五河县司法局（本级）2023年单位预算

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县司法局（本级）为五河县司法局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：026001-五河县司法局 单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,111.53	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	1,111.53	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	859.25
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	111.29
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	28.38
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,111.53	本年支出小计	1,111.53
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,111.53	支出总计	1,111.53

 

    

 

      

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：026001-五河县司法局 单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,111.53	758.03	653.63	104.40	353.50
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
204	公共安全支出	859.25	520.75	416.35	104.40	338.50
20406	司法	858.75	520.75	416.35	104.40	338.00
2040601	行政运行	520.75	520.75	416.35	104.40
2040604	基层司法业务	31.00				31.00
2040605	普法宣传	6.25				6.25
2040607	公共法律服务	136.50				136.50
2040610	社区矫正	107.00				107.00
2040612	法治建设	6.25				6.25
2040699	其他司法支出	51.00				51.00
20499	其他公共安全支出	0.50				0.50
2049999	其他公共安全支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	111.29	106.29	106.29		5.00
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	106.29
2080501	行政单位离退休	36.72	36.72	36.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	39.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	30.29
20809	退役安置	5.00				5.00
2080901	退役士兵安置	5.00				5.00
210	卫生健康支出	28.38	28.38	28.38
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	28.38
221	住房保障支出	102.62	102.62	102.62
22102	住房改革支出	102.62	102.62	102.62
2210201	住房公积金	62.71	62.71	62.71
2210202	提租补贴	39.90	39.90	39.90

注：五河县司法局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

注：五河县司法局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县司法局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县司法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县司法局（本级）2023年收支总预算1111.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县司法局（本级）2023年收入预算 1111.53 万元，其中，本年收入 1111.53 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入  1111.53  万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1111.53 万元，占100%，比 2022 年预算减少67.41万元，下降5.7%，下降原因主要是财政预算压缩，单位人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县司法局（本级）2023年度支出预算 1111.53  万元，比 2022 年预算减少67.41万元，下降5.7%，下降原因主要是财政预算压缩，单位人员减少；其中，基本支出安排 758.03 万元，占支出预算68.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 353.5 万元，占支出预算31.8%，主要用于招商引资、党建工作、人民调解工作、社区矫正工作、法律援助工作、法律顾聘用、司法所建设提档升级、新时代退伍军人服务保障等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县司法局（本级）2023年财政拨款收支预算 1111.53 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1111.53 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1111.53 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 10 万元，占 0.9 %；公共安全支出859.25万元，占77.3%；，社会保障和就业支出 111.29 万元，占10%；卫生健康支出  28.38万元，占2.6%；住房保障支出 102.62 万元，占9.2%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县司法局（本级）2023年一般公共预算拨款 1111.53 万元，比 2022 年预算减少67.41万元，下降5.7%，下降原因主要是财政预算压缩，单位人员减少。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 10 万元，占 0.9 %；公共安全支出859.25万元，占77.3%；，社会保障和就业支出 111.29 万元，占10%；卫生健康支出  28.38万元，占2.6%；住房保障支出 102.62 万元，占9.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资工作经费（项）2023 年预算 8 万元，与 2022 年预算相比没有变化。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）党建工作经费（项）2023年预算 2 万元，与 2022年预算相比没有变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 36.72 万元，比2022年预算增加34.7万元，增长1717.82%，增长原因主要是退休人员增加补贴待遇。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 39.28万元，比2022年预算减少1.9万元，下降4.6%，下降原因主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算30.29万元，比2022年预算增加4.89万元，增长19.25%，增长原因主要是职业年金缴费基数上涨，财政补贴职业年金单位部分实账。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）2023 年预算5万元，比 2022 年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是单位安置一名新时代退役军人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（行政）（项）2023 年预算20.62万元，比2022年预算减少1万元，下降13%，下降原因主要是医疗保险缴费比例下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）在职公务员医疗补助（行政）（项）2023 年预算4.91万元，比2022年预算减少0.76万元，下降4.63%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费比例下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）退休公务员医疗补贴（行政）（项）2023 年预算2.85万元，比2022年预算增加0.52万元，增长22.32%，增长原因主要是退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算 62.71 万元，比 2022 年预算减少 29.61万元，下降32.07%，下降原因主要是公积金基数下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算39.9万元，比 2022 年预算减少14.01万元，下降25.99%，下降原因主要是公积金基数下降。

 

12、公共安全支出（类）行     政      运       行（款）基本工资（行政）（项）2023 年预算163.63万元，比 2022 年预算增加4.65万元，增长2.92%，增长原因主要是工资上涨。

13、公共安全支出（类）行政运行（款）津贴补贴（行政）（项）2023 年预算 141.05万元，比 2022 年预算减少7.21万元，下降4.86%，下降原因主要是津贴补贴下降。

14、公共安全支出（类）行政运行（款）年     终    一    次     性     奖金（行政）（项）2023 年预算13.64万元，比 2022年预算增加0.39万元，增长2.94%，增长原因主要是基本工资上涨。

15、公共安全支出（类）行政运行（款）在职人员福利费（行政）（项）2023 年预算4.78万元，比 2022 年预算增加2.38万元，增长99.17%，增长原因主要是福利费上涨。

16、公共安全支出（类）行政运行（款）其他工资福利（行政）（项）2023 年预算1.32万元，比 2022 年预算增加1.32万元，增长100%，增长原因主要是其他工资福利增加。

17、公共安全支出（类）行政运行（款）工伤保险（项）2023 年预算0.51万元，比 2022 年预算减少0.02万元，下降3.92%，下降原因主要是工伤保险费下降。

18、公共安全支出（类）行政运行（款）聘用人员工资及其他（项）2023 年预算9.5万元，比 2022 年预算减少10.5万元，下降52.5%，下降原因主要是退休一名聘用人员。

19、公共安全支出（类）行政运行（款）基础绩效奖（行政）（项）2023 年预算60.12万元，比 2022 年预算增加60.12万元，增长100%，增长原因主要是基础绩效奖增加。

20、公共安全支出（类）行政运行（款）遗嘱补助（项）2023 年预算3.31万元，比 2022年预算相比没有变化。

21、公共安全支出（类）行政运行（款）其他对个人和家庭的补助（项）2023 年预算0.78万元，比 2022年预算增加0.78万元，增长100%，增长原因主要是其他对个人和家庭的补助增加。

22、公共安全支出（类）行政运行（款）工会经费（项）2023 年预算3.83万元，比 2022年预算相比没有变化。

23、公共安全支出（类）行政运行（款）乡镇补贴（项）2023年预算13.88万元，比 2022 年预算增加2.08万元，增长17.62%，增长原因主要是享受乡镇补贴人员增加。

24、公共安全支出（类）行政运行（款）人员公用经费（项）2023 年预算76.5万元，比 2022年预算减少3.4万元，下降4.2%，下降原因主要是退休人员增加。

25、公共安全支出（类）行政运行（款）公务交通补贴（项）2023 年预算27.9万元，比 2022 年预算减少1.38万元，下降4.7%，下降原因主要是退休人员增加。

26、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023 年预算31万元，比 2022 年预算减少9万元，   下降22.5%，下降原因主要是项目调整，经费使用平衡。

27、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算6.25万元，比 2022 年预算增加6.25万元，增长100%，增长原因主要是普法宣传经费增加。

28、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算136.5万元，比 2022年预算增加28万元，增长25.8%，增长原因主要是县预算调整。

29、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023 年预算107万元，与2022年预算相比没有变化。

30、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023 年预算6.25万元，比 2022 年预算增加6.25万元，增长100%，增长原因主要是法治建设经费增加。

31、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算51万元，比 2022 年预算减少147万元，下降74.24%，下降原因主要是司法所建设提档升级经费下降。

32、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）2023 年预算0.5万元，比 2022 年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是扫黑除恶经费增加。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县司法局（本级）2023年度一般公共预算基本支出 758.03 万元，其中，人员经费 653.63万元，公用经费 104.4 万元。

（一）人员经费 653.63 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费104.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县司法局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县司法局（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县司法局（本级）2023年预算共安排项目支出353.5万元，比2022年预算减少110万元，下降23.73%，下降原因主要是财政压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排353.5万元，（其中一般公共预算拨款安排353.5万元，财政拨款上年结转安排0万元。）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县司法局（本级）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县司法局（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“司法所建设提档升级经费”项目

（1）项目概述。4个司法所提档升级工程建设。

（2）立项依据。皖司办{2020}3号文件、蚌司通{2020}40号文件

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。4个司法所提档升级工程建设.

（6）年度预算安排。50万。

（7）绩效目标。

 

2、“村（居）法律顾问工作经费”项目

（1）项目概述。村（居）法律顾问工作是公共法律服务体系建设的重要组成，是司法行政工作向基层延伸、服务人民群众的重要载体，深入推进村（居）法律顾问工作是贯彻全面依法治国和乡村振兴战略部署，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，是贯彻落实“以人民为中心”发展思想，满足我县人民群众日益增长法律服务需求的重要实践，对于推动基层依法治理、服务和保障民生、维护社会和谐具有重要意义。　

（2）立项依据。皖办发{2020}3号、蚌办发{2020}17号、五司法{2022}24号。

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。

 

（二）人员公用定额经费。五河县司法局（本级）2023年人员公用定额经费财政拨款预算76.5 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少3.4万元，下降4.3%。，下降主要原因是人员退休。

（三）政府采购情况。五河县司法局（本级）2023年政府采购预算总额  0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县司法局（本级）共有车辆10辆，全部为执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县司法局（本级）2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款353.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。