五河县司法局2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关工作部署督察。
(二)承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作,负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导,监督全县行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员,人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。
(六)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师,法律援助、司法鉴定、公证,件裁和基层法体服务。
(七)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。
(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县司法局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
五河县司法局(本级) |
行政单位 |
2 |
五河县公证处 |
自收自支事业单位 |
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三、2024年度主要工作
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关工作部署督察。
(二)承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作,负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导,监督全县行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员,人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。
(六)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师,法律援助、司法鉴定、公证,件裁和基层法体服务。
(七)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。
(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则,五河县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县司法局2024年收支总预算1325.7万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县司法局2024年收入预算1325.7万元,其中,本年收入1325.7万元,上年结转结余0 万元。
(一)本年收入1325.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入1325.7万元,占100%,比 2023年预算增加64.17万元,增长5.1%%,增长原因主要是单位人员增加,基本支出增加。
(二)上年结转结余 0 万元。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县司法局2024年度支出预算1325.7万元,比 2023年预算增加64.17万元,增长5.1%%,增长原因主要是单位人员增加,基本支出增加;其中,基本支出安排1121.7万元,占支出预算84.61%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 204 万元,占支出预算15.39%,主要用于主要用于招商引资、党建工作、人民调解工作、社区矫正工作、法律援助工作、法律顾聘用、司法所建设提档升级、公证业务费等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县司法局2024年财政拨款收支预算 1325.7万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1325.7万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1325.7万元,上年结转 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务10万元,占0.75 %;公共安全990.92万元,占74.75%;社会保障和就业支出172.34万元,占13%;卫生健康支出44.4万元,占3.35%;住房保障支出108.04万元,占8.15%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
(三)五河县司法局2024年一般公共预算拨款1325.7万元,比 2023年预算增加64.17万元,增长5.1%%,增长原因主要是单位人员增加,基本支出增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务10万元,占0.75 %;公共安全990.92万元,占74.75%;社会保障和就业支出172.34万元,占13%;卫生健康支出44.4万元,占3.35%;住房保障支出108.04万元,占8.15%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、公共安全支出(类)五河县司法局(款)行政运行(项)2024年预算716.8万元,比 2023年预算增加196.05万元,增长37.65%,增长原因主要是将社区矫正协管员工资经费纳入该项,口径增大。
2、公共安全支出(类)五河县公证处(款)事业运行(项)2024年预算80.12万元,比 2023年预算减少19.88万元,下降24.81%,下降原因主要县级预算调整。
3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2024年预算31.5万元,比 2023年预算增加0.5万元, 增长1.62%,增长原因主要是项目调整,经费使用平衡。
4、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2024 年预算7万元,比 2023年预算增加0.75万元,增长12%,增长原因主要是普法宣传经费增加。
5、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2024年预算84万元,比 2023年预算减少52.5万元,下降38.46%,下降原因主要是县预算调整。
6、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2024年预算107万元,比 2023年预算减少52.5万元,下降81.31%,下降原因主要是县预算调整,且将社区矫正协管员工资经费纳入聘用人员工资及其他项支出中,使该项预算减少。
7、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)2024年预算5万元,比 2023年预算减少1.25万元,下降20%,下降原因主要是县预算调整。
8、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2024年预算26.5万元,比 2023 年预算减少24.5万元,下降48.04%,下降原因主要是司法所建设提档升级经费下降。
9、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2024 年预算20万元,比 2023 年预算减少30万元,下降40%%,下降原因主要是县预算调整。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算 77万元,比2023年预算增加40.28万元,增长1096.65%,增长原因主要是退休人员增加补贴待遇。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 64.1万元,比2023年预算增加24.82万元,增长63.19%,增长原因主要是基本养老保险缴费基数上涨。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算31.24万元,比2023年预算增加0.95万元,增长3.14%,增长原因主要是职业年金缴费基数上涨,财政补贴职业年金单位部分实账。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算41.81万元,比2023年预算增加13.43万元增长47.32%,增长原因主要是医疗保险缴费基数上涨。
14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算2.59万元,比2023年预算增加2.59万元,增长100%,下降原因主要是医疗保险缴费基数上涨。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算67.81万元,比 2023 年预算增加5.1万元,增长8.13%,增长原因主要是人员增加。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算40.23万元,比 2023年预算增加0.33万元,增长0.83%,增长原因主要是人员增加。
17、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资工作经费(项)2024 年预算 8 万元,与 2023年预算相比没有变化。
18、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)党建工作经费(项)2024年预算 2 万元,与 2023年预算相比没有变化。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县司法局2024年度一般公共预算基本支出1121.7万元,其中,人员经费1020.34万元,公用经费101.36万元。
(一)人员经费1020.34万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费101.36万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县司法局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县司法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县司法局2024年预算共安排项目支出204万元,比2023年预算减少299.5万元,下降59.48%,下降原因主要是项目开支压缩。主要包括:本年财政拨款安排204万元(其中,一般公共预算拨款安排204万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县司法局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县司法局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“司法所建设提档升级经费”项目
(1)项目概述。3个司法所提档升级工程建设。
(2)立项依据。皖司办[2020]3号文件、蚌司通[2020]40号文件
(3)实施主体。五河县司法局。
(4)起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
(5)项目内容。3个司法所提档升级工程建设.
(6)年度预算安排。25万。
(7)绩效目标。
2、“社区矫正工作经费”项目
(1)项目概述。司法机关作为社区矫正工作的主体,会依法组织矫正对象参与各种社区的矫正活动。通过界定活动范围等措施,加强矫正对象行为的有效控制,维持社区矫正工作的正常秩序运行,保证非监禁刑罚的有效执行。通过社区矫正教育,让矫正对象提高对所犯罪行的认识,认罪守法,逐步养成良好的行为习惯。
(2)立项依据。司办通[2019]3号、五司发[2022]13号、皖司发[2019]8号。
(3)实施主体。五河县司法局。
(4)起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
(5)项目内容。加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高。保障社区矫正工作稳定有序的开展。加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪
(6)年度预算安排。20万元。
(7)绩效目标。
(二)机关运行经费。
五河县司法局2024年机关运行经费财政拨款预算101.36万元,较2023年预算减少3.04万元,下降2.91%。下降原因主要是退休人员增加。
(三)政府采购情况。
2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,五河县司法局共有车辆10辆,全部为执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县司法局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算财政拨款204万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1:五河县司法局2024年部门预算表
附件2:五河县司法局2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县司法局2024年部门预算表
部门公开表1 |
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2024年部门收支总表 |
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部门名称:026-五河县司法局 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,325.7 |
一、一般公共服务支出 |
10.0 |
其中:财政拨款 |
1,210.7 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
115.0 |
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
990.9 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
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八、社会保障和就业支出 |
172.3 |
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
44.4 |
其中:事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
108.0 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,325.7 |
本年支出小计 |
1325.7 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
1,325.7 |
支出总计 |
1325.7 |
部门公开表2
部门公开表2 |
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2024年部门收入总表 |
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部门名称:026-五河县司法局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
1,325.7 |
1,325.7 |
1,325.7 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
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20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
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204 |
公共安全支出 |
990.9 |
990.9 |
990.9 |
|
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20406 |
司法 |
990.9 |
990.9 |
990.9 |
|
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2040601 |
行政运行 |
716.8 |
716.8 |
716.8 |
|
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2040604 |
基层司法业务 |
31.5 |
31.5 |
31.5 |
|
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2040605 |
普法宣传 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
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2040607 |
公共法律服务 |
84.0 |
84.0 |
84.0 |
|
|
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|
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2040610 |
社区矫正 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
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2040612 |
法治建设 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
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|
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|
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2040650 |
事业运行 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
|
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|
|
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|
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2040699 |
其他司法支出 |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
|
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|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
172.3 |
172.3 |
172.3 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.3 |
172.3 |
172.3 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.0 |
77.0 |
77.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.1 |
64.1 |
64.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.4 |
44.4 |
44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.4 |
44.4 |
44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.0 |
108.0 |
108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.0 |
108.0 |
108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.8 |
67.8 |
67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
40.2 |
40.2 |
40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1,325.7 |
1,121.7 |
204.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
990.9 |
796.9 |
194.0 |
|
20406 |
司法 |
990.9 |
796.9 |
194.0 |
|
2040601 |
行政运行 |
716.8 |
716.8 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.5 |
|
31.5 |
|
2040605 |
普法宣传 |
7.0 |
|
7.0 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
84.0 |
|
84.0 |
|
2040610 |
社区矫正 |
20.0 |
|
20.0 |
|
2040612 |
法治建设 |
5.0 |
|
5.0 |
|
2040650 |
事业运行 |
100.1 |
80.1 |
20.0 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
26.5 |
|
26.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.3 |
172.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.3 |
172.3 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.0 |
77.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.2 |
31.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.4 |
44.4 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.4 |
44.4 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.0 |
108.0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.0 |
108.0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.8 |
67.8 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
40.2 |
40.2 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1325.7 |
一、本年支出 |
1325.7 |
1325.7 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,325.7 |
(一)一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
990.9 |
990.9 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
172.3 |
172.3 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
44.4 |
44.4 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
108.0 |
108.0 |
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1325.7 |
支 出 总 计 |
1325.7 |
1325.7 |
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
1,325.7 |
1,121.7 |
1,020.3 |
101.4 |
204.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
204 |
公共安全支出 |
990.9 |
796.9 |
695.6 |
101.4 |
194.0 |
20406 |
司法 |
990.9 |
796.9 |
695.6 |
101.4 |
194.0 |
2040601 |
行政运行 |
716.8 |
716.8 |
615.4 |
101.4 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.5 |
|
|
|
31.5 |
2040605 |
普法宣传 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
2040607 |
公共法律服务 |
84.0 |
|
|
|
84.0 |
2040610 |
社区矫正 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
2040612 |
法治建设 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
2040650 |
事业运行 |
100.1 |
80.1 |
80.1 |
|
20.0 |
2040699 |
其他司法支出 |
26.5 |
|
|
|
26.5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
172.3 |
172.3 |
172.3 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
172.3 |
172.3 |
172.3 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
77.0 |
77.0 |
77.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.1 |
64.1 |
64.1 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.4 |
44.4 |
44.4 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.4 |
44.4 |
44.4 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
41.8 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.0 |
108.0 |
108.0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.0 |
108.0 |
108.0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.8 |
67.8 |
67.8 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
40.2 |
40.2 |
40.2 |
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
单位:万元 |
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,121.7 |
1,020.3 |
101.4 |
301 |
工资福利支出 |
1,003.7 |
1,003.7 |
|
30101 |
基本工资 |
180.4 |
180.4 |
|
30102 |
津贴补贴 |
386.1 |
386.1 |
|
30103 |
奖金 |
13.7 |
13.7 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.4 |
2.4 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.1 |
64.1 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.2 |
31.2 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.9 |
33.9 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.5 |
7.5 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.8 |
67.8 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
215.2 |
215.2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
112.3 |
11.0 |
101.4 |
30201 |
办公费 |
4.0 |
|
4.0 |
30209 |
物业管理费 |
17.0 |
|
17.0 |
30211 |
差旅费 |
0.7 |
|
0.7 |
30217 |
公务接待费 |
7.0 |
|
7.0 |
30228 |
工会经费 |
18.8 |
3.8 |
15.0 |
30229 |
福利费 |
36.6 |
7.2 |
29.4 |
30239 |
其他交通费用 |
28.3 |
|
28.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.7 |
5.7 |
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.1 |
3.1 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.7 |
0.7 |
|
部门公开表7 |
|
|||
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
注:五河县司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8 |
|
|
|||
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县司法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
204.0 |
204.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城乡困难群体法律援助 |
五河县司法局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村(居)法律顾问工作经费 |
五河县司法局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
五河县司法局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
法律顾问聘用经费 |
五河县司法局 |
29.0 |
29.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人民调解经费 |
五河县司法局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
社区矫正工作经费 |
五河县司法局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
司法局专项业务工作经费(安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化) |
五河县司法局 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
司法所建设提档升级经费 |
五河县司法局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县司法局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公证业务费 |
安徽省五河县公证处 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2024年部门政府购买服务支出表 |
||||||||||||
026-五河县司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:五河县司法局(本级)没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
部门公开表12 |
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
部门名称:026-五河县司法局 |
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
合计 |
7.0 |
8.7 |
-19.54% |
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
7.0 |
8.7 |
-19.54% |
3、公务用车费 |
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
附件2:
五河县司法局2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
社区矫正工作经费 |
20 |
2 |
党建工作经费 |
2 |
3 |
法律顾问聘用经费 |
29 |
4 |
人民调解经费 |
30 |
5 |
招商引资工作经费 |
8 |
6 |
司法局专项业务工作经费(安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化) |
15 |
7 |
城乡困难群体法律援助 |
25 |
8 |
村(居)法律顾问工作经费 |
30 |
9 |
司法所建设提档升级经费 |
25 |
10 |
公证业务费 |
20 |
注:本单位无涉密项目。
部门整体支出绩效目标申报表 |
||||||
(2024 年度) |
||||||
部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
|||||
部门(单位)名称 |
五河县司法局 |
|||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
|||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
党建工作经费 |
落实年度组织生活计划安排,坚持“三会一课”制度,完善党建文化建设体系,购买政治学习书籍 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
招商引资工作经费 |
完成县里安排我局招商引资目标任务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
人民调解工作经费 |
较好地满足人民群众需求,化解矛盾纠纷。矛盾纠纷得到妥善解决,调解案件当事人满意。人民群众的矛盾纠纷得到及时化解。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
村(居)法律顾问工作经费 |
村(居)法律顾问工作是公共法律服务体系建设的重要组成,是司法行政工作向基层延伸、服务人民群众的重要载体,深入推进村(居)法律顾问工作是贯彻全面依法治国和乡村振兴战略部署,推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措,是贯彻落实“以人民为中心”发展思想,满足我县人民群众日益增长法律服务需求的重要实践,对于推动基层依法治理、服务和保障民生、维护社会和谐具有重要意义。 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
社区矫正工作经费 |
加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高。保障社区矫正工作稳定有序的开展。加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪。 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
法律顾问聘用工作经费 |
为县政府重大决策提供法律论证、合法性审查、提出法律意见 ; 根据需要为本县政府规范性文件的制定提供法律服务 ; 就本县经济社会发展所涉及的重大法律问题提供法律服务 ; 根据县政府工作需要,参与对外交往和重大项目的洽谈工作 ; 承办县政府交办的其他法律事务。 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
司法局专项业务工作经费(安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化) |
发挥好司法行政力量,建设好法治政府 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
城乡困难群体法律援助工作经费 |
完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
司法所提档升级建设项目经费 |
加强司法所办公业务用房及基础设施建设,将司法所打造成业务用房满足需要、设施配套合理、外观形象醒目规范、办公环境栓心留人的司法行政为民服务的综合性、一站式平台。 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
基本支出 |
用于人员类基本支出 |
1026.70 |
1026.70 |
0.00 |
||
公证业务费 |
公证业务费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
人员经费 |
人员经费 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
||
金额合计 |
1325.70 |
1325.70 |
0.00 |
|||
年度总体目标 |
发挥司法所职能作用,助力法治五河建设 |
|||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
办理公证业务 |
1500件 |
|||
根据县级规定,定期开展招商引资活动 |
≥12次 |
|||||
全年提供法律服务 |
≥300次 |
|||||
调解服务人群 |
≥2300人 |
|||||
党员教育活动 |
≥12次 |
|||||
司法所提档升级 |
≥1所 |
|||||
举办法治广场宣传,法制文艺作品创作、展播 |
≥2次 |
|||||
全年接收行政复议案件 |
≥40件 |
|||||
列管社区矫正对象总数 |
≥600人 |
|||||
质量指标 |
社区矫正对象教育率 |
≥95% |
||||
调解成功率 |
≥98% |
|||||
落实年度组织生活计划安排 |
100% |
|||||
保障公证业务质量 |
100% |
|||||
行政应诉质量与效率 |
100% |
|||||
提供良好法律服务 |
100% |
|||||
协助司法行政工作 |
100% |
|||||
时效指标 |
按时召开党员会议 |
100% |
||||
社区矫正对象及时 |
100% |
|||||
提供及时有效的法律服务 |
100% |
|||||
调解工作及时到位,及时化解群众矛盾 |
100% |
|||||
成本指标 |
各项资金专款专用 |
100% |
||||
各项经费按序时进度有效支出 |
100% |
|||||
各个项目资金保证率 |
100% |
|||||
人民调解以案定补资金审核率 |
100% |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进招商引资企业在五河县实现有效发展 |
≥90% |
|||
积极参与招商引资 |
100% |
|||||
通过招商引资带动五河县经济发展 |
≥90% |
|||||
社会效益指标 |
社区矫正对象违纪率 |
≤1% |
||||
维护社会稳定 |
≥95% |
|||||
全民遵法、学法、守法、用法,保障全市经济社会平稳较快发展。 |
≥90% |
|||||
提升公证机构服务水平 |
100% |
|||||
较好履行行政复议与应诉职责 |
100% |
|||||
全年接收审查案件 |
100% |
|||||
加强对社区矫正对象日常管理 |
100% |
|||||
纠纷调解服务覆盖率 |
100% |
|||||
完善党建文化建设 |
100% |
|||||
生态效益指标 |
招商引资企业遵循可持续发展规律 |
100% |
||||
监管引进企业排污标准,严格控制污染 |
≥90% |
|||||
招商引资企业多使用绿色能源,节能环保 |
≥90% |
|||||
可持续影响指标 |
提高司法所为民服务能力,保持良好的司法所形象 |
100% |
||||
有利于司法局长远发展,提高司法社会影响力,促进司法力量传播 |
100% |
|||||
提升公民法律素养 |
≥90% |
|||||
推动社会治理水平,促进社会和谐稳定 |
≥95% |
|||||
社区矫正对象遵守法律意识有效提升 |
≥90% |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
为推动社会各项事业健康发展营造良好法治环境 |
≥98% |
|||
人民调解纠纷当事人对调解结果满意 |
≥90% |
|||||
改善司法所工作环境,努力使群众办事最多跑一次 |
100% |
|||||
社区矫正对象满意度 |
≥90% |
|||||
群众对招商引资企业满意度提高 |
≥90% |
|
||||||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
社区矫正工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高。保障社区矫正工作稳定有序的开展。加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
列管社区矫正对象总数 |
≥600个 |
|||
质量指标 |
社区矫正对象教育率 |
≥95百分之 |
||||
时效指标 |
社区矫正对象个案矫正率 |
100百分之 |
||||
成本指标 |
社区矫正工作经费 |
20万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
社区矫正对象违纪率 |
≤1百分之 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
社区矫正对象遵法守法意识有效提升 |
≥90百分之 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社区矫正对象满意度 |
≥90百分之 |
|||
|
||||||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
党建工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
2.00 |
||||
其中:财政拨款 |
2.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
实落实年度组织生活计划安排,坚持“三会一课”制度,完善党建文化建设体系,购买政治学习书籍 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
坚持“三会一课” |
≥12次 |
|||
质量指标 |
落实年度组织生活计划安排,接受革命教育 |
按时保质保量完成党建工作活动 |
||||
时效指标 |
党建文化建设落实 |
100% |
||||
成本指标 |
党建工作经费 |
2万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
完善党建文化 |
100% |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
创建党建全省党建示范点 |
100% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
党员群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
法律顾问聘用经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
29.00 |
||||
其中:财政拨款 |
29.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
为县政府重大决策提供法律论证、合法性审查、提出法律意见;根据需要为本县政府规范性文件的制定提供法律服务;就本县经济社会发展所涉及的重大法律问题提供法律服务;根据县政府工作需要,参与对外交往和重大项目的洽谈工作;承办县政府交办的其他法律事务。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年提供法律服务 |
≥300次 |
|||
质量指标 |
提供良好法律服务 |
100% |
||||
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
||||
成本指标 |
法律顾问聘用经费 |
29万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
全年接收审查案件 |
≥200件 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
为政府依法决策提供法治保障 |
100% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
为推动社会各项事业健康发展营造良好法治环境 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
人民调解经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
较好地满足人民群众需求,化解矛盾纠纷。矛盾纠纷得到妥善解决,调解案件当事人满意。人民群众的矛盾纠纷得到及时化解。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
调解服务人群 |
≥2300人 |
|||
质量指标 |
调解成功率 |
≥98% |
||||
时效指标 |
以案定补资金审核率 |
100% |
||||
成本指标 |
人民调解经费 |
40万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
纠纷调解服务覆盖率 |
100% |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
对构建和谐社会的促进和影响 |
≥90% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
纠纷当事人满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
8.00 |
||||
其中:财政拨款 |
8.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
参与县级各类招商引资活动 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
根据县级规定,定期展开招商引资活动 |
≥12次 |
|||
质量指标 |
完成县里安排我局的招商引资任务 |
100% |
||||
时效指标 |
按时保质保量完成招商引资任务 |
100% |
||||
成本指标 |
招商引资工作经费 |
8万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进五河经济发展,提高经济效益 |
100% |
|||
社会效益指标 |
解决劳动力就业问题,拉动本地消费,增加工资收入 |
100% |
||||
生态效益指标 |
招商引资企业节能环保无污染企业 |
100% |
||||
可持续影响指标 |
招商引资工作 |
100% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
司法局专项业务工作经费(安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化) |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
15.00 |
||||
其中:财政拨款 |
15.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
发挥好司法行政力量,建设好法治政府 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
法治广场宣传举办场次 |
≥15次 |
|||
质量指标 |
多形式以案释法成效 |
≥90% |
||||
时效指标 |
经费支出序时进度 |
100% |
||||
成本指标 |
司法专项业务工作经费(安置帮教、行政应诉、普法宣传、法治文化、扫黑除恶) |
15万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
形成全民守法用法,保障全县经济社会平稳较快发展 |
≥90% |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
提升公民法律素养 |
≥90% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
加大全民普法工作力度,开展形式多样的法治宣传教育活动,助力新时代法治五河建设实现新跨越 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
司法所建设提档升级经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
五河县司法局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
25.00 |
||||
其中:财政拨款 |
25.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
加强司法所办公业务用房及基础设施建设将司法所打造成业务用房满足需要,设施配套合理,外观形象醒目规范办公环境栓留人心的司法行政为民服务的综合性一站式平台 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
司法所提档升级 |
3个 |
|||
质量指标 |
工程建成后能通过验收 |
100% |
||||
时效指标 |
2024年完成3个司法所提档升级 |
100% |
||||
成本指标 |
司法所提档升级建设项目 |
50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
为民服务,提升司法所服务专业性 |
100% |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
有利于司法局长远发展 |
100% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
改善工作环境使群众办事更加方便舒心 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
公证业务费 |
|||||||
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
安徽省五河县公证处 |
|||||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
150.00 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
150.00 |
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
||||||
结合我处公证工作实际需要,尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”,提高办证速度 |
结合我处公证工作实际需要,尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”,提高办证速度 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公证办证量 |
≥4500件 |
数量指标 |
公证办理量 |
≥1500件 |
||
质量指标 |
完成省厅考核 |
4500件 |
质量指标 |
完成省厅考核 |
1500件 |
|||
时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
|||
成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
||
社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
≥98% |
社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
>98% |
|||
生态效益指标 |
"生态效益 指标" |
不适用 |
生态效益指标 |
‘生态效益指标’ |
不适用 |
|||
可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”,提高办证速度 |
≥98% |
可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多‘跑一次’,提高办证速度 |
≥98% |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
||