五河县公证处2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。
（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。
（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。
（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。
二、单位预算构成
五河县公证处为司法局下属二级预算单位，属于自收自支事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）保障国家经济建设的顺利进行，维护社会主义市场经济秩序。
（二）保护自然人、法人或者其他组织的合法权益、预防纠纷，减少诉讼。
（三）为对外发放保驾护航，促进国际民事、经济交往的顺利进行，保护我国公民、组织、海外侨胞和外国人的合法权益。
（四）通过提供公证法律服务，提高人民群众的法治观念，维护社会主义法治，保证国家法律的正确实施。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县公证处所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县公证处2024年收支总预算115万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：公证业务费、人员经费。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县公证处2024年收入预算115万元，其中，本年收入115万元，上年无结转结余。
（一）本年收入115万元，收入全部为一般公共预算拨款收入115万元，占100%，比 2023 年预算减少35万元，下降23.3%，下降原因主要是办证量减少，压减公证业务费支出；比2023 年预算减少35万元，下降23.3%，下降原因主要是办证量减少，压减公证业务费支出。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县公证处2024年度支出预算115万元，比2023年预算减少35万元，下降23.3%，原因主要是办证量减少，压减公证业务费支出；其中，基本支出95万元，占82.6%，主要用于人员经费，缴纳社保费；公积金；人员工资等；项目支出20万元，占17.4%，主要用于日常业务支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县公证处2024年财政拨款收支预算115万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款115万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出115万元，占100%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县公证处2024年一般公共预算支出115万元，比2023年预算拨款减少35万元，下降23.3%，主要原因：一是公证业量减少；二是压减公证业务支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出115万元，100%；公证业务费20万元，占17.4%；人员经费95万元，占82.6%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 115万元，比 2023 年预算减少35万元，下降23.3%，下降原因主要是办证量减少，压减公证业务费支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县公证处2024年度一般公共预算基本支出115万元，其中，人员经费95万元，公用经费20万元。
（一）人员经费95万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县公证处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县公证处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县公证处2024年预算共安排项目支出20万元，比2023年预算减少30万元，下降60%，下降原因主要是财政压缩项目资金，只有一般公共预算拨款安排20万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县公证处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县公证处2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“公证业务费支出”项目
（1）项目概述。为提升公证机构服务水平，推动公证工作良性循环发展常态化，结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提供办证速度，我处事业单位经营支出50万元。
（2）立项依据,根据皖司发【2017】59号文件。
（3）实施主体。五河县公证处。
（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。
（5）项目内容.用于公证处公证业务费。
（6）年度预算安排。20万。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
公证业务费 |
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主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
安徽省五河县公证处 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
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结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公证办证量 |
≥4500件 |
数量指标 |
公证办理量 |
≥1500件 |
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质量指标 |
完成省厅考核 |
4500件 |
质量指标 |
完成省厅考核 |
1500件 |
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时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
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成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
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社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
≥98% |
社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
＞98% |
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生态效益指标 |
"生态效益 指标" |
不适用 |
生态效益指标 |
‘生态效益指标’ |
不适用 |
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可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
≥98% |
可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多‘跑一次’，提高办证速度 |
≥98% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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（二）机关运行经费。
五河县公证处为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县公证处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县公证处单位共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县公证处单位1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为115万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县公证处单位2024年单位预算表
附件2：五河县公证处单位2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县公证处单位2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
115.0 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
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二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
115.0 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
100.1 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
5.9 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
2.6 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.4 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
115.0 |
本年支出小计 |
115.0 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
115.0 |
支出总计 |
115.0 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
115.0 |
115.0 |
115.0 |
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204 |
公共安全支出 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
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20406 |
司法 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
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2040650 |
事业运行 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
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210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
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|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
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|
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|
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221 |
住房保障支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
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|
|
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22102 |
住房改革支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
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|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
115.0 |
95.0 |
20.0 |
|
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204 |
公共安全支出 |
100.1 |
80.1 |
20.0 |
|
|
20406 |
司法 |
100.1 |
80.1 |
20.0 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
100.1 |
80.1 |
20.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
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|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
115.0 |
一、本年支出 |
115.0 |
115.0 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
115.0 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
100.1 |
100.1 |
|
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|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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|
（十二）农林水支出 |
|
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（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
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（十六）金融支出 |
|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
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|
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|
（十九）住房保障支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
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|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
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|
|
|
|
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
115.0 |
支 出 总 计 |
115.0 |
115.0 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
115.0 |
95.0 |
95.0 |
|
20.0 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.1 |
80.1 |
80.1 |
|
20.0 |
|
20406 |
司法 |
100.1 |
80.1 |
80.1 |
|
20.0 |
|
2040650 |
事业运行 |
100.1 |
80.1 |
80.1 |
|
20.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
95.0 |
95.0 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
95.0 |
95.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.1 |
16.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.9 |
60.9 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：五河县公证处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县公证处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公证业务费 |
安徽省五河县公证处 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
。
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
注：五河县公证处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
026002-安徽省五河县公证处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县公证处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：026002-安徽省五河县公证处 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
|
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注本单位今年预算漏编三公经费。
附件2：
五河县公证处2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
公证业务费 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
公证业务费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[026]五河县司法局 |
实施单位 |
安徽省五河县公证处 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
结合我处公证工作实际需要，尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公证办证量 |
≥4500件 |
数量指标 |
公证办理量 |
≥1500件 |
||
|
质量指标 |
完成省厅考核 |
4500件 |
质量指标 |
完成省厅考核 |
1500件 |
|||
|
时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
时效指标 |
15个工作日出具公证书 |
100% |
|||
|
成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
成本指标 |
公证业务费 |
140万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
经济效益指标 |
创收公证费150万 |
140万元 |
||
|
社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
≥98% |
社会效益指标 |
为提升公证机构服务水平 |
＞98% |
|||
|
生态效益指标 |
"生态效益 指标" |
不适用 |
生态效益指标 |
‘生态效益指标’ |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多“跑一次”，提高办证速度 |
≥98% |
可持续影响指标 |
尽可能使当事人办理公证最多‘跑一次’，提高办证速度 |
≥98% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目负责人： |
||||||||
皖公网安备 34032202000001号
