五河县司法局2024年单位预算

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县司法局（本级）为五河县司法局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担县政府重重大决重要规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作.组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)都门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，件裁和基层法体服务。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、 场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设.负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县司法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县司法局（本级）2023年收支总预算1210.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县司法局（本级）2024年收入预算1210.7万元，其中，本年收入 1210.7万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入1210.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1210.7万元，占100%，比 2023 年预算增加99.17万元，增长8.92%，增长原因主要是人员增加，社保缴纳基数提高，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县司法局（本级）2024年度支出预算 1210.7 万元，比 2023 年预算增加99.17万元，增长8.92%，增长原因主要是人员增加，社保缴纳基数提高，人员经费增加。其中，基本支出安排1026.7万元，占支出预算84.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出184万元，占支出预算15.2%，主要用于招商引资、党建工作、人民调解工作、社区矫正工作、法律援助工作、法律顾聘问用、司法所建设提档升级等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县司法局（本级）2024年财政拨款收支预算1210.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1210.7 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1210.7万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 10 万元，占0.83%；公共安全支出890.8万元，占73.58%；，社会保障和就业支出166.4万元，占13.74%；卫生健康支出41.8万元，占3.45%；住房保障支出 101.7万元，占8.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县司法局（本级）2024年一般公共预算拨款 1210.7 万元，比 2023 年预算增加99.17万元，增长8.92%，增长原因主要是人员增加，社保缴纳基数提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 10 万元，占0.83%；公共安全支出890.8万元，占73.58%；，社会保障和就业支出166.4万元，占13.74%；卫生健康支出41.8万元，占3.45%；住房保障支出 101.7万元，占8.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资工作经费（项）2024 年预算 8 万元，与 2023年预算相比没有变化。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）党建工作经费（项）2024年预算 2 万元，与 2023年预算相比没有变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算77万元，比2023年预算增加40.28万元，增长1096.95%，增长原因主要是退休人员增加补贴待遇。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算59.6万元，比2023年预算增加20.32万元，增长51.73%，增长原因主要是养老保险缴纳基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算29.8万元，比2023年预算减少0.49万元，下降1.62%，下降原因主要是职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（行政）（项）2024年预算31.3万元，比2023年预算增加10.68万元，增长51.79%，增长原因主要是医疗保险缴费基数上升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）在职公务员医疗补助（行政）（项）2024年预算7.45万元，比2023年预算增长2.54万元，增长51.73%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数上升。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）退休公务员医疗补贴（行政）（项）2024 年预算3.05万元，比2023年预算增加0.2万元，增长22.32%，增长原因主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 61.43 万元，比 2023 年预算减少 1.28万元，下降2.04%，下降原因主要是公积金基数下降。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算40.23万元，比 2023 年预算增加0.33万元，增长0.83%，增长原因主要是人员增加。

11、公共安全支出（类）行     政      运       行（款）基本工资（行政）（项）2024 年预算164.26万元，比 2023年预算增加0.63万元，增长0.39%，增长原因主要是工资上涨。

12、公共安全支出（类）行政运行（款）津贴补贴（行政）（项）2024 年预算 139.96万元，比 2023 年预算减少1.09万元，下降0.77%，下降原因主要是津贴补贴下降。

13、公共安全支出（类）行政运行（款）年     终    一    次     性     奖金（行政）（项）2024 年预算13.69万元，比 2023年预算增加0.05万元，增长0.37%，增长原因主要是基本工资上涨。

14、公共安全支出（类）行政运行（款）在职人员福利费（行政）（项）2024 年预算4.76万元，比 2023 年预算减少0.02万元，下降0.42%，下降原因主要是福利费下降。

15、公共安全支出（类）行政运行（款）工伤保险（项）2024年预算0.74万元，比 2023 年预算增加0.23万元，增长45.01%，增长原因主要是工伤保险费上涨。

16、公共安全支出（类）行政运行（款）聘用人员工资及其他（项）2024 年预算122.65万元，比 2023 年预算增加113.15万元，增长1191.05%，增长原因主要是将社区矫正协管员工资经费纳入该项，口径增大。

17、公共安全支出（类）行政运行（款）基础绩效奖（行政）（项）2024年预算118.5万元，比 2023 年预算增加58.38万元，增长97.11%，增长原因主要是基础绩效奖增加。

18、公共安全支出（类）行政运行（款）复退军人安置人员工资及其他（项）2024 年预算31.61万元，比 2023 年预算增加34.61万元，增长100%，增长原因主要是该项为新增项，且2023年新增三名退伍安置军人。

19、公共安全支出（类）行政运行（款）遗嘱补助（项）2024 年预算3.31万元，比 2023 年预算减少1.41万元，下降42.6%，下降原因主要享受遗属补助人员减少一名。

20、公共安全支出（类）行政运行（款）其他对个人和家庭的补助（项）2024 年预算0.68万元，比 2023年预算减少0.1万元，下降13%，下降原因主要是其他对个人和家庭的补助下降。

21、公共安全支出（类）行政运行（款）工会经费（项）2024 年预算3.8万元，比 2023年预算减少0.03万元，下降0.78%，下降原因主要是工会经费安排支出下降。

22、公共安全支出（类）行政运行（款）乡镇补贴（项）2024年预算12.85万元，比 2023年预算减少1.03万元，下降7.42%，下降原因主要是享受乡镇补贴人员减少。

23、公共安全支出（类）行政运行（款）人员公用经费（项）2024年预算73.1万元，比 2023年预算减少3.4万元，下降4.44%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

24、公共安全支出（类）行政运行（款）公务交通补贴（项）2024 年预算28.26万元，比 2023 年预算增加0.36万元，增长1.29%，增长原因主要是享受公务交通补贴人员增加。

25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算31.5万元，比 2023年预算增加0.5万元，   增长1.62%，增长原因主要是项目调整，经费使用平衡。

26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算7万元，比 2023年预算增加0.75万元，增长12%，增长原因主要是普法宣传经费增加。

27、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算84万元，比 2023年预算减少52.5万元，下降38.46%，下降原因主要是县预算调整。

28、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算107万元，比 2023年预算减少52.5万元，下降81.31%，下降原因主要是县预算调整，且将社区矫正协管员工资经费纳入聘用人员工资及其他项支出中，使该项预算减少。

29、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算5万元，比 2023年预算减少1.25万元，下降20%，下降原因主要是县预算调整。

30、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算26.5万元，比 2023 年预算减少24.5万元，下降48.04%，下降原因主要是司法所建设提档升级经费下降。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年度一般公共预算基本支出1026.7万元，其中，人员经费925.3万元，公用经费101.4万元。

（一）人员经费925.3万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年预算共安排项目支出184万元，比2023年预算减少169.5万元，下降47.95%，下降原因主要是财政压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排184万元，（其中一般公共预算拨款安排184万元，财政拨款上年结转安排0万元。）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县司法局（本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“司法所建设提档升级经费”项目

（1）项目概述。3个司法所提档升级工程建设。

（2）立项依据。皖司办[2020]3号文件、蚌司通[2020]40号文件

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。3个司法所提档升级工程建设.

（6）年度预算安排。25万。

（7）绩效目标。

 

2、“社区矫正工作经费”项目

（1）项目概述。司法机关作为社区矫正工作的主体，会依法组织矫正对象参与各种社区的矫正活动。通过界定活动范围等措施，加强矫正对象行为的有效控制，维持社区矫正工作的正常秩序运行，保证非监禁刑罚的有效执行。通过社区矫正教育，让矫正对象提高对所犯罪行的认识，认罪守法，逐步养成良好的行为习惯。

（2）立项依据。司办通[2019]3号、五司发[2022]13号、皖司发[2019]8号。

（3）实施主体。五河县司法局。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高。保障社区矫正工作稳定有序的开展。加强对社区服刑人员日常监管预防再犯罪

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县司法局2024年机关运行经费财政拨款预算73.1万元，较2023年预算减少3.4万元，下降4.44%，下降主要原因是有人员退休。

（三）政府采购情况。

五河县司法局（本级）2024年政府采购预算总额0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县司法局（本级）共有车辆10辆，全部为执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县司法局（本级）2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款184万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县司法局（本级）2024年单位预算表

附件2：五河县司法局（本级）2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县司法局（本级）2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县司法局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

注：五河县司法局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注：五河县司法局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

五河县司法局（本级）2024年度项目支出绩效目标

 

 

注：本单位无涉密项目。