目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县司法局机关为司法局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。司法局机关2021年收支总预算1006.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2021年收入预算情况说明

司法局机关2021年度收入预算 1006.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1006.07 万元，比2020年预算增加181.44万元，增长22%，原因主要是人员工资福利上涨。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

司法局机关2021年度支出预算 1006.07  万元，比2020年预算增加181.44万元，增长22%，原因主要是人员工资福利上涨；其中，基本支出安排 622.07 万元，占支出预算61.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出384万元，占支出预算38.17%，主要用于人民调解、社区矫正、普法宣传、法治文化、招商引资、法律顾问聘用等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

司法局机关2021年财政拨款收支预算1006.07万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1006.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1006.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7万元，占0.7%；社会保障和就业支出61.44万元，占6.11%；卫生健康支出33万元，占3.28%；住房保障支出108.2万元，占10.75%；公共安全支出796.36万元，占79.16%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

司法局机关2021年一般公共预算拨款1006.07万元，比2020年预算拨款增加181.44万元，增长22%，原因主要是人员工资福利上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7万元，占0.7%；社会保障和就业支出61.44万元，占6.11%；卫生健康支出33万元，占3.28%；住房保障支出108.2万元，占10.75%；公共安全支出796.36万元，占79.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，与2020年预算相比没有变化

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算2万元，与2020年预算相比没有变化。

3、“公共安全（类）司法（款）行政运行（项）”2021年预算安排439.36万元，比2020年预算减少0.29万元，降低0.07%，降低原因主要是养老保险和职业年金基数降低。

4、“公共安全（类）司法（款）基层司法业务（司法）（项）”2021年预算安排53万元，与2020年预算相比没有变化。

5、“公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）”2021年预算安排6万元，与2020年预算相比没有变化。

6、“公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算减少30万元，降低50%，降低原因主要是上级转移支付资金增加。

7、“公共安全（类）司法（款）法制建设（项）”2021年预算安排6万元，与2020年预算相比没有变化。

8、“公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）”2021年预算安排175万元，比2020年预算增加142万元，增长473.33%，增长原因主要是2021年增加司法局业务用房建设经费134万元和招商引资工作经费8万元。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排0.5万元，比2020年预算增加0.09万元，增长2.25%，增长原因主要是退休人员工资福利上涨。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2021年预算安排38.38万元，比2020年预算减少1.12万元，下降2.8%，下降原因主要是机关养老保险降低。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2021年预算安排2.6万元，与2020年预算相比没有变化。

12、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）”2021年预算安排20万元，比2020年预算增加11.5万元，增长135.29%，增长原因主要是增加一位退伍军人。

13、生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排24.9万元，比2020年预算增加0.8万元，增长3.32%，增长原因主要是医疗保险费增加。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排8.18万元，比2020年预算减少0.1万元，降低1.2%，减少原因主要是公务员医疗保险费降低。

15、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）”2021年预算安排67.3万元，比2020年预算增加5.7万元，增长9.25%，增长原因主要是公积金基数增加。

16、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）”2021年预算安排33.67万元，比2020年预算增加33.67万元，增长100%，增长原因主要是增加提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

司法局机关2021年度一般公共预算基本支出622.07万元，其中，工资福利支出506.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出110.76万元，主要包括：办公费、公务接待、工会经费、福利费、差旅费等。对个人和家庭的补助4.46万元，主要包括：退休费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

司法局机关2021年度安排项目支出384万元，其中全部为一般公共预算安排 384 万元。主要包括：驻外招商引资工作项目、党建活动项目、安置帮教项目、人民调解项目、普法宣传项目、社区矫正工作项目、社区矫正协管员工作项目、全县法治五河建设项目、司法局业务用房建设项目、法律顾问聘用项目、行政应诉工作项目、招商引资工作项目、退伍军人待遇项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

司法局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

司法局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县司法局机关2021年机关运行经费财政拨款预算 74.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算没有变化。

（二）政府采购情况。五河县司法局2021年各单位政府采购预算总额12.46 万元。其中，政府采购货物预算12.46万元。

 （三）政府购买服务情况。

五河县司法局机关2021年政府购买服务预算总额89万元，涉及项目1个。其中：

1、社区矫正协管员工作经费项目合同金额89万元，购买方式为委托，购买服务起止时间为2023。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“社区矫正工作”项目

（1）项目概述。是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁矫正刑罚。

（2）立项依据。为落实中央文件精神和相关法律要求，确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正教育改造犯罪，维护社会和谐稳定中的重要作用，依据安徽省财政厅、安徽省司法厅、财政法〔2013〕284号、皖司通〔2012〕102号、财行〔2014〕420号（按照辖区社区服刑人员每名1500元/年标准予以保障）文件精神，申请将2021年30万元社区矫正工作经费纳入财政预算。

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）实施方案。用于社区矫正工作。

（5）实施周期。2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于水费、差旅费、劳务费用等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（     2021     年度）

项目名称

社区矫正工作

主管部门

五河县司法局

实施单位

司法局

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目期

3年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

90

年度资金总额：

30

其中：财政拨款

90

其中：财政拨款

30

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标（2021年—2023年）

年度目标

目标：加强对社区矫正对象日常 监管预防再犯罪

目标：加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

每年接受社区矫正服刑犯人

全年约500名社区矫人员

数量指标

每年接受社区矫正服刑犯人

全年约400名社区矫人员

质量指标

保障社区矫正工作稳定有序的开展

100%

质量指标

保障社区矫正工作稳定有序的开展

100%

时效指标

资金到位率

100%

时效指标

资金到位率

100%

成本指标

社区矫正矫正工作

<90万

成本指标

社区矫正矫正工作

<30万

效 益 指 标

经济效益 指标

社会和谐稳定

经济效益 指标

社会和谐稳定

社会效益 指标

加强对社区矫正对象日常 监管预防再犯罪

社会效益 指标

加强对社区矫正对象日常 监管预防再犯罪

生态效益 指标

生态效益 指标

可持续影响 指标

通过社区矫正组织进行的社会化的教育，使罪犯适应并顺利回归社会

可持续影响 指标

通过社区矫正组织进行的社会化的教育，使罪犯适应并顺利回归社会

满意度指标

服务对象 满意度指标

社区矫正机构帮困扶助

满意率95%以上

服务对象 满意度指标

社区矫正机构帮困扶助

满意率95%以上

 

2、“人民调解工作”项目

（1）项目概述。是指在人民调解委员会的主持下，依照法律、政策及社会道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促使彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。

（2）立项依据。为主动适应我县社会矛盾纠纷发展变化的新形势，把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会的稳定，依据蚌埠市财政局、蚌埠市委政法委、蚌埠市司法局财行〔2014〕243号文件精神，申请将2021年50万元人民调解工作经费纳入财政预算

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）实施方案。用于人民调解工作。

（5）实施周期。2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算50万元，主要用于印刷费、差旅费、劳务费用等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（     2021     年度）
项目名称			人民调解经费
主管部门			五河县司法局		实施单位		司法局
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：矛盾纠纷得到妥善解决，调解案件当事人满意。				目标：较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	全年发生的调解案件	1200件	数量指标	全年发生的调解案件	400件
		质量指标	基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。	质量指标	基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	人民调解经费	<150万	成本指标	人民调解经费	<50万
	效 益 指 标	经济效益 指标	全年接收调解案件	1200件	经济效益 指标	全年接收调解案件	400件
		社会效益 指标	基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。	社会效益 指标	基层人民调解	人民调解质量与效率情况良好。
		生态效益 指标			生态效益 指标
		可持续影响 指标	人民调解	人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高	可持续影响 指标	人民调解	人民调解质量与效率情况良好，总体水平比往年有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。	服务对象 满意度指标	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。	较好地满足人民群众需求，化解矛盾纠纷。

 

3、“社区矫正协管员工作经费”项目

（1）项目概述。为了更好开展社区矫正工作，我局在2016年和2017年分别聘用两批社区矫正协管员，共26人，为了保证社区矫正协管员工资福利待遇，我局申请社区矫正协管员工作经费87万元。

（2）立项依据。随着社区服刑人员的数量不断增加，犯罪类型呈现多样性，而基层司法所人员力量有限，社区矫正监管压力大、工作任务重，实施动态监督管理较为困难。为缓解警力资源紧缺的局面，自2016年以来司法局公开招聘了一些协管员从事辅助性的社区矫正执法工作。

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）实施方案。用于保障社区矫正协管员工资福利待遇等工作。

（5）实施周期。2021-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排272万元，其中，2021年安排87万元，2022年安排90万元，2023年安排95万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算87万元，主要用于劳务费，福利费等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（     2021     年度）
项目名称			社区矫正协管员工作经费
主管部门			五河县司法局		实施单位		司法局
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	272	年度资金总额：		87
			其中：财政拨款	272	其中：财政拨款		87
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：提高司法行政工作质量				目标：提高司法行政工作质量
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	每年接受社区矫正服刑犯人	全年约400名社区矫人员	数量指标	每年接受社区矫正服刑犯人	全年约400名社区矫人员
		质量指标	协助司法行政工作	帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估	质量指标	协助司法行政工作	帮助司法行政人员对社区服刑人员进行日常监督管理、调查评估
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	协管员工资，社保费，绩效工资，工会福利以及其他工资福利待遇费等	<272万	成本指标	协管员工资，社保费，绩效工资，工会福利以及其他工资福利待遇费等	<87万
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进社会和谐稳定发展		经济效益 指标	促进社会和谐稳定发展
		社会效益 指标	加强对社区矫正对象日常 监管预防再犯罪		社会效益 指标	加强对社区矫正对象日常 监管预防再犯罪
		生态效益 指标			生态效益 指标
		可持续影响 指标	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪		可持续影响 指标	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪	服务对象 满意度指标	社提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪	提高司法行政工作质量加强对社区服刑人员的日常监管，及时查处重新犯罪行为预防再犯罪

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县司法局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款384万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县司法局共有车辆10辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附件：司法局机关2021年单位预算公开表

单位公开表1
单位预算收支总表
预算单位：五河县司法局机关																																																																							单位：万元
收            入																							支            出
收入项目										预算数													支出功能分类科目																																																预算数
一、一般公共预算拨款收入										1006.070816													一、一般公共服务支出																																																7.00
二、政府性基金预算拨款收入										0.00													二、外交支出																																																0.00
三、社会保险基金预算收入										0													三、国防支出																																																0
四、国有资金经营预算拨款收入										0													四、公共安全支出																																																796.364118
五、缴入专户的行政事业性收费收入										0													五、教育支出																																																0
六、其他收入										0													六、科学技术支出																																																0
七、上年结余										0													七、文化旅游体育与传媒支出																																																0
										0													八、社会保障和就业支出																																																61.440528
										0													九、社会保险基金支出																																																0
										0													十、卫生健康支出																																																33.07667
										0													十一、节能环保支出																																																0
										0													十二、城乡社区支出																																																0
										0													十三、农林水支出																																																0
										0													十四、交通运输支出																																																0
										0													十五、资源勘探信息等支出																																																0
										0													十六、商业服务业等支出																																																0
										0													十七、金融支出																																																0
										0													十八、援助其他地区支出																																																0
										0													十九、自然资源海洋气象等支出																																																0
										0													二十、住房保障支出																																																108.1895
										0													二十一、粮油物资储备支出																																																0
										0													二十二、国有资本经营预算支出																																																0
										0													二十三、灾害防治及应急管理支出																																																0
										0													二十四、预备费																																																0
										0													二十五、其他支出																																																0
										0													二十六、转移性支出																																																0
										0													二十七、债务还本支出																																																0
										0													二十三、债务付息支出																																																0
										0													二十四、债务发行费用支出																																																0
本年收入合计										1006.070816													本年支出合计																																																1006.070816
上年结余收入										0													结转下年																																																0
										0													0																																																0
收入总计										1006.070816													支出总计																																																1006.070816
附表2
单位预算收入总表
预算单位：五河县司法局机关																																																																											单位：万元
功能分类科目													合计															上年结余															一般公共预算拨款收入																	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入								纳入专户管理的政府非税收入			其他收入
科目编码	科目名称
	合计												1006.070816															0															1006.070816																	0				0								0.00			0.00
201	一般公共服务支出												7															0															7																	0				0								0.00			0.00
20113	商贸事务												5															0															5																	0				0								0.00			0.00
2011308	招商引资												5															0															5																	0				0								0.00			0.00
20136	其他共产党事务支出												2															0															2																	0				0								0.00			0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）												2															0															2																	0				0								0.00			0.00
204	公共安全支出												796.364118															0															796.364118																	0				0								0.00			0.00
20406	司法												796.364118															0															796.364118																	0				0								0.00			0.00
2040601	行政运行（司法）												439.364118															0															439.364118																	0				0								0.00			0.00
2040604	基层司法业务												53															0															53																	0				0								0.00			0.00
2040605	普法宣传												6															0															6																	0				0								0.00			0.00
2040610	社区矫正												117															0															117																	0				0								0.00			0.00
2040612	法制建设												6															0															6																	0				0								0.00			0.00
2040699	其他司法支出												175															0															175																	0				0								0.00			0.00
208	社会保障和就业支出												61.440528															0															61.440528																	0				0								0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出												41.440528															0															41.440528																	0				0								0.00			0.00
2080501	行政单位离退休												0.4956															0															0.4956																	0				0								0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												38.3812															0															38.3812																	0				0								0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												2.563728															0															2.563728																	0				0								0.00			0.00
20828	退役军人管理事务												20															0															20																	0				0								0.00			0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出												20															0															20																	0				0								0.00			0.00
210	卫生健康支出												33.07667															0															33.07667																	0				0								0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗												33.07667															0															33.07667																	0				0								0.00			0.00
2101101	行政单位医疗												24.894374															0															24.894374																	0				0								0.00			0.00
2101103	公务员医疗补助												8.182296															0															8.182296																	0				0								0.00			0.00
221	住房保障支出												108.1895															0															108.1895																	0				0								0.00			0.00
22102	住房改革支出												108.1895															0															108.1895																	0				0								0.00			0.00
2210201	住房公积金												67.3367															0															67.3367																	0				0								0.00			0.00
2210202	提租补贴												40.8528															0															40.8528																	0				0								0.00			0.00
附表3
单位预算支出总表
预算单位：五河县司法局机关																																																											单位：万元
科目编码					科目名称																合计																					基本支出														项目支出			备注
					合计																1006.070816																					622.070816														384			备注
201					一般公共服务支出																7																					0														7
20113					商贸事务																5																					0														5
2011308					招商引资																5																					0														5
20136					其他共产党事务支出																2																					0														2
2013699					其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）																2																					0														2
204					公共安全支出																796.364118																					439.364118														357
20406					司法																796.364118																					439.364118														357
2040601					行政运行（司法）																439.364118																					439.364118														0
2040604					基层司法业务																53																					0														53
2040605					普法宣传																6																					0														6
2040610					社区矫正																117																					0														117
2040612					法制建设																6																					0														6
2040699					其他司法支出																175																					0														175
208					社会保障和就业支出																61.440528																					41.440528														20
20805					行政事业单位养老支出																41.440528																					41.440528														0
2080501					行政单位离退休																0.4956																					0.4956														0
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出																38.3812																					38.3812														0
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出																2.563728																					2.563728														0
20828					退役军人管理事务																20																					0														20
2082899					其他退役军人事务管理支出																20																					0														20
210					卫生健康支出																33.07667																					33.07667														0
21011					行政事业单位医疗																33.07667																					33.07667														0
2101101					行政单位医疗																24.894374																					24.894374														0
2101103					公务员医疗补助																8.182296																					8.182296														0
221					住房保障支出																108.1895																					108.1895														0
22102					住房改革支出																108.1895																					108.1895														0
2210201					住房公积金																67.3367																					67.3367														0
2210202					提租补贴																40.8528																					40.8528														0
单位公开表4
单位财政拨款收支总表
预算单位：五河县司法局机关																								单位：万元
收            入															支            出
收入项目							预算数								支出功能分类科目									合计													一般公共预算拨款															政府性基金预算拨款					国有资本经营预算拨款
一、上年结转							0								本年支出									1006.070816													1006.070816															0					0
一般公共预算							0								一、一般公共服务支出									7													7															0					0
政府性基金预算							0								二、外交支出									0													0															0					0
国有资本经营预算							0								三、国防支出									0													0															0					0
二、本年收入							1006.070816								四、公共安全支出									796.364118													796.364118															0					0
一般公共预算							1006.070816								五、教育支出									0													0															0					0
政府性基金预算							0								六、科学技术支出									0													0															0					0
国有资本经营预算							0								七、文化旅游体育与传媒支出									0													0															0					0
							0								八、社会保障和就业支出									61.440528													61.440528															0					0
							0								九、社会保险基金支出									0													0															0					0
							0								十、卫生健康支出									33.07667													33.07667															0					0
							0								十一、节能环保支出									0													0															0					0
							0								十二、城乡社区支出									0													0															0					0
							0								十三、农林水支出									0													0															0					0
							0								十四、交通运输支出									0													0															0					0
							0								十五、资源勘探信息等支出									0													0															0					0
							0								十六、商业服务业等支出									0													0															0					0
							0								十七、金融支出									0													0															0					0
							0								十八、援助其他地区支出									0													0															0					0
							0								十九、自然资源海洋气象等支出									0													0															0					0
							0								二十、住房保障支出									108.1895													108.1895															0					0
							0								二十一、粮油物资储备支出									0													0															0					0
							0								二十二、国有资本经营预算支出									0													0															0					0
							0								二十三、灾害防治及应急管理支出									0													0															0					0
							0								二十四、预备费									0													0															0					0
							0								二十五、其他支出									0													0															0					0
							0								二十六、转移性支出									0													0															0					0
							0								二十七、债务还本支出									0													0															0					0
							0								二十三、债务付息支出									0													0															0					0
							0								二十四、债务发行费用支出									0													0															0					0
							0								结转下年									0													0															0					0
							0								0									0													0															0					0
收入总计							1006.070816								支出总计									1006.070816													1006.070816															0					0
附表5
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）
预算单位：五河县司法局机关																																																					单位：万元
科目编码		科目名称																				合计												基本支出														项目支出					备注
		合计																				1006.070816												622.070816														384					备注
201		一般公共服务支出																				7												0														7
20113		商贸事务																				5												0														5
2011308		招商引资																				5												0														5
20136		其他共产党事务支出																				2												0														2
2013699		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）																				2												0														2
204		公共安全支出																				796.364118												439.364118														357
20406		司法																				796.364118												439.364118														357
2040601		行政运行（司法）																				439.364118												439.364118														0
2040604		基层司法业务																				53												0														53
2040605		普法宣传																				6												0														6
2040610		社区矫正																				117												0														117
2040612		法制建设																				6												0														6
2040699		其他司法支出																				175												0														175
208		社会保障和就业支出																				61.440528												41.440528														20
20805		行政事业单位养老支出																				41.440528												41.440528														0
2080501		行政单位离退休																				0.4956												0.4956														0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				38.3812												38.3812														0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																				2.563728												2.563728														0
20828		退役军人管理事务																				20												0														20
2082899		其他退役军人事务管理支出																				20												0														20
210		卫生健康支出																				33.07667												33.07667														0
21011		行政事业单位医疗																				33.07667												33.07667														0
2101101		行政单位医疗																				24.894374												24.894374														0
2101103		公务员医疗补助																				8.182296												8.182296														0
221		住房保障支出																				108.1895												108.1895														0
22102		住房改革支出																				108.1895												108.1895														0
2210201		住房公积金																				67.3367												67.3367														0
2210202		提租补贴																				40.8528												40.8528														0
附表6
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
预算单位：五河县司法局机关																																													单位：万元
经济科目								科目名称																									基本支出												备注
合计																																	622.07
																																	506.85
30101								基本工资																									152.43
30102								津贴补贴																									195.46
30103								奖金																									12.70
30108								机关事业单位基本养老保险缴费																									38.38
30109								职业年金缴费																									2.56
30110								职工基本医疗保险缴费																									24.89
30111								公务员医疗补助缴费																									8.18
30112								其他社会保障缴费																									4.91
30113								住房公积金																									67.34
																																	110.76
30201								办公费																									20.15
30211								差旅费																									3.00
30217								公务接待费																									6.65
30228								工会经费																									23.56
30229								福利费																									29.45
30239								其他交通费用																									27.96
																																	4.46
30302								退休费																									0.50
30305								生活补助																									3.96
附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
预算单位：五河县司法局机关																																																																																单位：万元
支出项目名称														项目支出预算
														合计					一般预算拨款																																社会保险基金收入							国有资本经营性收入									政府性基金收入							教育收费收入			其他收入安排			上年结余
																			小计						财政拨款							专项收入			罚没收入						行政事业性收费						纳入预算管理其他非税收入
合计														384					384						384							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
安置帮教工作经费														3					3						3							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
党建活动经费														2					2						2							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
法律顾问聘用经费														29					29						29							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
行政应诉工作经费														4					4						4							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
普法宣传教育经费														6					6						6							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
全县法治文化建设经费														6					6						6							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
人民调解经费														50					50						50							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
社区矫正工作经费														30					30						30							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
社区矫正协管员工作经费														87					87						87							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
司法局业务用房建设经费														134					134						134							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
退伍军人待遇														20					20						20							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
招商引资工作经费														8					8						8							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
驻外专业招商局工作经费														5					5						5							0			0						0						0				0.00							0.00									0.00							0.00			0.00			0.00
附表8
单位政府性基金预算支出表
预算单位：五河县司法局机关																																								单位：万元
科目编码			科目名称													本年政府性基金财政拨款支出
																合计										基本支出														项目支出
合计
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性预算支出，故本表无数据。
附表9
单位国有资本经营预算支出表
																																																							单位：万元
科目编码									科目名称								国有资本经营预算拨款支出
																	合计													基本支出														项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
附表10
单位政府采购支出表
预算单位：五河县司法局机关																																																		单位：万元
支出项目/政府采购项目名称												合计								一般公共预算									政府性基金预算									纳入专户管理非税收入												其他收入
合计												12.46								12.46									0.00									0.00												0.00
社区矫正工作经费												12.46								12.46									0.00									0.00												0.00
A4打印机												0.3								0.3									0.00									0.00												0.00
办公座椅												0.4								0.4									0.00									0.00												0.00
保密柜												0.2								0.2									0.00									0.00												0.00
传真机												0.4								0.4									0.00									0.00												0.00
分体空调												0.56								0.56									0.00									0.00												0.00
柜式空调												2.6								2.6									0.00									0.00												0.00
会议椅子												1.56								1.56									0.00									0.00												0.00
会议桌子												1.2								1.2									0.00									0.00												0.00
书柜												0.24								0.24									0.00									0.00												0.00
投影仪												2								2									0.00									0.00												0.00
中高速复印机												3								3									0.00									0.00												0.00
附表11
单位政府购买服务支出表
预算单位：五河县司法局机关																																																						单位：万元
支出项目						购买方式					购买服务起止时间							合计									一般公共预算									政府性基金预算										纳入专户管理非税收入								其他收入
合计																		89.00									89.00									0.00										0.00								0.00
社区矫正协管员工作经费						委托					2023							89.00									89.00									0.00										0.00								0.00
附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
预算单位：五河县司法局机关 单位：万元 项  目 2021年预算数 上年预算数 增幅（%） 合  计 6.85 27   -104 因公出国（境）费 0 0 0 公务接待费 6.65 7 -5 公务用车购置及运行费 0.2 20 -99   其中：公务用车运行维护费 0.2 20 -99         公务用车购置 0.00 0 0