五河县房地产管理中心2022年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

（三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同由关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。  

（五）负责危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。                           

（六）负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为。

（七）负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房产市场预警预报体系。

（八）负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。

（九）承担县人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县房地产管理中心为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于承担行政职能的公益一类事业单位。

三、2022年度主要工作

我管理中心将找准差距，细化方案，明确责任，序时推进，确保年度各项工作计划按时完成，争先进位。

（一）加快推进重点项目建设。加快推进老旧小区改造项目建设，以项目提升我县基础设施功能，促进经济社会发展。  

（二）促进房地产市场稳步发展。一是加大中央壹品、公园悦府、澜溪小镇、文德江山府等项目投资建设力度。加强房地产市场监管，保障商品房市场稳定。认真做好房地产市场调研和分析工作，及时上报房地产市场数据及信息，促进房地产市场健康平稳持续发展。二是完善住房市场体系，加强对房地产开发企业和房产中介机构的监管。进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为，保障购房人的合法权益，营造公开、公平、有序的房地产市场环境。

（三）完善住房保障体系。加大公租房保障力度，完善公租房分配方式，采取实物配租和租赁补贴并举的保障方式。进一步健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系，广泛筹集社会闲置房源、政府建设的安置房剩余房源，搭建租赁平台。建立多主体供应、多渠道保障、租售并举的住房保障制度。

（四）进一步加强党建工作。继续加强基层党组织建设，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县房地产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县房地产管理中心2022年收支总预算2593.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入2096.78万元、政府性基金预算拨款收入496.28万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县房地产管理中心2022年收入预算2593.06万元，其中，本年收入 1043.53 万元，上年结转结余1549.53万元。

（一）本年收入1043.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加251.37万元，增长31.73%，增长原因主要是新增保障房消防设施改造、房屋安全鉴定、渔民上岸房租费等；。

（二）上年结转结余1549.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1053.24万元，占67.97%，比2021 年预算增加1053.24万元，增长100%，增长原因主要是结转上年公共租赁住房和老旧小区改造；政府性基金预算拨款收入496.28万元，占32.03%，比2021 年预算增加496.28万元，增长100%，增长原因主要是结转上年老旧小区改造和公共租赁住房支出。

三、关于2022年支出预算情况说明

 五河县房地产管理中心2022年度支出预算2593.06万元，比2021年预算增加1800.90万元，增长227.34%，原因主要是结转上年老旧小区和公共租赁住房支出以及新增保障房消防设施改造、房屋安全鉴定、渔民上岸房租费等；其中，基本支出安排430.53万元，占支出预算16.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务需要的人员经费支出等；项目支出2162.53万元，占支出预算83.40%，主要用于老旧小区改造、公共租赁住房、保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等、保障房物业补助经费、保障房消防设施改造、不在编人员工资等、税金、房地产交易信息系统维护费、修缮费、房屋安全鉴定经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县房地产管理中心2022年财政拨款收支预算2593.06万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2096.78万元、政府性基金预算收入496.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1043.53万元，上年结转1549.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出67.85万元，占2.62%；卫生健康支出22万元，占0.85%；城乡社区支出1381.60万元，占53.28%；住房保障支出1121.61万元，占43.25%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县房地产管理中心2022年一般公共预算拨款2096.78万元，比2021年预算拨款增加1304.62万元，增长164.69%，原因主要是结转上年老旧小区和公共租赁住房支出以及新增保障房消防设施改造、房屋安全鉴定、渔民上岸房租费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出67.85万元，占3.24%；卫生健康支出22万元，占1.05%；城乡社区支出885.32万元，占42.22%；住房保障支出1121.61万元，占53.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排29.99万元，比2021年预算减少1.26万元，下降4.03%，下降原因主要是2021年有辞职人员。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排18.25万元，比2021年预算增加1.06万元，增长6.17%，增长原因主要是增加2名退伍军人。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2022年预算735.32万元，比2021年预算增加87.4万元，增长13.49%，增长原因主要是增加房屋安全鉴定、渔民上岸房租费等。

4、“住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）”2022 年预算563.64万元，比 2021 年预算增加563.64万元，增长100%，增长原因主要是结转上年老旧小区改造。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022 年预算41.63万元，比 2021 年预算增加4.37万元，增长11.73%，增长原因主要是新增两名退伍军人及住房公积金缴费基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县房地产管理中心 2022年度一般公共预算基本支出430.53万元，其中，人员经费408.33万元，公用经费22.20万元。

（一）人员经费408.33万元，主要包括：基本工资125.75万元、津贴社贴26.74万元、绩效工资66.31万元、机关事业单位基本养老保险费29.99万元、职业年金缴费15.33万元、职工基本医疗保险缴费15.75万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金41.63万元、其他工资福利支出52万元、福利费4.67万元、退休费20.73万元、抚恤金生活补助1.58万元、医疗费补助2.50万元、对其他个人和家庭的补助支出0.28万元。

（二）公用经费22.20万元，主要包括：办公费2万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、工会经费9.5万元、福利费7.70万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县房地产管理中心 2022年政府性基金预算拨款496.28万元，比2021年预算拨款增加496.28万元，增长100%，原因主要是结转上年老旧小区改造和公共租赁住房支出。具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）”2022年预算安排107.47万元，比2021年预算增加107.47万元，增长100%，增长原因主要是结转上年公共租赁住房支出。

2、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”2022年预算安排388.82万元，比2021年预算增加388.82万元，增长100%，增长原因主要是结转上年老旧小区改造。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县房地产管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县房地产管理中心2022年度安排项目支出2162.53万元，其中，一般公共预算安排1666.24万元、政府性基金预算安排496.28万元，主要包括：白蚁防治购药、防治经费项目10万元、保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等项目30万元、保障房物业补助经费项目50万元、保障房消防设施改造项目150万元、不在编人员工资项目120万元、不在编人员医保、社保等费用项目35万元、房产交易市场信息系统维护费项目10万元、房屋安全鉴定经费项目8万元、税金项目90万元、修缮费项目60万元、渔民上岸房租费项目50万元、结转上年公共租赁住房180万元、结转上年老旧小区改造1262.06万元、结转上年公共租赁住房支出107.47万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县房地产管理中心2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县房地产管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“保障房消防设施改造”项目

（1）项目概述。

 对河东安置小区、花木王安置小区、19个商品房开发小区消防泵房及消防设施的改造。

（2）立项依据。年度工作任务。

（3）实施主体。五河县房地产管理中心。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。保障房消防设施改造

（6）年度预算安排。2022年该项目预算150万元，主要用于对保障性房消防设施改造。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			保障房消防设施改造
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位		五河县房地产管理中心
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	720.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	720.00	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成对河东安置小区消防泵房及消防设施、花木王安置小区消防泵房及消防设施以及19个商品房开发小区消防泵房及消防设施的改造。				完成对河东安置小区消防泵房及消防设施、花木王安置小区消防泵房及消防设施以及19个商品房开发小区消防泵房及消防设施的改造。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	改造小区	22个	数量指标	改造小区		22个
		质量指标	改造完成质量	100%	质量指标	改造完成质量		100%
		时效指标	2022-2024	按时完成	时效指标	2022		按时完成
		成本指标	保障房消防设施改造费	150万元	成本指标	保障房消防设施改造费		240万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升	经济效益指标	促进经济发展		持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著	社会效益指标	满足群众的要求		成效显著
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善	生态效益指标	对生态环境良性循环		逐年改善
		可持续影响指标	得到社区群众的普遍认可和赞同	100%	可持续影响指标	得到社区群众的普遍认可和赞同		100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	满意度指标	社会满意度		100%
项目负责人：

 

 

 

 

 

2、“不在编人员工资”项目

（1）项目概述。不在编人员的工资等发放。

（2）立项依据。年度工作计划。

（3）实施主体。五河县房地产管理中心。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。不在编人员工资等

（6）年度预算安排。2022年该项目预算120万元，主要用于不在编人员工资等的发放。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			不在编人员工资
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位		五河县房地产管理中心
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	360.00	年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款	360.00	其中：财政拨款		120.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障不在编人员正常工资发放。				保障不在编人员正常工资发放。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	不在编在职人员	8人	数量指标	不在编在职人员		8人
		质量指标	遵守规章制度	良好	质量指标	遵守规章制度		良好
			完成工作	100%		完成工作		100%
			廉洁自律	良好		廉洁自律		良好
		时效指标	2022-2024	按时完成	时效指标	2022		按时完成
		成本指标	不在编人员工资等	360万元	成本指标	不在编人员工资等		0万元
	效益指标	经济效益指标	保障不在编人员正常工资发放才能产生更好的经济效益	持续提升	经济效益指标	保障不在编人员正常工资发放才能产生更好的经济效益		持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著	社会效益指标	满足群众的要求		成效显著
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对改善不在编人员工作积极性的影响	长期	可持续影响指标	对改善不在编人员工作积极性的影响		长期
	满意度指标	满意度指标	对不在编人员工作满意度	100%	满意度指标	对不在编人员工作满意度		100%
项目负责人：

3、“修缮费”项目

（1）项目概述。负责保障性住房维修养护工作。

（2）立项依据。年度工作计划。

（3）实施主体。五河县房地产管理中心。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。对保障性住房进行后期维修养护。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算60万元，主要用于对保障性住房进行后期维修养护等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			修缮费
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位		五河县房地产管理中心
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	180.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。				保障保障房、直管公房公共设施的维修，让住户对居住环境满意。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障房面积	28.77万平方米	数量指标	保障房面积		28.77万平方米
		质量指标	完成工作	100%	质量指标	完成工作		100%
			廉洁自律	良好		廉洁自律		良好
			遵守规章制度	良好		遵守规章制度		良好
		时效指标	2022-2024	按时完成	时效指标	2022		按时完成
		成本指标	修缮费	180万元	成本指标	修缮费		60万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续提升	经济效益指标	促进经济发展		持续提升
		社会效益指标	满足群众的要求	成效显著	社会效益指标	满足群众的要求		成效显著
		生态效益指标	对生态环境良性循环	逐年改善	生态效益指标	对生态环境良性循环		逐年改善
		可持续影响指标	对改善物业费收缴影响	长期	可持续影响指标	对改善物业费收缴影响		长期
	满意度指标	满意度指标	群众对保障房小区物业的满意度	100%	满意度指标	群众对保障房小区物业的满意度		100%
项目负责人：

 

（二）机关运行经费。

五河县房地产管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算22.20 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加2.4万元，增长12.12%。，增长主要原因是增加2名退伍军人。

（三）政府采购情况。

五河县房地产管理中心2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县房地产管理中心共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县房地产管理中心 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款613万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县房地产管理中心2022年单位预算公开表