五河县人民防空办公室2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

贯彻执行国家人民防空有关防灾政策和法律法规；拟定人民防空工程建设规划、年度计划和工程管理制度；负责重点人防工程建设，平战结合、战时人民防空指挥等工作。

二、单位机构设置情况

五河县人民防空办公室为住建部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

 （一）贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制订全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查；

（二）编制人民人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划；

    （三）制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习；  

    （四）负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为；

    （五）负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报；

    （六）制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育；  

七、负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究；管理人民防空经费、物质和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费；

    （七）战时根据上级命令，负责发放空袭警报和组织实施灯火管制；组织人民群众疏散和隐蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门做好生活供应和其他保障工作；组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序；

    （八）领导全县防空业务工作；

    （九）承办县委、县政府、县国防动员委员会及市人防办交办的其他事项。

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县人民防空办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民防空办公室2022年收支总预算110万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：国防支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县人民防空办公室2022年度收入预算110万元，其中，本年收入110万元。

（一）本年收入110万元，主要包括：一般公共预算拨款收入110万元，占100%，比2022年预算增加50万元，增长原因主要是人防避难场所提升改造项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

人防办2022年度支出预算110万元，比2022年预算增加50万元，增长83.33%，原因主要是人防避难场所提升改造资金增加；其中项目支出110万元，占支出预算110%，主要用于人防业务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县人民防空办公室2022年财政拨款收支预算110万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入110万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入110万元。支出按功能分类分为：国防支出110万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县人民防空办公室2022年一般公共预算拨款110万元，比2022年预算拨款增加50万元，增长83.33%，因主要是人防避难场所提升改造资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

国防支出110万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

“国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）”2022年预算110万元，比2022年预算拨款增加50万元，增长83.33%，因主要是人防避难场所提升改造资金增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县人民防空办公室2022年没有一般公共预算基本支出，也没有一般公共预算基本支出安排的支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县人民防空办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县人民防空办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县人民防空办公室2022年度安排项目支出100万元，其中，一般公共预算安排110万元主要包括：人防业务经费、人防宣传及人员训练等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县人民防空办公室2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县人民防空办公室2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“人防宣传及人员训练”项目

（1）项目概述。主要用于人防业务支出，保障五河县人民防空办公室正常运转。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。五河县人民防空办公室

（4）起止时间。2022年

（5）实施方案。2022-2024年该项目拟安排15万元，其中，2022年安排5万元，2023年安排5万元，2024年安排5万元。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算5万元，主要用于人防业务经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（7）绩效目标和指标。

 

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（      2022    年度）
项目名称			人防宣传及人员训练
主管部门			五河县人民防空办公室		实施单位		五河县人民防空办公室
项目属性			□新增项目  ◆延续项目		项目期		2022-2023
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标(2022年）
	保障人防日常工作高效、有序开展				保障人防年度日常工作高效、有序开展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不适用		数量指标	不适用
		质量指标	工作效率	高效	质量指标	工作效率	高效
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	时效指标	工作完成及时性	按时完成
		成本指标	预算资金使用使用及时性	及时	成本指标	预算资金使用使用及时性	及时
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		经济效益 指标	不适用
		社会效益 指标	不适用		社会效益 指标	不适用
		生态效益 指标	不适用		生态效益 指标	不适用
		可持续影响 指标	不适用		可持续影响 指标	不适用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对人防工作满意度	95%以上	服务对象 满意度指标	服务对象对人防工作满意度	95%以上

2、“人防业务经费”项目

（1）项目概述。主要用于人防业务支出，保障五河县人民防空办公室正常运转。

（2）立项依据。工作需要。

（3）实施主体。五河县人民防空办公室

（4）实施周期。2022年

（5）实施方案。2022-2024年该项目拟安排15万元，其中，2022年安排5万元，2023年安排5万元，2024年安排5万元。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算5万元，主要用于人防业务经费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（      2022    年度）
项目名称			人防业务经费
主管部门			五河县人民防空办公室		实施单位		五河县人民防空办公室
项目属性			□新增项目  ◆延续项目		项目期		2022-2023
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标(2022年）
	保障人防日常工作高效、有序开展				保障人防年度日常工作高效、有序开展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不适用		数量指标	不适用
		质量指标	工作效率	高效	质量指标	工作效率	高效
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	时效指标	工作完成及时性	按时完成
		成本指标	预算资金使用使用及时性	及时	成本指标	预算资金使用使用及时性	及时
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用		经济效益 指标	不适用
		社会效益 指标	不适用		社会效益 指标	不适用
		生态效益 指标	不适用		生态效益 指标	不适用
		可持续影响 指标	不适用		可持续影响 指标	不适用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对人防工作满意度	95%以上	服务对象 满意度指标	服务对象对人防工作满意度	95%以上

 

（二）机关运行经费。五河县人防办2022年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年相比持平。

（三）政府采购情况。五河县人防办2022年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县人防办共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2021〕12号）要求，五河县人防办 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款110万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表