五河县矿产资源服务中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）管理矿产资源，促进经济发展。

（二）矿产资源储量管理。

（三）矿产资源的调查评价。

二、单位预算构成

五河县矿产资源服务中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）采矿权出让前期工作及矿山地质环境保护。

（二）地质灾害监测防治、矿山安全监督。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县矿产资源服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县矿产资源服务中心2024年收支总预算176万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年收入预算176万元，其中，本年收入176万元。

（一）本年收入176万元，主要包括：一般公共预算拨款收入176万元，占100%，比 2023 年预算增加54.08万元，增长44.36%，增长原因主要是项目经费增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年度支出预算176万元，比2023年预算增加54.08万元，增长44.36%，原因主要是项目经费增加。其中，基本支出124.20万元，占70.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出51.70万元，占29.43%，主要用于地质灾害监测及防治、矿山安全监督等费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年财政拨款收支预算176万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款176万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入176万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.60万元，占28.75%；卫生健康支出4.9万元，占2.78%；住房保障支出12.70万元，占7.22%；自然资源海洋气象等支出107.80万元，占61.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县矿产资源服务中心2024年一般公共预算支出176万元，比2023年预算拨款增加54.08万元，增长44.36%，主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出50.60万元，占28.75%；卫生健康支出4.9万元，占2.78%；住房保障支出12.70万元，占7.22%；自然资源海洋气象等支出107.80万元，占61.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 42.70 万元，比 2023年预算增加 16.56万元，增长38.78%，增长原因主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算 5.2 万元，比 2023年预算增加 0.66 万元，增长12.69%，增长原因主要是退休人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.9 万元，比 2023 年预算增加 0.79万元，增长16.12%，增长原因主要是费用增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 5.2 万元，比 2023 年预算减少 0.77万元，减少14.81%，减少原因主要是费用减少。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.5 万元，比 2023 年预算减少0.37 万元，减少4.93%，减少原因主要是费用减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年度一般公共预算基本支出 176 万元，其中，人员经费121.20  万元，公用经费 3 万元。

（一）人员经费121.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3万元，主要包括：办公费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年预算共安排项目支出51.70万元，比2023年预算增加39.70万元，增长76.79%，增长原因主要是费用增加。主要包括：本年财政拨款安排51.70万元（其中，一般公共预算拨款安排51.70万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县矿产资源服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复”项目

（1）项目概述。有效防治地质灾害发生保障矿山安全。

（2）立项依据。地质灾害防治条例

（3）实施主体。五河县矿产资源服务中心

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山生态修复。

（6）年度预算安排。12万元。

（7）绩效目标。有效防治地质灾害发生保障矿山安全。

 

 

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

 

（二）机关运行经费。

五河县矿产资源服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县矿产资源服务中心2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县矿产资源服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县矿产资源服务中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为10万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县矿产资源服务中心2024年单位预算表

附件2：五河县矿产资源服务中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县矿产资源服务中心2024年单位预算表

 

单位公开表1

2024年单位收支总表

单位名称： 170007- 五河县矿产资源服务中心                                                                                            单位：万元

 单位公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表                                                                                                                                                                单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心                                                                                 单位：万元

注：五河县矿产资源服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

 

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：170007-五河县矿产资源服务中心                                                                                   单位：万元

注：五河县矿产资源服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                    

                                                            

单位公开表11

注：五河县矿产资源服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

注：五河县矿产资源服务中心无三公经费。故本表无数据。                                                                          

 

 

 

附件2：

五河县矿产资源服务中心2024年度项目支出绩效目标