待费保持不变。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出21万元，与2018年度预算相比，增加21万元，100%。，增长的原因是公务用车运行需要。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、政策调研等。
2019年，五河县司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
皖公网安备 34032202000001号
