安徽省五河县公证处2023年度单位决算

 

 

安徽省五河县公证处2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县公证处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县公证处2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县公证处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县公证处概况

一、主要职责

  根据规定公证机关职责办理各类公证事务和相关法律事务社会提供法律服务和法律保障引导公民、法人正确设立、变更或终止法律维护经济秩序和社会主义法治预防纠纷减少诉讼，保护国家利益和公民、法人合法权益促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行概括起来有下几方面:

(1)办理公证事务出具公证证明公证经合同、收养、遗嘱等法律行公证学历、出生、亲属关系等有法律意义事实和文书赋予债权文书具有强制执行效力办理保全证据和提存公证等

(2)对社会性活动实施法律监督对招标投标、拍卖、面向社会各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞赛活动、商品抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大会等与公众或社会经济生活有密切关系社会活动进行公证监督维护正常经济秩序

(3)普及法律知识宣传社会主义法治教育公民、法人和其组织遵守法律维护社会秩序

二、单位决算构成

五河县公证处单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省五河县公证处2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县公证处单位没有政府性基金预算收入，也没有使用性基金预算的支出，故本表无数据。

 

 

 

五河县公证处单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 安徽省五河县公证处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计66.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计66.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少22.28万元，下降25.04%，主要原因：是上年度支付办公房过户费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.68万元，其中：财政拨款收入66.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.68万元，其中：基本支出50.77万元，占76.14%；项目支出15.91万元，占23.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计66.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.28万元，下降25.04%，主要原因：是上年度支付办公房过户费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.68万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.28万元，下降25.04%，主要原因：是上年度支付办公房过户费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.68万元，主要用于一般公共服务（类）支出66.68万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的44.45%。决算数小于预算数的主要原因:一是收入减少；二是人员工资减少。其中:基本支出50.77万元，占76.14%；项目支出15.91万元，占23.86%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为150万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的44.45%，决算数小于预算数的主要原因:一是收入减少；二是人员工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出50.77万元，其中：人员经费50.77万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县公证处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   五河县公证处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

2023年度，安徽省五河县公证处单位为事业单位，按照财政部门本年度事业运行经费支出66.68万元，比2022年减少22.28万元，下降25.04%，主要原因：是上年度支付办公房过户费。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县公证处单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，五河县公证处单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省五河县公证处共有车辆0辆。
    （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15.91万元。从评价情况看，公证业务费支出1个项目达到了预期绩效目标。

本部门共组织对公证业务费支出1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金15.91万元。该项目开展绩效评价的组织方式。从评价情况看,公证业务费支出1个项目达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标完成情况得分达到88.97分，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“公证业务费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

公证业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效目标，项目绩效自评得分为89.22分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的31.82%。项目绩效目标完成情况：一是公证业务费用，办公费、邮电费、差旅费等费用。完成预算数31.82%；二是提高公证件数，部分达成预期指标并具有一定效果。完成率98.6%；三是时效指标，15个工作日出具公证书；四是经济效益指标，创收公证费150万；五是公证服务的群众满意度，完成率是100%。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表