五河县公证处2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。

（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。

（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。

（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。

二、单位机构设置情况

五河县公证处为司法局下属二级预算单位，属于自收自支事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。

（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。

（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。

     （四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

 

按照综合预算管理原则，五河县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公证处2022年收支总预算150万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：公证业务费、人员经费。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县公证处2022年收入预算150万元，上年无结转结余。

（一）本年收入150万元，收入全部为一般公共预算拨款收入150万元，占100%，和 2021 年预算金额相同。

（二）上年度没有结转。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县公证处2022年度支出预算150万元，和2021年预算金额相同，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占支出预算100%，主要用于证业务费、人员经费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县公证处2022年财政拨款收支预算150万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入150万元、按资金年度分当年财政拨款收入150万元，上年结转0万元。支出按功能分类分当年一般公共预算拨款150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县公证处2022年一般公共预算拨款150万元，与 2021年预算拨款金额相同。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%.。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）2022 年预算150万元，与 2021年预算没有变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县公证处2022年度一般公共预算基本支出150万元，其中，人员经费100万元，公用经费50万元。

（一）人员经费100万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县公证处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县公证处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县公证处2022年度安排项目支出150万元，全部是一般公共预算安排150万元.主要包括：人员经费项目、公用经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县公证处2022年度没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县公证处2022年度预算安排政府采购支出支出 1 万元，比 2021年预算增加1万元，增长原因主要是五河县公证处增加见证及公证服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“人员工资”项目

（1）项目概述。保障人员工资福利待遇。

（2）立项依据。根据皖司发【2017】59号文件。

（3）实施主体。五河县公证处。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容用于公证处人员工资福利待遇。

（6）年度预算安排。150万。

（7）绩效目标。

2“公证业务费支出”项目

（1）项目概述。为提升公证机构服务水平，推动公证工作良性循环发展常态化，结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度，我处事业单位经营支出50万元。

（2）立项依据,根据皖司发【2017】59号文件。

（3）实施主体。五河县公证处。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容.用于公证处公证业务费。

（6）年度预算安排。50万。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。五河县公证处2022年没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。五河县公证处位2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县公证处2022年没有政府采购预算。

2022年五河县公证处预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县公证处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县公证处2022年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县公证处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。