索引号：	003045925/202201-00018	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县司法局	发布日期：	2022-01-25
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2022-01-25
名称：	五河县公证处2022年单位预算
关键词：	五河县公证处2022年单位预算

索引号：	003045925/202201-00018
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县司法局
生成日期：	2022-01-25
名称：	五河县公证处2022年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2022-01-25
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关键词：	五河县公证处2022年单位预算

五河县公证处2022年单位预算

发布时间：2022-01-25 09:03来源：五河县司法局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县公证处2022年单位预算

2022年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。

（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。

（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。

（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。

二、单位机构设置情况

五河县公证处为司法局下属二级预算单位，属于自收自支事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。

（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。

（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。

（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公证处2022年收支总预算150万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：公证业务费、人员经费。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县公证处2022年收入预算150万元，上年无结转结余。

（一）本年收入150万元，收入全部为一般公共预算拨款收入150万元，占100%，和 2021 年预算金额相同。

（二）上年度没有结转。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县公证处2022年度支出预算150万元，和2021年预算金额相同，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占支出预算100%，主要用于证业务费、人员经费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公证处2022年财政拨款收支预算150万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入150万元、按资金年度分当年财政拨款收入150万元，上年结转0万元。支出按功能分类分当年一般公共预算拨款150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县公证处2022年一般公共预算拨款150万元，与 2021年预算拨款金额相同。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%.。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）2022 年预算150万元，与 2021年预算相比没有变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公证处2022年度一般公共预算基本支出150万元，其中，人员经费100万元，公用经费50万元。

（一）人员经费100万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公证处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公证处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县公证处2022年度安排项目支出150万元，全部是一般公共预算安排150万元.主要包括：人员经费项目、公用经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县公证处2022年度没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县公证处2022年度预算安排政府采购支出支出 1 万元，比 2021年预算增加1万元，增长原因主要是五河县公证处增加见证及公证服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“人员工资”项目

（1）项目概述。保障人员工资福利待遇。

（2）立项依据。根据皖司发【2017】59号文件。

（3）实施主体。五河县公证处。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容用于公证处人员工资福利待遇。

（6）年度预算安排。150万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			人员经费
施工单位			五河县公证处
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		100
			其他资金		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年-2022年)				2022年度目标
	目标1	目标1 兼顾国家、集体个人三者利益，兼顾眼前利益和长远利益			目标1 兼顾国家、集体个人三者利益，兼顾眼前利益和长远利益
	目标2	目标2体现按劳分配，多劳多得			目标2体现按劳分配，多劳多得
	目标3	目标3符合公证机构公益属性和社会功能			目标3符合公证机构公益属性和社会功能
	……				……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1		数量指标	目标1		完成公证案件1500件
			目标2			目标2		体现按劳分配，多劳多得
			……			……
		质量指标	目标1		质量指标	目标1		完成省厅公证质量考核
			目标2			目标2		完成市局考核
			……			……
		时效指标	目标1		时效指标	目标1		15个工作日出具公证书
			目标2			目标2		100%
			……			……
		成本指标	目标1		成本指标	目标1		100万
			目标2			目标2
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	目标1		经济效益指标	目标1		公证收费150万元
			目标2			目标2
			……			……
		社会效益指标	目标1		社会效益指标	目标1		完成全县公证服务
			目标2			目标2
			……			……
		生态效益指标	目标1		生态效益指标	目标1		兼顾国家、集体个人三者利益，兼顾眼前利益和长远利益
			目标2			目标2
			……			……
		可持续影响指标	目标1		可持续影响指标	目标1		符合公证机构公益属性和社会功能
			目标2			目标2
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1		服务对象满意度指标	目标1		100%
			目标2			目标2
			……			……
		……			……

2“公证业务费支出”项目

（1）项目概述。为提升公证机构服务水平，推动公证工作良性循环发展常态化，结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度，我处事业单位经营支出50万元。

（2）立项依据,根据皖司发【2017】59号文件。

（3）实施主体。五河县公证处。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容.用于公证处公证业务费。

（6）年度预算安排。50万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			公证业务费
施工单位			五河县公证处
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50万
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50万
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2022年)				2022年度目标
	目标1	目标1为提升公证机构服务水平			目标1为提升公证机构服务水平
	目标2	目标2推动公证工作良性循环发展常态化			目标2推动公证工作良性循环发展常态化
	目标3	目标3结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度			目标3结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度
	……				……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1		数量指标	目标1		完成本年底购置计划
			目标2			目标2		办理公证1500件
			……			……
		质量指标	目标1		质量指标	目标1		完成省厅公证质量考核
			目标2			目标2		完成市局考核
			……			……
		时效指标	目标1		时效指标	目标1		及时完成预算支出
			目标2			目标2
			……			……
		成本指标	目标1		成本指标	目标1		按计划支出
			目标2			目标2
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	目标1		经济效益指标	目标1		创收公证费150万
			目标2			目标2
			……			……
		社会效益指标	目标1		社会效益指标	目标1		为提升公证机构服务水平
			目标2			目标2		提供办证速度
			……			……
		生态效益指标	目标1		生态效益指标	目标1		为提升公证机构服务水平
			目标2			目标2		推动公证工作良性循环发展常态化
			……			……
		可持续影响指标	目标1		可持续影响指标	目标1		为提升公证机构服务水平
			目标2			目标2		推动公证工作良性循环发展常态化
			……			……		提供办证速度
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1		服务对象满意度指标	目标1		100%
			目标2			目标2
			……			……
		……			……

（二）机关运行经费。五河县公证处2022年没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。五河县公证处位2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县公证处2022年没有政府采购预算。

2022年五河县公证处预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县公证处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：五河县公证处2022年单位预算公开表

附表1
收支预算总表
							单位：元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,289,406.44	一、基本支出	7,154,406.44	一、一般公共服务	100,000.00	一、工资福利支出	6,922,993.03
其中：财政拨款	11,789,406.44	人员支出	6,062,606.44	二、外交		二、商品和服务支出	6,309,318.37
纳入国库管理的非税收入	1,500,000.00	在职人员支出	5,752,205.25	三、国防		三、对个人和家庭的补助	57,095.04
二、政府性基金预算拨款收入		离退休人员支出	121,037.06	四、公共安全	10,750,186.05	四、债务利息及费用支出
三、国有资本经营预算拨款收入		对个人和家庭补助支出	189,364.13	五、教育		五、资本性支出（基础建设）
		公用支出	1,091,800.00	六、科学技术		六、资本性支出
		人员公用经费	799,000.00	七、文化旅游体育传媒		七、对企业补助（基本建设）
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		公用经费其他	292,800.00	八、社会保障和就业	685,968.74	八、对企业补助
五、单位资金收入				九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助
其中：事业收入		二、项目支出	6,135,000.00	十、卫生健康支出	290,943.65	十、预备及预留
事业单位经营收入			6,135,000.00	十一、节能环保		十一、其他支出
上级补助收入				十二、城乡社区事务
附属单位上缴收入				十三、农林水事务
其他收入				十四、交通运输
				十五、资源勘探信息等事务
				十六、商业服务业等事务
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、自然资源海洋气象等支出
				二十、住房保障支出	1,462,308.00
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、灾害防治及应急管理支出
				二十三、预备费
				二十四、抗疫特别国债安排的支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出
				二十七、债务还本支出
				二十八、债务付息支出
				二十九、债务发行费用支出
本年收入小计	13,289,406.44	本年支出小计	13,289,406.44	本年支出小计	13,289,406.44	本年支出小计	13,289,406.44


上年结转		结转下年		结转下年		结转下年


收入总计	13,289,406.44	支出总计	13,289,406.44	支出总计	13,289,406.44	支出总计	13,289,406.44

收支预算总表
																																																		单位：元
收入										支出
收入项目					预算数					支出项目							预算数							支出功能分类科目										预算数								支出经济分类科目								预算数
一、一般公共预算拨款收入					13,289,406.44					一、基本支出							7,154,406.44							一、一般公共服务										100,000.00								一、工资福利支出								6,922,993.03
其中：财政拨款					11,789,406.44					人员支出							6,062,606.44							二、外交																		二、商品和服务支出								6,309,318.37
纳入国库管理的非税收入					1,500,000.00					在职人员支出							5,752,205.25							三、国防																		三、对个人和家庭的补助								57,095.04
二、政府性基金预算拨款收入										离退休人员支出							121,037.06							四、公共安全										10,750,186.05								四、债务利息及费用支出
三、国有资本经营预算拨款收入										对个人和家庭补助支出							189,364.13							五、教育																		五、资本性支出（基础建设）
										公用支出							1,091,800.00							六、科学技术																		六、资本性支出
										人员公用经费							799,000.00							七、文化旅游体育传媒																		七、对企业补助（基本建设）
四、财政专户管理资金收入（教育收费）										公用经费其他							292,800.00							八、社会保障和就业										685,968.74								八、对企业补助
五、单位资金收入																								九、社会保险基金支出																		九、对社会保障基金补助
其中：事业收入										二、项目支出							6,135,000.00							十、卫生健康支出										290,943.65								十、预备及预留
事业单位经营收入																	6,135,000.00							十一、节能环保																		十一、其他支出
上级补助收入																								十二、城乡社区事务
附属单位上缴收入																								十三、农林水事务
其他收入																								十四、交通运输
																								十五、资源勘探信息等事务
																								十六、商业服务业等事务
																								十七、金融支出
																								十八、援助其他地区支出
																								十九、自然资源海洋气象等支出
																								二十、住房保障支出										1,462,308.00
																								二十一、粮油物资储备支出
																								二十二、灾害防治及应急管理支出
																								二十三、预备费
																								二十四、抗疫特别国债安排的支出
																								二十五、其他支出
																								二十六、转移性支出
																								二十七、债务还本支出
																								二十八、债务付息支出
																								二十九、债务发行费用支出
本年收入小计					13,289,406.44					本年支出小计							13,289,406.44							本年支出小计										13,289,406.44								本年支出小计								13,289,406.44


上年结转										结转下年														结转下年																		结转下年


收入总计					13,289,406.44					支出总计							13,289,406.44							支出总计										13,289,406.44								支出总计								13,289,406.44
附表2
部门组织收入计划表
																																																															单位：元
收入项目名称							单位组织收入情况
							合计					纳入国库（专户）管理的非税收入																																														单位资金收入
												非税收入小计							罚没收入			行政事业性收费收入					专项收入				行政（含参公）单位国有资产出租收入					行政（含参公）单位国有资产出借收入				事业单位国有资产处置收入				事业单位国有资产出租收入	事业单位国有资产出借收入			其他			政府性基金收入			财政专户管理资金收入（教育收费）		其他政府非税收入		单位资金收入小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
																																																																**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计							1,500,000.00					1,500,000.00										1,500,000.00
安徽省五河县公证处							1,500,000.00					1,500,000.00										1,500,000.00
其他缴入国库的司法行政事业性收费							1,500,000.00					1,500,000.00										1,500,000.00
附表3
部门可支配收入预算总表
																																							单位：元
单位名称		收入预算数
		合计						财政拨款收入					政府性基金收入			财政专户管理资金收入（教育收费）					事业收入（除教育收费）				上级补助收入				附属单位上缴收入				事业单位经营收入				其他收入		上年结余

**		1						2					5			6					7				8				9				10				11		12
合计		13,289,406.44						13,289,406.44
五河县司法局		13,289,406.44						13,289,406.44
五河县司法局		11,789,406.44						11,789,406.44
安徽省五河县公证处		1,500,000.00						1,500,000.00
附表4
支出预算总表
																																																									单位：元
				合计							基本支出																																														项目支出
											小计				人员支出																												公用支出
															小计								在职人员支出							离退休人员支出					对个人和家庭补助支出								小计				人员公用经费						公用经费其他

**	**			1							2				3								4							5					6								7				8						9				10
				13,289,406.44							7,154,406.44				6,062,606.44								5,752,205.25							121,037.06					189,364.13								1,091,800.00				799,000.00						292,800.00				6,135,000.00
026	五河县司法局			13,289,406.44							7,154,406.44				6,062,606.44								5,752,205.25							121,037.06					189,364.13								1,091,800.00				799,000.00										6,135,000.00
026001	五河县司法局			11,789,406.44							7,154,406.44				6,062,606.44								5,752,205.25							121,037.06					189,364.13								1,091,800.00				799,000.00						292,800.00				4,635,000.00
026002	安徽省五河县公证处			1,500,000.00																																																					1,500,000.00
附表6
项目支出明细表
																																																							单位：元
单位编码			部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)															项目支出预算
																		合计								一般预算拨款																				政府性基金收入			财政专户管理资金收入（教育收费）			单位资金安排			上年结余
																										小计						财政拨款									纳入国库管理的非税收入
**			**															1								2						3									6					8			9			10			11
			合计															6,135,000.00								6,135,000.00						4,635,000.00									1,500,000.00
026			五河县司法局															6,135,000.00								6,135,000.00						4,635,000.00									1,500,000.00
026001			五河县司法局															4,635,000.00								4,635,000.00						4,635,000.00
201			一般公共服务支出															100,000.00								100,000.00						100,000.00
20113			商贸事务															80,000.00								80,000.00						80,000.00
2011308			招商引资															80,000.00								80,000.00						80,000.00
22			其他运转类															80,000.00								80,000.00						80,000.00
340322222402600100011			招商引资工作经费															80,000.00								80,000.00						80,000.00
20136			其他共产党事务支出															20,000.00								20,000.00						20,000.00
2013699			其他共产党事务支出															20,000.00								20,000.00						20,000.00
22			其他运转类															20,000.00								20,000.00						20,000.00
340322222402600100004			党建工作经费															20,000.00								20,000.00						20,000.00
204			公共安全支出															4,535,000.00								4,535,000.00						4,535,000.00
20406			司法															4,535,000.00								4,535,000.00						4,535,000.00
2040604			基层司法业务															400,000.00								400,000.00						400,000.00
22			其他运转类															400,000.00								400,000.00						400,000.00
340322222402600100006			人民调解经费															400,000.00								400,000.00						400,000.00
2040607			公共法律服务															1,085,000.00								1,085,000.00						1,085,000.00
22			其他运转类															1,085,000.00								1,085,000.00						1,085,000.00
340322222402600100013			城乡困难群体法律援助															425,000.00								425,000.00						425,000.00
340322222402600100014			村(居)法律顾问工作经费															660,000.00								660,000.00						660,000.00
2040610			社区矫正															1,070,000.00								1,070,000.00						1,070,000.00
22			其他运转类															1,070,000.00								1,070,000.00						1,070,000.00
340322222402600100003			社区矫正工作经费															200,000.00								200,000.00						200,000.00
340322222402600100008			社区矫正协管员工资经费															870,000.00								870,000.00						870,000.00
2040699			其他司法支出															1,980,000.00								1,980,000.00						1,980,000.00
22			其他运转类															1,980,000.00								1,980,000.00						1,980,000.00
340322222402600100005			法律顾问聘用经费															290,000.00								290,000.00						290,000.00
340322222402600100012			司法局专项业务工作经费（安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化）															190,000.00								190,000.00						190,000.00
340322222402600100015			司法所建设提档升级和业务用房经费															1,500,000.00								1,500,000.00						1,500,000.00
026002			安徽省五河县公证处															1,500,000.00								1,500,000.00															1,500,000.00
204			公共安全支出															1,500,000.00								1,500,000.00															1,500,000.00
20406			司法															1,500,000.00								1,500,000.00															1,500,000.00
2040650			事业运行															1,500,000.00								1,500,000.00															1,500,000.00
22			其他运转类															1,500,000.00								1,500,000.00															1,500,000.00
340322222402600200001			公证业务费															500,000.00								500,000.00															500,000.00
340322222402600200002			人员经费															1,000,000.00								1,000,000.00															1,000,000.00
附表7
政府采购预算明细表
																																						单位：元
单位名称/支出项目/政府采购品目						合计			一般公共预算					政府性基金预算						国有资本经营预算								财政专户管理资金										单位资金

注：五河县公证处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

附表9
部门经济分类预算表
																				单位：元
项目				资金来源																备注
				合计			公共财政预算安排				土地出让金		其他政府性基金		财政专户资金		其他资金安排		上年结余
合计				13289406.44			13289406.44
工资福利支出				6922993.03			6922993.03
基本工资				1589796			1589796
津贴补贴				2138988			2138988
奖金				132483			132483
机关事业单位基本养老保险缴费				411736.32			411736.32
职业年金缴费				254006.4			254006.4
职工基本医疗保险缴费				216161.57			216161.57
公务员医疗补助缴费				51467.04			51467.04
其他社会保障缴费				5146.7			5146.7
住房公积金				923208			923208
其他工资福利支出				1200000			1200000
商品和服务支出				6309318.37			6309318.37
办公费				969000			969000
印刷费				90000			90000
水费				2000			2000
电费				10000			10000
邮电费				30000			30000
差旅费				205000			205000
维修（护）费				30000			30000
会议费				20000			20000
培训费				10000			10000
公务接待费				87000			87000
劳务费				2406000			2406000
委托业务费				80000			80000
工会经费				238284.13			238284.13
福利费				294234.24			294234.24
其他交通费用				297800			297800
其他商品和服务支出				1540000			1540000
对个人和家庭的补助				57095.04			57095.04
生活补助				33120			33120
医疗费补助				23315.04			23315.04
其他对个人和家庭的补助支出				660			660
附表10
部门政府购买服务支出表
																		单位：元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称				二级目录代码		二级目录名称		三级目录代码		三级目录名称		政府购买服务内容		购买数量		购买金额
合计																		10000.00
五河县司法局																		10000.00
安徽省五河县公证处																		10000.00
公证业务费	B	政府履职辅助性服务				B01		法律服务		B0104		见证及公证服务		一般性支出		2		10000.00
附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
									单位:元
项目名称			2022年预算数		2021年预算数				增幅(%)
合计			87,000.00		86,000.00				1.16
1、因公出国(境)费
2、公务接待费			87,000.00		84,000.00				3.57
3、公务用车费					2,000.00				-100.00
其中：（1）公务用车运行维护费					2,000.00				-100.00
（2）公务用车购置费

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