五河县土地收购储备交易中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责全县范围内国有土地的收购储备工作

（二）负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作

（三）依法做好国有土地收购储备的相关工作

二、单位预算构成

五河县土地收购储备交易中心为五河县自然资源和规划局单位下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）对县政府安排的土地补偿项目及时补偿到位。

（二）对符合条件的地块进行挂牌出让。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县土地收购储备交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县土地收购储备交易中心2024年收支总预算102.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年收入预算102.2万元，其中，本年收入102.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入102.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入102.2万元，占100%，比 2023 年预算增加26.42万元，增长34.84%，增长原因主要是收储中心2023年9月新招录员工一人。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年度支出预算102.2万元，比2023年预算增加26.42万元，增长34.84%，原因主要是收储中心2023年9月新招录员工一人；其中，基本支出102.2万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年财政拨款收支预算102.2万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算财政拨款102.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出  16.2万元，占15.84%；卫生健康支出6.2万元，占6.04%；自然资源海洋气象等支出67.6万元，占66.18%；住房保障支出12.2万元，占11.93%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县土地收购储备交易中心2024年一般公共预算支出102.2万元，比2023年预算拨款增加26.42万元，增长34.84%，主要原因：收储中心2023年9月新招录员工一人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.2万元，占15.84%；卫生健康支出6.2万元，占6.04%；自然资源海洋气象等支出67.6万元，占66.18%；住房保障支出12.2万元，占11.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算2.2万元，比2023年预算增加1.09万元，增长98.19%，增长原因主要是退休人员增加基础性绩效奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算9.3万元，比2023年预算增加3.65万元，增长64.6%，增长原因主要是退休人员养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算4.7万元，比2023年预算增加1.7万元，增长56.67%，增长原因主要是退休人员职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算6.2万元，比2023年预算增加2.43万元，增长64.46%，增长原因主要是收储中心2023年9月新招录员工一人。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算67.6万元，比2023年预算增加16.56万元，增长32.45%，增长原因主要是保障单位正常工作运行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算8万元，比 2023 年预算增加0.66万元，增长8.99%，增长原因主要是收储中心2023年9月新招录员工一人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算4.2万元，比 2023 年预算增加0.32万元，增长8.25%，增长原因主要是收储中心2023年9月新招录员工一人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年度一般公共预算基本支出102.2万元，其中，人员经费97.3万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费97.3万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：工会经费、福利费其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

五河县土地收购储备交易中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县土地收购储备交易中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县土地收购储备交易中心共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县土地收购储备交易中心0个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县土地收购储备交易中心2024年单位预算表

附件2：五河县土地收购储备交易中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县土地收购储备交易中心2024年单位预算表

 

单位公开表1

2024年单位收支总表             

单位名称：                                                                                                                      单位：万元                                                                           

 单位公开表2

2024年单位收入总表                               

单位名称：                                                                                                                       单位：万元                                                                                               

 

 

    单位公开表3

2024年单位支出总表   

单位名称：                                                                                                              单位：万元

 

  单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

单位名称：                                                                                                             单位：万元

 

单位公开表5

 2024年单位一般公共预算支出表

 单位名称：                                                                                                             单位：万元

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：                                                                                                             单位：万元

五河县土地收购储备交易中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

单位公开表9                                                                                                 

2024年单位项目支出表

单位名称：                                                                                                              单位：万元

五河县土地收购储备交易中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：                                                                                                             单位：万元

五河县土地收购储备交易中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

五河县土地收购储备交易中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。