五河县司法局本级2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

  

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县司法局机关为司法局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县司法局机关2022年收支总预算 1178.94 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公共安全支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县司法局机关2022年收入预算1528.82万元，其中，本年收入 1178.94 万元，上年结转结余349.88 万元。

（一）本年收入1178.94 万元，全部是一般公共预算拨款收入 1178.94 万元，占100%，比 2021 年预算增加172.87万元，增长17.18%，增长原因主要是一是司法所提档升级；二是村居法律顾问经费增加。

（二）上年结转结余 349.88万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县司法局机关2022年度支出预算 1178.94 万元，比2021年预算增加172.87万元，增长17.18%，原因主要是一是司法所提档升级；二是村居法律顾问经费增加；其中，基本支出安排 715.44 万元，占支出预算60.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出463.5万元，占支出预算39.31%，主要用于社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传、安置帮教等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县司法局机关2022年财政拨款收支预算1178.94 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款收入1178.94 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1178.94 万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 10 万元，占 0.85 %；社会保障和就业支出68.6 万元，占5.82%；卫生健康支出 29.09 万元，占2.47%；住房保障支出146.23  万元，占12.4%；公共安全支出925.02万元，占78.46%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县司法局机关2022年一般公共预算拨款1178.94万元，比2021年预算拨款增加172.87万元，增长17.18%，增长原因主要是一是司法所提档升级；二是村居法律顾问经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 10 万元，占 0.85 %；社会保障和就业支出68.6 万元，占5.82%；卫生健康支出 29.09 万元，占2.47%；住房保障支出146.23 万元，占12.4%；公共安全支出925.02万元，占78.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资工作经费（项）2022 年预算 8 万元，与 2021 年预算相比没有变化。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）党建工作经费（项）2022年预算 2 万元，与 2021年预算相比没有变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 2.02 万元，比2021年预算增加1.52万元，增长304%，增长原因主要是退休人员工资福利待遇上涨。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 41.18万元，比2021年预算增加2.8万元，增长7.3%，增长原因主要是基本养老保险基数上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算25.4万元，比2021年预算增加22.8万元，增长877%，增长原因主要是职业年金缴费基数上涨，财政补贴职业年金单位部分实账。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（行政）（项）2022 年预算21.62万元，比2021年预算减少3.28万元，下降13%，下降原因主要是医疗保险缴费比例下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）在职公务员医疗补助（行政）（项）2022 年预算5.14万元，比2021年预算减少0.76万元，下降12.88%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费比例下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）退休公务员医疗补贴（行政）（项）2022 年预算2.33万元，比2021年预算增加0.99万元，增长4%，增长原因主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 92.32 万元，比 2021 年预算增加 25.99万元，增长38.6%，增长原因主要是公积金基数上调。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 53.91万元，比 2021 年预算增加24.98万元，增长37%，增长原因主要是公积金基数上调。

11、公共安全支出（类）行     政      运       行（款）基本工资（行政）（项）2022 年预算158.98万元，比 2021 年预算增加6.55万元，增长4.3%，增长原因主要是工资上涨。

12、公共安全支出（类）行政运行（款）津贴补贴（行政）（项）2022 年预算 148.26万元，比 2021 年预算减少6.34万元，下降4.1%，下降原因主要是津贴补贴下降。

13、公共安全支出（类）行政运行（款）年     终    一    次     性     奖金（行政）（项）2022 年预算13.25万元，比 2021 年预算增加0.55万元，增长4.33%，增长原因主要是工资上涨。

14、公共安全支出（类）行政运行（款）在职人员福利费（行政）（项）2022 年预算2.4万元，比 2021 年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是福利费下降。

15、公共安全支出（类）行政运行（款）工伤保险（项）2022 年预算0.51万元，比 2021 年预算增加0.03万元，增长6.25%，增长原因主要是工伤保险费上涨。

16、公共安全支出（类）行政运行（款）聘用人员工资及其他（项）2022 年预算20万元，与2021 年预算相比没有变化。

17、公共安全支出（类）行政运行（款）遗嘱补助（项）2022 年预算3.31万元，比 2021 年预算减少0.65万元，下降16.4%，下降原因主要是减少一位遗嘱补助人员。

18、公共安全支出（类）行政运行（款）工会经费（项）2022 年预算3.83万元，比 2021 年预算增加0.27万元，增长7.58%，增长原因主要是工会经费增加。

19、公共安全支出（类）行政运行（款）乡镇补贴（项）2022 年预算11.8万元，比 2021 年预算增加1.13万元，增长10.6%，增长原因主要是享受乡镇补贴人员增加。

20、公共安全支出（类）行政运行（款）人员公用经费（项）2022 年预算79.9万元，比 2021 年预算增加5.1万元，增长6.8%，增长原因主要是退伍军人增加了公用经费费用。

21、公共安全支出（类）行政运行（款）公务交通补贴（项）2022 年预算29.28万元，比 2021 年预算增加1.32万元，增长4.72%，增长原因主要是公务交通补贴增加。

22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算40万元，比 2021 年预算减少13万元，下降24.5%，下降原因主要是项目调整，经费使用平衡。

23、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022 年预算108.5万元，比 2021 年预算增加108.5万元，增长原因主要是今年新成立项目和县预算调整。

24、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算107万元，比 2021 年预算减少10万元，下降8.5%，下降原因主要是县预算调整。

25、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022 年预算198万元，比 2021 年预算增加23万元，增长13.14%，增长原因主要是项目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县司法局机关 2022年度一般公共预算基本支出 715.44 万元，其中，人员经费606.26万元，公用经费 109.18万元。

（一）人员经费606.26万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

 五河县司法局机关2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县司法局机关2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县司法局机关 2022年度安排项目支出463.5万元，全部是一般公共预算安排463.5万元。主要包括：招商引资项目、党建工作项目、人民调解项目、城乡困难群体法律援助项目、村居法律顾问项目、社区矫正项目、法律顾问聘用项目、司法局专项业务工作经费（安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化）、司法所建设提档升级和业务用房项目

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县司法局机关2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县司法局机关2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“司法所建设提档升级和业务用房经费”项目

（1）项目概述。建成司法局业务用房和14个司法所提档升级工程建设。

（2）立项依据。皖司办{2020}3号文件、蚌司通{2020}40号文件、蚌发改投资{2020}187号文件。

（3）实施主体。五河县司法局机关。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。建成司法局业务用房和14个司法所提档升级工程建设.

（6）年度预算安排。150万。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县司法局机关2022年机关运行经费财政拨款预算 79.9 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加5.1万元，增长6.8%，增长主要原因是退伍军人纳入到了公用经费预算里。

（三）政府采购情况。司法局机关2022年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县司法局机关共有车辆10辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年五河县司法局机关预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县司法局机关2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款463.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县司法局机关2022年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有政府购买服务支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。