五河县建筑工程质量监督站2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）五河县建筑工程质量监督站主要职责建筑工程质量监督 、建筑工程检测试验

二、单位机构设置情况

五河县建筑工程质量监督站为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

2021年单位主要工作：工程质量监督、工程质量备案、工程质量投诉处理等。

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县建筑工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县建筑工程质量监督站2021年收支总预算16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县建筑工程质量监督站2021年度收入预算 16 万元，其中，一般公共预算拨款收入 16 万元，比2020年预算增加9万元，增长50%，原因主要是新增退役军人1人。占收入预算100%，比2020年预算增加9万元，增长1.29%。原因主要是新增退役军人1人。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县建筑工程质量监督站2021年度支出预算 16  万元，比2020年预算增加9万元，增长1.29%，原因主要是新增退役军人1人。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县建筑工程质量监督站2021年财政拨款收支预算16万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入16万元。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县建筑工程质量监督站2021年一般公共预算拨款16万元，比2020年预算拨款增加9万元，增长1.29%，原因主要是新增退役军人1人。

六、五河县建筑工程质量监督站2021年没有一般公共预算基本支出。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县建筑工程质量监督站2021年度安排项目支出16万元，其中，一般公共预算安排 16 万元。主要包括：政府安置退役军人

八、河县建筑工程质量监督站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县建筑工程质量监督站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五河县建筑工程质量监督站2021年无政府采购预算。

五河县建筑工程质量监督站2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“退役军人”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排48万元，其中，2021年安排16万元，2022年安排16万元，2023年安排16万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算16万元，主要用于安置退役军人费用。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（      2021    年度）
项目名称			退役军人经费
主管部门			五河县住房和城乡建设局		实施单位		五河县建筑工程质量监督站
项目属性			□新增项目  ◆延续项目		项目期		2021-2023
项目资金 （万元）			中期资金总额：	48	年度资金总额：		16
			其中：财政拨款	48	其中：财政拨款		16
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标(2021年）
	1.项目资金安排、投入、落实情况。                   2.项目资金实际使用情况。 3.项目资金管理情况。				1.项目资金安排、投入、落实情况。                   2.项目资金实际使用情况。 3.项目资金管理情况。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	退役军人人数	2	数量指标	退役军人人数	2
		质量指标	资金投入、落实	100%	质量指标	资金投入、落实	100%
		时效指标	资金下拨及时性	按月及时下拨	时效指标	资金下拨及时性	按月及时下拨
		成本指标	资金下拨数额	预算数以内	成本指标	资金下拨数额	预算数以内
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	促进社会和谐、稳定作用	较大	社会效益 指标	促进社会和谐、稳定作用	较大
		生态效益 指标	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响 指标	项目运行所依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	100%	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	100%

 

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县建筑工程质量监督站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款16万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县建筑工程质量监督站无相关车辆及设备，如：五河县建筑工程质量监督站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。）

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表