五河县公证处2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。
（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。
（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。
（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。
二、单位机构设置情况
五河县公证处为司法局下属二级预算单位，属于自收自支事业单位，无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。
（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。
（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。
（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
150.00 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
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二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
150 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
150.00 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
150.00 |
本年支出小计 |
150.00 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
150.00 |
支出总计 |
150.00 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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204 |
公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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20406 |
司法 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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2040650 |
事业运行 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
150.00 |
|
150.00 |
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204 |
公共安全支出 |
150.00 |
|
150.00 |
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20406 |
司法 |
150.00 |
|
150.00 |
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2040650 |
事业运行 |
150.00 |
|
150.00 |
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单位公开表4 |
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2023年单位财政拨款收支总表 |
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026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、本年收入 |
150.00 |
一、本年支出 |
150.00 |
150.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
150.00 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
150.00 |
150.00 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
150.00 |
支 出 总 计 |
150.00 |
150.00 |
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单位公开表5 |
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2023年单位一般公共预算支出表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
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204 |
公共安全支出 |
150.00 |
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|
150.00 |
|||||
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20406 |
司法 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|||||
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2040650 |
事业运行 |
150.00 |
|
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|
150.00 |
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单位公开表6 |
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2023年单位一般公共预算基本支出表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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单位公开表7 |
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2023年单位政府性基金预算支出表 |
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单位名称:026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：五河县公证处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8 |
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2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：五河县公证处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 。
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单位公开表10 |
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2023年单位政府采购支出表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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注：五河县公证处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
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2023年单位政府购买服务支出表 单位名称： 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：五河县公证处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
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单位公开表12 |
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2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
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单位名称： |
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单位:万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
1.70 |
1.70 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.70 |
1.70 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县公证处2023年收支总预算150万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：公证业务费、人员经费。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县公证处2023年收入预算150万元，上年无结转结余。
（一）本年收入150万元，收入全部为一般公共预算拨款收入150万元，占100%，和 2022 年预算金额相同。
（二）上年度没有结转。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县公证处2023年度支出预算150万元，和2022年预算金额相同，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占支出预算100%，主要用于公证业务费、人员经费。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县公证处2023年财政拨款收支预算150万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入150万元、按资金年度分当年财政拨款收入150万元，上年结转0万元。支出按功能分类分当年一般公共预算拨款150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县公证处2023年一般公共预算拨款150万元，与 2022年预算拨款金额相同。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出150万元，占100%；公证业务费50万元，占33.3%；人员经费100万元，占66.7%.。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）2023 年预算150万元，与 2022年预算拨款金额相同。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县公证处2023年度一般公共预算基本支出150万元，其中，人员经费100万元，公用经费50万元。
（一）人员经费100万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县公证处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2023年单位项目支出情况说明
五河县公证处2023年没有安排一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
五河县公证处2023年没有安排一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
五河县公证处2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“人员工资”项目
（1）项目概述。保障人员工资福利待遇。
（2）立项依据。根据皖司发【2017】59号文件。
（3）实施主体。五河县公证处。
（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
（5）项目内容用于公证处人员工资福利待遇。
（6）年度预算安排。100万。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效自评表 |
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（ 2023 年度） |
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项目名称 |
人员经费 |
||||||||||
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主管部门 |
五河县司法局 |
实施单位 |
五河县公证处 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
100 |
100 |
50 |
10 |
50 |
5 |
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其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
50 |
- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补 |
组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
全年人员工资 |
5人 |
5人 |
20 |
20 |
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质量指标 |
人员工作稳定、待遇保障 |
》99% |
》99% |
10 |
10 |
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附件2 |
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|
时效指标 |
人员工资、社保及时发放到位 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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|
|
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|
成本指标 |
按预算执行，按规定发放 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
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|
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效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
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社会效益 |
提高人员工资待遇 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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生态效益 |
本指标不适用 |
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|
|
|
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|
可持续影 |
对预计纠纷、减少讼的促进和影响 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
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|
|
|
|
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
人员待遇意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
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|
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|
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|
总分 |
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|
100 |
100 |
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2“公证业务费支出”项目
（1）项目概述。为提升公证机构服务水平，推动公证工作良性循环发展常态化，结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度，我处事业单位经营支出50万元。
（2）立项依据,根据皖司发【2017】59号文件。
（3）实施主体。五河县公证处。
（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
（5）项目内容.用于公证处公证业务费。
（6）年度预算安排。50万。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2023年度） |
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项目名称 |
公证业务费 |
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|
主管部门 |
五河县司法局 |
实施单位 |
五河县公证处 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
45.2 |
10 |
90 |
9 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
45.2 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补 |
组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
全年公证案件 |
2300件 |
2150件 |
20 |
20 |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
完成市局考核 |
》99% |
》99% |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
附件2 |
|
|
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|
时效指标 |
申请公证的便捷性 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
事业单位经营费 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
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|
||||||
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
|
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||||||
|
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|
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|
社会效益 |
公证服务覆盖率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
生态效益 |
本指标不适用 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
对预计纠纷、减少讼的促进和影响 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
纠纷当事人满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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（二）人员公用定额经费。五河县公证处2023年人员公用定额经费财政拨款预算 50万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算相同。
（三）政府采购情况。五河县公证处2023年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县公证处没有车辆。
2023年单位预算安排购置公务用车购置费0元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县公证2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
