索引号：	003046127/202409-00026	信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县自然资源和规划局（县林业局）	发布日期：	2024-09-30 16:42
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算
关键词：	决算

索引号：	003046127/202409-00026
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县自然资源和规划局（县林业局）
发布日期：	2024-09-30 16:42
名称：	五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
文号：
关键词：	决算

五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算

发布时间：2024-09-30 16:42 来源：五河县自然资源和规划局（县林业局）浏览量：【字号：大中小】打印

2024年9月

第一部分 五河县自然资源和规划局（县林业局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 五河县自然资源和规划局（县林业局）概况

一、部门职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、城乡规划以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等管理工作中的重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十六）负责推进林长制工作。

（十七）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。

（二十）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全县国有林场改革、基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十四）参与研究全县经济和社会发展规划，参与制定城乡建设近期目标和年度建设计划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

（二十五）参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

（二十六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（二十七）负责本行政区域内城市规划设计、市政工程设计的管理工作。

（二十八）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

（二十九）领导、协调、检查、监督各乡镇自然资源和规划、林业工作。

（三十）负责自然资源资产有偿使用工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县自然资源和规划局（本级）
2	五河县林业技术推广中心
3	五河县大巩山国有林场
4	五河县土地开发复垦整理中心
5	五河县土地收购储备交易中心
6	五河县矿产资源服务中心
7	五河县不动产登记中心
8	五河县城市规划馆

第二部分五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,596.93	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	936.93
	9		九、卫生健康支出	39	109.98
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	17,690.54
	12		十二、农林水支出	42	451.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,992.28
	19		十九、住房保障支出	49	311.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	21,478.65	本年支出合计	57	21,493.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.40	结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	21,493.05	总计	60	21,493.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	21,478.65	21,478.65
208			社会保障和就业支出	936.93	936.93
20805			行政事业单位养老支出	928.22	928.22
2080501			行政单位离退休	141.93	141.93
2080502			事业单位离退休	195.70	195.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.75	311.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278.84	278.84
20828			退役军人管理事务	8.71	8.71
2082899			其他退役军人事务管理支出	8.71	8.71
210			卫生健康支出	109.98	109.98
21011			行政事业单位医疗	109.98	109.98
2101101			行政单位医疗	23.82	23.82
2101102			事业单位医疗	86.16	86.16
212			城乡社区支出	17,690.54	17,690.54
21201			城乡社区管理事务	0.45	0.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45
21202			城乡社区规划与管理	93.16	93.16
2120201			城乡社区规划与管理	93.16	93.16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,596.93	17,596.93
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,080.19	12,080.19
2120802			土地开发支出	4,847.00	4,847.00
2120803			城市建设支出	20.04	20.04
2120804			农村基础设施建设支出	13.68	13.68
2120806			土地出让业务支出	316.59	316.59
2120814			农业生产发展支出	113.78	113.78
2120816			农业农村生态环境支出	185.04	185.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.60	20.60
213			农林水支出	437.10	437.10
21302			林业和草原	437.10	437.10
2130204			事业机构	238.10	238.10
2130205			森林资源培育	11.50	11.50
2130209			森林生态效益补偿	8.89	8.89
2130234			林业草原防灾减灾	60.64	60.64
2130299			其他林业和草原支出	117.97	117.97
220			自然资源海洋气象等支出	1,992.28	1,992.28
22001			自然资源事务	1,992.28	1,992.28
2200101			行政运行	374.83	374.83
2200106			自然资源利用与保护	4.21	4.21
2200150			事业运行	1,613.24	1,613.24
221			住房保障支出	311.81	311.81
22102			住房改革支出	311.81	311.81
2210201			住房公积金	192.85	192.85
2210202			提租补贴	118.97	118.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,493.05	2,915.61	18,577.43
208			社会保障和就业支出	936.93	928.22	8.71
20805			行政事业单位养老支出	928.22	928.22
2080501			行政单位离退休	141.93	141.93
2080502			事业单位离退休	195.70	195.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.75	311.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278.84	278.84
20828			退役军人管理事务	8.71		8.71
2082899			其他退役军人事务管理支出	8.71		8.71
210			卫生健康支出	109.98	109.98
21011			行政事业单位医疗	109.98	109.98
2101101			行政单位医疗	23.82	23.82
2101102			事业单位医疗	86.16	86.16
212			城乡社区支出	17,690.54	38.25	17,652.29
21201			城乡社区管理事务	0.45		0.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45
21202			城乡社区规划与管理	93.16	38.25	54.92
2120201			城乡社区规划与管理	93.16	38.25	54.92
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17,596.93		17,596.93
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,080.19		12,080.19
2120802			土地开发支出	4,847.00		4,847.00
2120803			城市建设支出	20.04		20.04
2120804			农村基础设施建设支出	13.68		13.68
2120806			土地出让业务支出	316.59		316.59
2120814			农业生产发展支出	113.78		113.78
2120816			农业农村生态环境支出	185.04		185.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.60		20.60
213			农林水支出	451.50	238.10	213.40
21302			林业和草原	451.50	238.10	213.40
2130204			事业机构	238.10	238.10
2130205			森林资源培育	13.85		13.85
2130209			森林生态效益补偿	8.89		8.89
2130234			林业草原防灾减灾	60.64		60.64
2130299			其他林业和草原支出	130.02		130.02
220			自然资源海洋气象等支出	1,992.28	1,289.25	703.03
22001			自然资源事务	1,992.28	1,289.25	703.03
2200101			行政运行	374.83	138.82	236.01
2200106			自然资源利用与保护	4.21		4.21
2200150			事业运行	1,613.24	1,150.43	462.81
221			住房保障支出	311.81	311.81
22102			住房改革支出	311.81	311.81
2210201			住房公积金	192.85	192.85
2210202			提租补贴	118.97	118.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,881.72	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,596.93	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	936.93	936.93
	9		九、卫生健康支出	38	109.98	109.98
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	17,690.54	93.61	17,596.93
	12		十二、农林水支出	41	437.10	437.10
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,992.28	1,992.28
	19		十九、住房保障支出	48	311.81	311.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	21,478.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21,478.65	3,881.72	17,596.93
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	21,478.65	总计	58	21,478.65	3,881.72	17,596.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,881.72	2,915.61		966.11
205			教育支出	936.93	928.22
20502			普通教育	928.22	928.22
2050299			其他普通教育支出	141.93	141.93
208			社会保障和就业支出	195.70	195.70		8.71
20805			行政事业单位养老支出	311.75	311.75
2080501			行政单位离退休	278.84	278.84
2080502			事业单位离退休	8.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71
20828			退役军人管理事务	109.98	109.98		8.71
2082804			拥军优属	109.98	109.98
2082899			其他退役军人事务管理支出	23.82	23.82		8.71
210			卫生健康支出	86.16	86.16
21011			行政事业单位医疗
2101101			行政单位医疗	93.61	38.25
2101102			事业单位医疗	0.45
2101103			公务员医疗补助	0.45
212			城乡社区支出	93.16	38.25		55.37
21201			城乡社区管理事务	93.16	38.25		0.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出				0.45
21202			城乡社区规划与管理				54.92
2120201			城乡社区规划与管理	437.10	238.10		54.92
21205			城乡社区环境卫生	437.10	238.10
2120501			城乡社区环境卫生
213			农林水支出	238.10	238.10		199.00
21302			林业和草原	11.50			199.00
2130202			一般行政管理事务
2130204			事业机构	8.89
2130205			森林资源培育	60.64			11.50
2130207			森林资源管理	117.97
2130209			森林生态效益补偿	1,992.28	1,289.25		8.89
2130234			林业草原防灾减灾	1,992.28	1,289.25		60.64
2130299			其他林业和草原支出	374.83	138.82		117.97
220			自然资源海洋气象等支出	4.21			703.03
22001			自然资源事务				703.03
2200101			行政运行	1,613.24	1,150.43		236.01
2200106			自然资源利用与保护				4.21
2200113			地质矿产资源与环境调查	311.81	311.81
2200150			事业运行	311.81	311.81		462.81
2200199			其他自然资源事务支出	192.85	192.85
221			住房保障支出	118.97	118.97
22102			住房改革支出	936.93	928.22
2210201			住房公积金	928.22	928.22
2210202			提租补贴	141.93	141.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额

301	工资福利支出	2,428.68	302	商品和服务支出	113.77	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	738.94	30201	办公费	9.26	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	164.82	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	95.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	135.30	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.75	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	278.84	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	193.32	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	332.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	75.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	373.16	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	364.40	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	8.77	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	26.76	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	60.97	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,801.84	公用经费合计							113.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出				17,596.93		17,596.93	17,596.93		17,596.93
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				17,596.93		17,596.93	17,596.93		17,596.93
2120801			征地和拆迁补偿支出				12,080.19		12,080.19	12,080.19		12,080.19
2120802			土地开发支出				4,847.00		4,847.00	4,847.00		4,847.00
2120803			城市建设支出				20.04		20.04	20.04		20.04
2120804			农村基础设施建设支出				13.68		13.68	13.68		13.68
2120806			土地出让业务支出				316.59		316.59	316.59		316.59
2120814			农业生产发展支出				113.78		113.78	113.78		113.78
2120816			农业农村生态环境支出				185.04		185.04	185.04		185.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.60		20.60	20.60		20.60
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。五河县自然资源和规划局（县林业局）部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分五河县自然资源和规划局（县林业局）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21493.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21493.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少13284.25万元，下降38.19%，主要原因：一是项目支出减少；二是办公费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21493.05万元，其中：财政拨款收入21,478.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21478.65万元，其中：基本支出2915.61万元，占13.57%；项目支出18577.43万元，占86.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21478.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21478.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少13284.25万元，下降38.19%，主要原因：一是项目支出减少；二是办公费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.72万元，占本年支出的18.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少924.06万元，下降19.23%。主要原因一是项目支出减少；二是办公费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出936.93万元，占24.14%;卫生健康支出（类）支出109.98万元，占2.83%；城乡社区支出（类）支出93.61 万元，占2.41%；农林水支出（类）支出437.1万元，占11.26%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1992.28万元，占51.32%；住房保障支出（类）支出311.81万元，占8.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3286.94万元，支出决算为3881.72万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整、人员工资变动。其中:基本支出2915.61万元，占75.11%；项目支出966.11万元，占24.89%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为141.93万，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63.83万元，支出决算为195.70万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.74万元，支出决算为311.75万元，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整、人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为126.93万元，支出决算为278.84万元，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整、人员变动。。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人安置。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于算数的主要原因是单位人员变动、基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为83.16万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为101.77万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到支付节点。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为208.02万元，支出决算为238.1万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到支付节点。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为8.89万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新增项目支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为35万元，支出决算为60.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为117.97万元，，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为679.58万元，支出决算为374.83万元，完成年初预算的55.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1445.81万元，支出决算为1613.24万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、单位运行费增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为184.25万元，支出决算为192.85万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费标准变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为116.11万元，支出决算为118.97万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2915.61万元，其中：人员经费2801.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费113.77万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17596.93万元，本年收入17596.93万元，本年支出17596.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12080.19万元，决算数大于预算数的主要原因是用于五河县内征地拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4847万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发整理支出用于新增建设用地等支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于预算数的主要原因是城市规划等支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.59万元，决算数大于预算数的主要原因是用于土地出让业务费用。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.78元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.04元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县自然资源和规划局（县林业局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县自然资源和规划局（县林业局）机关运行经费支出113.77万元，比2022年增加56.31万元，增长97.99%，主要原因是运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，五河县自然资源和规划局（县林业局）政府采购支出总额81.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额81.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.37 万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县自然资源和规划局（县林业局）共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金3286.94万元。从评价情况看，通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行和部门工作绩效等情况，主要存在个别项目资金执行预算数低，为能按照项目资金计划使用完。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过年初制定项目资金时严格做好事前评估和精准测算，杜绝资金剩余情况。

组织对“不动产登记提升行动项目”、“创优一流营商环境项目”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金3286.94万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，需加强预算执行情况管理，在合理填报收支预算的基础上，把握执行环节的时效性，及时拨付相关资金，争取达到预期目标。

组织对“土地出让评估费用、测绘费用、推介费等、土地出让报纸公告费、土地出让公证费”、“五河县土地收储费用”等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8080万元。从评价情况看，需加强预算执行情况管理，在合理填报收支预算的基础上，把握执行环节的时效性，及时拨付相关资金，争取达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映不动产登记提升行动项目自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

不动产登记提升行动项目自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算合理安排；二是资金及时拨付。发现的主要问题及原因：预算安排资金不足。下一步改进措施：结合实际预算安排工作。

不动产登记提升行动项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度及项目绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门名称		五河县自然资源和规划局（县林业局）
年度主要任务	任务名称	完成情况	部门预算情况（万元）
			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）				预算执行率（B/A）	分值	得分
					其中：财政拨款			其中：财政拨款
					其中：财政拨款			其中：财政拨款
	不动产登记提升行动项目	自然资源事业工作正常运行	0.00	170.00	0.00	170.00		0.00		100.00%	-	-
	创优一流营商环境项目	自然资源事业工作正常运行	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		0.00%	-	-
	大巩山国有林场工作经费	自然资源事业工作正常运行	0.00	5.00	0.00	5.00		0.00		100.00%	-	-
	单位人员运行经费	自然资源事业工作正常运行	0.00	2105.64	0.00	2105.64		0.00		100.00%	-	-
	地质灾害监测及防治、矿山安全、矿山生态修复等费用及矿产资源总体规划编制费用	自然资源事业工作正常运行	0.00	12.00	0.00	9.04		0.00		75.33%	-	-
	高速公路森林长廊、淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助	自然资源事业工作正常运行	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00%	-	-
	公益林生态效益补偿	自然资源事业工作正常运行	0.00	4.30	0.00	4.30		0.00		100.00%	-	-
	规划馆运行维护费	自然资源事业工作正常运行	0.00	70.00	0.00	69.73		0.00		99.61%	-	-
	林业有害生物检疫检查站运行费	自然资源事业工作正常运行	0.00	5.00	0.00	4.50		0.00		90.00%	-	-
	森林病虫害综合防治	自然资源事业工作正常运行	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		100.00%	-	-
	森林防火管护	自然资源事业工作正常运行	0.00	10.00	0.00	9.85		0.00		98.50%	-	-
	森林公园保洁管护经费	自然资源事业工作正常运行	0.00	10.00	0.00	10.00		0.00		100.00%	-	-
	深化新一轮林长制改革建设	自然资源事业工作正常运行	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00%	-	-
	五河县林业有害生物监测和防治	自然资源事业工作正常运行	0.00	100.00	0.00	8.38		0.00		8.38%	-	-
	五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费、工作经费	自然资源事业工作正常运行	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		100.00%	-	-
	五河县自然资源和规划一般公共预算支出	自然资源事业工作正常运行	0.00	240.00	0.00	236.70		0.00		98.63%	-	-
	自收自支、聘用人员工资、社保、公积金	自然资源事业工作正常运行	0.00	200.00	0.00	200.00		0.00		100.00%	-	-
	金额合计		0.00	3286.94	0.00	2908.15		0.00		88.48%	10	8.85
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	预期目标				实际完成情况
	保障自然资源事业工作正常运行				自然资源事业工作正常运行，完成上级布置任务
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成公共预算项目	＝5个	5		10	10
			验收合格林地面积	≤12982亩	0		10	2	县政府资金未到位，没开展此项工作
			林木有虫株率	≤2无	2		5	5
		质量指标	合格率	≥95%	95		5	5
			保存率	≥85%	85		5	5
			叶片保存率	≥90%	90		5	5
		时效指标	年度预算执行率	＝100%	100		5	4	县政府资金未到位，没开展此项工作
		成本指标	部门项目总成本	＝1188.3万元	1188.3		5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现技术服务收入	显著提升	达成预期指标		2	2
			特定政策实施群众收入	显著提升	达成预期指标		2	2
			政策实施特定人群收入	显著提升	达成预期指标		2	2
		社会效益指标	开展国土、林业等正常工作	显著提升	达成预期指标		2	2
			增加劳动就业	显著提升	达成预期指标		4	4
			减少美国白蛾发生	显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果		4	3	县政府资金未到位，没开展此项工作
		生态效益指标	生活环境改善	显著提升	达成预期指标		4	4
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成预期指标		5	5
		可持续影响指标	生态环境改善	明显提升	达成预期指标		5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95		10	10
总分							100	80

部门项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。五河县自然资源和规划一般公共预算支出240万元，保障单位正常工作开展，及时完成各项工作安排。

（二）项目绩效目标。年度预算执行率100%，保障国土、林业等正常工作，完成公共预算项目5个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为高效发挥衔接资金绩效，完善衔接资金项目，严格督促落实年初设定的资金绩效目标。对2023年县级财政资金实施项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。一是坚持公平公正原则。绩效评价旨在了解资金投入效益发挥真实情况，努力形成“讲绩效、重绩效、求绩效”的实干工作氛围,为进一步增强资金绩效管理水平提供参考借鉴。开展绩效评价工作时应时刻保持客观公正，务必真实反映评价情况。二是坚持定性定量原则。绩效目标在设定、评价时，应充分结合实际情况，明确表述目标是什么，实现情况怎么样，不可含糊其辞，闪烁不清。同时要以数字形式细化量化具体指标值。三是坚持科学合理原则。在绩效目标设定、评价时，要把握好度，不可为盲目追求资金效益或取得优秀评价成绩而不顾实际。

（三）绩效评价工作过程。一是成立评价专班。由单位组建专家评估组，对资金使用、效益发挥、项目落实等情况开展全面评价。二是深入调研分析。明确评价分工职责。项目实施情况，走访相关人员，了解满意度、知晓度等情况；查阅项目资料、资金绩效编制、资金实际支出等情况。三是综合研判会审。召开专家评审会议，充分利用调研结果，综合分析项目实施、绩效发挥情况，得出最终结论。并就查摆出来的问题、进一步发挥资金绩效提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

通过组织相关人员组成专家评估组，对2023年县级财政资金开展全方位评估检查。经反复研讨，专家组一致认为该笔资金绩效发挥良好，绩效目标设置科学合理且均已达成，项目审批规范、资金投向精准、项目管理严密、资金拨付合规，最终得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《五河县财政局关于2023年度部门预算的批复》等要求，结合我县实际和相关行业部门资金需求，2023年县级财政衔接资金指标文件到达后，五河县自然资源和规划局告知资金下达情况。并由各部门根据本部门年度规划及资金需求，经各行业部门审核把关后，上报领导小组研究审定。

（二）项目过程情况。项目预算资金均足额到位，资金到位率100%。且项目实施严格按照《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等相关文件规定和要求，规范操作，阳光运行。对实施项目均能严格按照审批流程进行，并主动担当作为，充分发挥职能作用，对项目实施、资金拨付等情况定期开展监督检查。

（三）项目产出情况。年度预算执行率98.63%，保障国土、林业等正常工作。

（四）项目效益情况。群众满意度>95%,资金及时拨付到位保障工作正常开展。

五、主要经验及做法

统筹调度，强化绩效管理。

安排从事项目工作专业人员专门负责项目资金调度，定期更新项目实施进展情况、资金拨付情况。及时掌握了解项目实施、资金拨付缓慢原因，积极协调解决问题，确保项目早落地、绩效早发挥。同时，不断加强过程管理。

对资金拨付是否合规、项目实施是否严格按照施工合同执行、制定的阶段性绩效目标是否如期实现等情况开展监督检查。对发现的问题，立即反馈整改，对超期整改或整改不力的予以通报，不断提升资金绩效管理水平。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

建议把加快衔接资金项目实施、资金支出进度作为资金绩效评价重点工作来抓。不断加强日常监管调度，对资金拨付不及时、项目管理不规范等问题予以限期整改，对整改不到位的作为典型问题予以通报。

组织开展资金绩效管理培训班，加强相关文件解读、强化业务培训，不断提高工作人员业务理论学习。同时，财政部门到使用资金部门、乡镇开展业务指导，指出各单位目前资金绩效管理过程中存在的问题，并提出工作建议，全面提升工作人员业务实操能力。同时，优选资金绩效管理工作较为突出的单位作为示范试点，梳理典型经验在全县推广学习。

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