五河县住房城乡建设局2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针政策、法律法规。研究拟订全县住房和城乡建设有关规定和规范性文件。

（二）组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划；负责编制城市维护建设资金计划，管理城市维护建设资金。

（三）组织编制全县住房中长期规划和年度计划；拟订住房保障相关规定并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；会同或配合有关部门拟订棚户区（城中村）改造计划并指导实施；研究提出住房保障重大问题的相关建议。

（四）负责国有土地上房屋征收与补偿管理，拟订房屋征收与补偿的地方性规定。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；负责城市房屋白蚁防治监督管理工作；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管规定并监督执行。

（六）指导全县建筑活动；负责拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施；拟订规范建筑市场的规章制度并监督执行；参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作；负责组织、指导建设工程消防设计、审查、验收工作。

（七）负责城市道路排水、园林绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设、维护管理工作；指导监督供水、供气、污水处理和城市节水工作；负责城市建设档案的管理工作。

（八）拟订村庄和小城镇建设相关规定并指导实施；指导农村住房建设、安全及危房改造工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县城镇房屋施工安全监管工作；指导监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震、设防和建筑节能工作；负责对房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计纳入施工图审查内容和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）制定全县住房和城乡建设行业人才培养规划；指导全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作；制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划、组织科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进工作。

（十一）指导、规范物业管理行业发展；指导、监督全县物业管理工作。

二、单位机构设置情况

五河县住建局为住建部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

我局将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开座谈会重要讲话精神，聚焦年初目标任务，加强住房保障和城乡建设、加大招商引资力度，认真梳理工作，制定任务清单，责任清单，明确工作时间，确保明年各项工作圆满完成。

（一）加快推进重点项目建设。东凌府邸项目主体施工完成；城南九年一贯制学校(新三中)项目扩建工程建成交付；城南污水处理厂投入试运营；书香学苑安置房建设项目（原农业局及周边地块）加快建设。

（二）加强住房保障工作。一是加强保障房的动态管理工作，逐步完善落实保障房“政府购买服务”的运营机制。二是继续加快老旧小区改造，2021年计划改造法院宿舍楼、建设银行宿舍楼等小区497户、5.6万平方米，投资2240万元。

（三）持续推进建筑业发展。加强建筑业子公司成立力度；积极与市级单位对接，盯紧目标任务，抓好经济指标上报工作，完成新增建筑业企业入库工作和建筑业产值目标任务；切实压实各方主体责任，大力开展建筑工地扬尘污染整治，坚决落实“6个100%”全覆盖。

（四）提升城市精细化管理水平。对重要路段和重点区域的园林设施提高建设标准，打造园林绿化精品工程；结合市政日常巡查和数字城管系统，及时解决城市基础设施管理维护问题；完善城市基础设施建设，强弱项补短板，持续延伸供水、供气与供热管网建设。

（五）促进房地产市场稳步发展。加大润都壹品城、公园悦府一期、江山府等开发项目投资建设力度，积极谋划建设老县委地块、金岗地块一期、二实小周边地块、港隆玩具地块等开发项目。

（六）深入推进农村人居环境整治工作。完成小圩镇垃圾中转站建设，进一步加强对运营公司管理和考核力度，助力乡村振兴；加强农村污水维护管理，建立定期巡查检测制度，做好设施设备日常维护保养，确保水质水量达标排放；加强农村危房改造工作的日常管理，强化对建档立卡贫困户住房安全巡查监测，发现一户，改造一户，实现动态清零，确保贫困户住房安全。

（七）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好精准施策，推动扶贫产业发展，提高集体经济市场化、规模化、标准化水平，不断激发群众内生动力。强化扶贫资金监管，加强统筹整合，确保资金使用效率，通过压实定点帮扶责任，提高帮扶实效。在确保高质量完成脱贫攻坚目标任务的同时，推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

（八）加大安全生产监管力度。切实抓好企业在安全生产中的主体责任制的落实，认真开展建筑工地和瓶装燃气安全生产检查工作，确保我县安全生产持续平稳发展。

（九）完成县委县政府交办的其他各项工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。住建局2021年收支总预算2946.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

住建局2021年度收入预算2946.63万元，其中，一般公共预算拨款收入324.98万元，比2020年预算减少867.51万元，下降72.74%，原因主要是新三中食堂项目和2019年文明创建项目减少。占收入预算11%，；政府性基金收入2591.65万元，与2020年基本持平，主要用于污水处理费及市政基础设维护等支出。占收入预算89%。

三、关于2021年支出预算情况说明

住建局2021年度支出预算2946.63万元，比2020年预算减少809.9万元，下降21.56%，原因主要是新三中食堂项目和2019年文明创建项目减少；其中，基本支出安排200.99万元，占支出预算6.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2745.64万元，占支出预算93.18%，主要用于污水处理费及市政基础设维护等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

住建局2021年财政拨款收支预算2916.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入324.98万元、政府性基金预算收入2591.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2916.63万元，上年结转30万元。支出按功能分类分为：一般公共服务7万元，占0.24%；社会保障和就业支出34.36万元，占1.17%；卫生健康支出3.61万元，占0.12%；城乡社区支出2827.28万元，占96.93%；住房保障支出44.38万元，占0.15%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

住建局2021年一般公共预算拨款324.98万元，比2020年预算减少867.51万元，下降72.74%，原因主要是新三中食堂项目和2019年文明创建项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7万元，占2.15%；社会保障和就业支出34.36万元，占10.57%；卫生健康支出3.61万元，占1.11%；城乡社区支出235.62万元，占72.5%；住房保障支出44.38万元，占13.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021年预算安排5万元，比2020年预算增加5万元，增长原因主要是县政府安排增加招商引资专项经费。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算2万元，与2020年预算持平，主要用于党建活动经费开支。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排20.37万元，与2020年预算基本持平，主要用于行政单位离退休人员的福利待遇支出。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排13.98万元，与2020年预算基本持平，主要用于行政事业单位退休人员基本养老保险支出。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.61万元，比2020年预算增加1.61万元，增长44.6%，增长原因主要是人员变动。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算126.64万元，比2020年预算减少16.81万元，下降11.71%，下降原因主要是人员减少。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）”2021年预算20万元，与2020年预算持平，主要用于质监站经费补助。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公共行业市场监管（项）”2021年预算8万元，比2020年预算增加1万元，增长14.29%，增长原因主要是退役军人经费提标。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2021年预算80.99万元，比2020年预算减少234.91万元，下降74.36%，下降原因主要是预算项目调整，2019年文明创建增设信号灯和市政基础设施费用减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

住建局2021年度一般公共预算基本支出200.99万元，其中，工资福利支出153.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出27.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助19.37万元，主要包括：离休费、退休费。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

住建局2021年度安排项目支出2745.64万元，其中，一般公共预算安排123.99万元、政府性基金预算安排2591.65万元、上年结余30万元。主要包括：支污水处理厂污水处理费（城市基础设施配套费安排）、市政基础设施维护（市政交通实施管理、信号灯管养、市政管理启闭机及污水提升泵站等）等项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

住建局2021年政府性基金预算拨款2591.65万元，比2020年预算拨款增加77.61万元，增长3%，原因主要是项目变动。具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”2021年预算安排735万元，比2020年预算增加170万元，增长30%，增长原因主要是项目增加绿道和角园建设。

2、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）”2021年预算安排1035万元，比2020年预算减少20万元，下降1.9%，下降原因主要是资金内部调整。

3、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）”2021年预算安排321.65万元，比2020年预算减少82.39万元，下降20.39%，下降原因主要是项目调整。

4、“城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）”2021年预算安排45万元，比2020年预算增加10万元，增长28.57%，增长原因主要是污水处理费收入增加。

5、“城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）”2021年预算安排455万元，与2020年预算基本持平，主要用于支付污水处理厂污水处理费。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

住建局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县住建局2021年机关运行经费财政拨款预算24.66万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少3.75万元，下降13.2%，下降主要原因是厉行节约，响应中央、省、市号召。

（二）政府采购情况。五河县xx单位2021年政府采购预算总额465万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算465万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县住建局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“支付污水处理厂污水处理费”项目。

（1）项目概述。保护水资源，提高水资源循环使用效率，对城区污水进行排放达标处理。

（2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。

（3）实施主体。五河县华骐水务有限公司。

（4）起止时间。2021年1月至12月。

（5）实施方案。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。

（6）年度预算安排。2021年安排1485万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称				支付污水处理厂污水处理费
主管部门				五河县住房和城乡建设局			实施单位		五河县华骐水务有限公司
项目属性				□新增项目   R延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）				中期资金总额：	5000		年度资金总额：		1485
				其中：财政拨款	5000		其中：财政拨款		1485
				其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020年-2022年）						年度目标
	随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日益增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨，总规模5万吨/填，目前已正常运行，日均处理水量3万吨污水，2020年日处理量将达到3.5-4万吨规模。						随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日益增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨，总规模5万吨/填，目前已正常运行，日均处理水量3万吨污水，2020年日处理量将达到3.5-4万吨规模。
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标			指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	日均处理量			3万吨	数量指标	日均处理量		3万吨
		质量指标	排放标准			一级A	质量指标	排放标准		一级A
		时效指标	本年末完成			100%	时效指标	本年末完成		100%
		成本指标	厂区建设			5105万元	成本指标	厂区建设		5105万元
			管网建设			4600万元		管网建设		4600万元
	效益指标	数量指标	完成县城建成区污水处理			100%	数量指标	完成县城建成区污水处理		100%
		质量指标	节能减排			100%	质量指标	节能减排		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%

2.“市政基础设施维护与维修/新老城区”项目。

（1）项目概述。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施的安全运行。

（2）立项依据。年度工作任务。

（3）五河县市政建设工程公司。

    （4）起止时间。2021年1月至12月。

    （5）实施方案。对42条约210万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。

    （6）年度预算安排。2021年安排300万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称

市政基础设施维护与维修/新老城区

主管部门

五河县住房和城乡建设局

实施单位

五河县市政建设工程公司

项目属性

□新增项目   R延续项目

项目期

1年

项目资金（万元）

中期资金总额：

1000

年度资金总额：

300

其中：财政拨款

1000

其中：财政拨款

300

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标（2020年-2022年）

年度目标

我县城区道路达到50条，更加有效的做好市政养护管理工作，成立专门的道路管理养护队，对道路塌陷，路缘石破损及时维修，争取道路完好率达到99%。

更加有效的做好42条城区道路市政养护管理工作，对道路塌陷，路缘石破损及时维修，争取道路完好率达到99%。。

绩效指标

一级   指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城区道路面积

270万平方米

数量指标

城区道路面积

210万平方米

城区道路

55条

城区道路

42条

质量指标

道路完好率

>97%

质量指标

道路完好率

>97%

时效指标

道路、人行道

有专门的养护队，定期对所有道路巡查

时效指标

道路、人行道

有专门的养护队，定期对所有道路巡查

效益指标

社会效益和经济效益指标

制定完善的道路管理制度、应急抢修预案，并将道路设施纳入数字化城市管理系统，成立道路管理养护队，安排专人对县城所有道路进行巡视，做好维护记录，发现违章挖掘和破坏市政设施的行为，及时与城管执法部门联系，配合城管执法部门处置违章行为，通过完善管理和养护，有效地保障道路的完好，方便广大市民出行，满足路面无破损，具有较好的稳定性。

道路完好率达到97%

社会效益和经济效益指标

制定完善的道路管理制度、应急抢修预案，并将道路设施纳入数字化城市管理系统，成立道路管理养护队，安排专人对县城所有道路进行巡视，做好维护记录，发现违章挖掘和破坏市政设施的行为，及时与城管执法部门联系，配合城管执法部门处置违章行为，通过完善管理和养护，有效地保障道路的完好，方便广大市民出行，满足路面无破损，具有较好的稳定性。

道路完好率达到97%

服务对象满意度指标

群众满意度

≧95%

服务对象满意度指标

群众满意度

≧95%

3.“五河县城市公共自行车建设及运营服务”项目。

（1）项目概述。缓解城市交通压力，促进节能减排，有效发挥自行车环保、节能、便民、健身等优势，探索绿色公共交通发展模式，不断完善区域公共交通综合运输体系。

（2）立项依据。城市建设规划管理达标项。

（3）实施主体。永安行科技股份有限公司。

（4）起止时间。2016年12月至2021年12月。

    （5）实施方案。根据人口密度、周边交通状况等合理设置服务网点，一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点，投入约1000辆公共租赁自行车，倡导绿色出行，提升城市品位，缓解城区交通压力。

（6）年度预算安排。2021年安排200万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称				五河县城市公共自行车建设及运营服务
主管部门				五河县住房和城乡建设局		实施单位		永安行科技股份有限公司
项目属性				□新增项目  R延续项目		项目期		5年
项目资金（万元）				中期资金总额：	1000	年度资金总额：		200
				其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款		200
				其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2019年-2022年）					年度目标
	为缓解城市交通压力，促进节能减排，有效发挥自行车环保、节能、便民、健身等优势，探索绿色公共交通发展模式，不断完善区域公共交通综合运输体系，经县政府同意，启动实施我县公共自行车服务系统建设,根据人口密度、周边交通状况等合理设置服务网点，一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点，投入约1000辆公共租赁自行车，倡导绿色出行，提升城市品位，缓解城区交通压力。					一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点，投入约1000辆公共租赁自行车，倡导绿色出行，提升城市品位，缓解城区交通压力。。
绩效指标	一级   指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	站点数量		45个	数量指标	站点数量		45个
			自行车数量		1000辆		自行车数量		1000辆
			自行车服务系统		1套		自行车服务系统		1套
		质量指标	服务范围		城关镇建成区	质量指标	服务范围		城关镇建成区
		时效指标	2016年建成		已完成	时效指标	2016年建成		已完成
		成本指标	自行车		1000辆	成本指标	自行车		1000辆
			锁车器		1200个		锁车器		1200个
	效益指标	质量指标	缓解城市交通压力，促进节能减排		逐年 改善	质量指标	缓解城市交通压力，促进节能减排		逐年 改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县住建局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算财政拨款324.98万元，政府性基金预算当年财政拨款112450.66万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县住建局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表