五河县自然资源和规划局2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省政府、市政府自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性规范性文件，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责森林资源、湿地资源、水资源、草原资源等调查和确权登记管理。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度并组织实施，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长、林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（七）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（八）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县自然资源和规划局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力做好自然资源统一确权登记工作

（二）全面完成五河县国土空间规划编制

（三）不断整合林业资源打造生态强县

（四）切实维护全县土地利用管理秩序

（五）完成农房一体不动产确权登记工作

 

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县自然资源和规划局2024年收支总预算3545.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县自然资源和规划局2024年收入预算3545.3万元，其中，本年收入3545.3万元，上年结转收入0万元。

本年收入3545.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3545.3万元，占100%，比 2023 年预算增加258.36万元，增长7.86%，增长原因主要是保障单位正常工作开展。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县自然资源和规划局2024年度支出预算3545.3万元，比2023年预算增加258.36万元，增长7.86%，原因主要是保障单位正常工作开展。；其中，基本支出2828.5万元，占79.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出716.8万元，占20.22%，主要用于林业、规划、土地保障等方面支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算3545.3万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3545.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8万元，占0.23%；社会保障和就业支出580.1万元，占16.36%；卫生健康支出150.1万元，占4.23%；城乡社区支出108.6万元，占3.06%；农林水支出380万元，占10.72%；自然资源海洋气象等支出1993.9万元，占56.24%；住房保障支出324.6万元，占9.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出3545.3万元，比2023年预算拨款增加258.36万元，增长7.86%，主要原因：一是保障机构日常运转；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8万元，占0.23%；社会保障和就业支出580.1万元，占16.36%；卫生健康支出150.1万元，占4.23%；城乡社区支出108.6万元，占3.06%；农林水支出380万元，占10.72%；自然资源海洋气象等支出1993.9万元，占56.24%；住房保障支出324.6万元，占9.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算6万元，比 2023 年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是用于招商引资工作经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算2万元，比 2023 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是用于党建等相关工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算137.6万元，比2023年预算增加79.49万元，增长136%，增长原因主要是退休人员增加基础性奖励。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算116.1万元，比2023年预算增加52.27万元，增长81.89%，增长原因主要是退休人员增加基础性奖励。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算217.7万元，比2023年预算增加79.96万元，增长58.05%，增长原因主要是退休人员增加、养老保险基数变大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算108.8万元，比2023年预算减少18.13万元，下降14.28%，下降原因主要是缴费基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算14.3万元，比2023年预算减少13.9万元，下降49.22%，下降原因主要是在职人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算135.9万元，比2023年预算增加65.66万元，增长93.48%，增长原因主要是在职人员变动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024 年预算108.6万元，比2023年预算增加6.83万元，增加6.71%，下降原因主要是前期工程已完工，支付剩余款项。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算263.7万元，比2023年预算增加55.68万元，增长26.77%，增长原因主要是日常工作运行。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算7万元，比2023年预算减少5万元，下降41.67%，下降原因主要是前期工作完成，款项已支付。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024 年预算4.3万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算65万元，比2023年预算增加30万元，增长85.71%，增长原因主要是林业部门支付项目经费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算40万元，比2023年预算增加25万元，增长166.67%，增长原因主要是林业部门支付项目经费。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）行政运行（项）2024 年预算370.4万元，比2023年预算减少309.18万元，下降45.49%，下降原因主要是在职人员变动。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算51.7万元，比2023年预算增加51.7万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）事业运行（项）2024 年预算1371.8万元，比2023年预算74.01万元，下降5.12%，下降原因主要是在职人员变动。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源事务支出（项）2024 年预算200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算197.4万元，比2023年预算增加13.15万元，增长7.14%，增长原因主要是在职人员变动。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算127.2万元，比2023年预算增加11.09万元，增长9.55%，增长原因主要是在职人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年度一般公共预算基本支出2828.5万元，其中，人员经费2719万元，公用经费109.6万元。

（一）人员经费2719万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费109.6万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出716.8万元，比2023年预算减少391.5万元，下降35.32%，下降原因主要是前期项目已完工已支付。主要包括：本年财政拨款安排716.8万元（其中，一般公共预算拨款安排716.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出34万元，比 2023 年预算减少3.3万元，下降8.85%，下降原因主要是用于政府采购的支出减少。其中，一般公共预算安排34万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县自然资源和规划局2024年预算安排政府购买服务支出4万元，比 2023年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是将法律顾问费列入政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“深化新一轮林长制改革建设”项目

（1）项目概述。一般人工造林200元／亩、退化林修复100元／亩、国省道森林长廊林带提质500元／亩、林长制改革示范区先行区建设500元／亩、省级森林城镇20万元／个、省级森林村庄5万元／个、长寿树示范村2万元／个、绿化特色村2万元／个、五小园示范村5万元／个、农田林网建设示范片5万元／个、林业产业发展（林下经济）100元／亩、林业产业发展（省级龙头企业）3万元／个、义务植树示范点基地3万元／个。

（2）立项依据。《中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室关于印发<五河县深化新一轮林长制改革实施方案>的通知》（五办〔2021〕53号）

（3）实施主体。五河县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.1

（5）项目内容。在五河县内安排植树造林

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。持续改善生态环境

（二）机关运行经费。

五河县五河县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算109.6万元，比2023年预算减少7.74万元，下降6.59%，下降主要原因是在职人员变动。

（三）政府采购情况。

五河县自然资源和规划局2024年政府采购预算38万元。其中：政府采购货物预算34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县自然资源和规划局共有车辆27辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车23辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县自然资源和规划局18个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为716.8万元，涉及一般公共预算当年财政拨款716.8万元。

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县自然资源和规划局2024年部门预算表

附件2：五河县自然资源和规划局2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县自然资源和规划局2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

部门名称：                                                                                                                      单位：万元                                                                           

 部门公开表2

2024年部门收入总表                               

部门名称：                                                                                                                       单位：万元                                                                                                

 

    

部门公开表3

2024年部门支出总表    

部门名称：                                                                                                              单位：万元

  部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：                                                                                                             单位：万元

 

部门公开表5

 2024年部门一般公共预算支出表

 部门名称：                                                                                                             单位：万元

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：                                                                                                             单位：万元

五河县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称：                                                                                                              单位：万元

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：                                                                                                             单位：万元

部门公开表11

附件2：

五河县自然资源和规划局2024年度项目支出绩效目标