2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

城市园林绿地建设、管理与维护；城市路灯建设、管理与维护；城市公园管理。

二、单位机构设置情况

五河县园林管理所为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）城市道路绿地、角园、游园的管理与维护。

（二）城市路灯及照明设施的管理与维护。

    （三）城市公园日常管理

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。园林所2022年收支总预算 2138.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县园林管理所2022年收入预算 2138.06 万元，其中，本年收入2138.06万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2138.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 319.06 万元，占14.92%，比 2021 年预算增加209.31万元，增长190.7%，增长原因主要是：1、人员增加。2、城区路灯节能改造与智慧路灯项目一部分资金列入一般公共预算。政府性基金预算拨款收入1819 万元，占85.08%，比2021 年预箅增加410.65万元，增长29.15 %，增长原因主要是：1、原列入土地出让金支出项目的部分资金列入城市配套费。2、增加绿化打药车预算项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县园林管理所2022年度支出预算 2138.06 万元，比2021年预算增加619.97万元，增长40.8%，原因主要是人员增加及原列入土地出让金支付项目的部分资金（资金预算在非税局），本年列入政府性基金预算；其中，基本支出安排 116.06 万元，占支出预算5.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2022 万元，占支出预算94.57%，主要用于完成公园、游园、道路绿地及路灯等日常管护工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县园林管理所2022年财政拨款收支预算2138.06万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入319.06万元、政府性基金预算收入1819万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2138.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.34万元，占0.53%；卫生健康支出5.14万元，占0.24%；住房保障支出19.84万元，占0.93%；城乡社区支出2101.71万元，占98.3%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县园林管理所2022年一般公共预算拨款319.06万元，比2021年预算拨款增加209.31万元，增长190.7%，原因主要是：1、人员增加。2、城区路灯节能改造与智慧路灯项目一部分资金列入一般公共预算

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.34万元，占3.55%；卫生健康支出5.14万元，占1.61%；住房保障支出19.84万元，占6.22%；城乡社区支出282.74万元，占88.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 0.82 万元，比2021年预算增加0.82万元，增长100%，增长原因主要是预算增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算安排6.45万元，比2021年预算减少1.91万元，下降22.85%，下降原因主要是2名工作人员退休。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算安排4.07万元，比2021年预算减少0.56万元，下降12%，下降原因主要是 2名工作人员退休。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排4.34万元，比2021年预算减少2.07万元，减少32.29%，增长原因主要是2名工作人员退休。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算安排79.74万元，比2021年预算减少0.04万元，减少0.05%，减少原因主要是2名工作人员退休。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算安排0.81万元，比2021年预算减少0.43万元，减少34.67%，减少原因主要是2名工作人员退休。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排11.09万元，比2021年预算增加1万元，增长9%，增长原因主要是公积金基数调整。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算安排8.74万元，比2021年预算增加0.28万元，增长3.3%，增长原因主要是公积金基数调整。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2022年预算安排79.74万元，比2021年预算减少0.04万元，减少0.05%，主要原因是人员减少。

10、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项） 2022年预算安排203万元，比2021年预算增加203万元，增加原因是原列入政府性基金预算部分项目资金列入一般公共预算。。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县园林管理所2022年度一般公共预算基本支出 116.06 万元，其中，人员经费 110.06 万元，公用经费 3.6 万元。

（一）人员经费 110.06 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医
疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其
他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金
生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农
业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县园林管理所2022年政府性基金预算拨款1819万元，比2021年预算拨款增加410.65万元，增长29.16%，原因主要是:1、新增绿化打药车预算项目2、原列入土地出让金预算项目的部分资金（资金在非税局），2022年本单位列入政府性基金安排。具体情况如下： 

1、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）”2022年预算安排1397万元，比2021年预算增加11.35万元，增长8%，增长原因主要是新增绿化打药车预算项目。

2、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”2022年预算安排422万元，比2021年预算减少308万元，减少42%，增长原因主要是：1、预算数额调减。2、部分资金列入一般公共预算。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县园林管理所 2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县园林管理所 2022年度安排项目支出2022万元，其中，一般公共预算安排 203 万元、政府性基金预算安排 1819 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县园林管理所2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

单位2022年预算安排政府购买服务支出1000 万元，比 2021年预算增加700万元，增长230%，增长原因主要是有2个公园养护期满，一个公园移交我单位管理，将于2022年招标。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、2022年园林绿地养护

（1）项目概述。用于我单位自行管理的县城角园、游园、道路绿地的管理与维护。

（2）立项依据。参照周边县区养护标准。

（3）实施主体。县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》等相关要求养护绿地，通过日常维护和应急抢险相结合的模式，使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上，更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平；维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；绿地品位提升，带动周边地块升值，优化县城投资环境。

（6）年度预算安排。该项目为延续性长期项目，根据实际情况适时做动态调整，2022年安排预算资金407万元。

（7）绩效目标。年度目标为保证管养区苗木长势良好、履带内整洁卫生、冠型美观；路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。

 

 

2、公园养护费

（1）项目概述。主要用于公园内绿地、设施、场地等

的日常管理与维护。

（2）立项依据。参照周边县区养护标准。

（3）实施主体。县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》等要求进行管护，通过日常维护和应急管理相结合的模式，使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上，更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平；维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；绿地品位提升，带动周边地块升值，优化县城投资环境。

（6）年度预算安排。该项目为延续性长期项目，根据实际情况适时做动态调整，2022年安排预算资金800万元。

（7）绩效目标。年度目标为保证公园内征集美观、公厕卫生、治安环境良好；公园内设施完好、苗木无大的病虫害发生、苗木长势良好。

 

 

3、城区路灯节能改造与智慧路灯项目

（1）项目概述。主要用于县城道路、游园、角园路灯及照明设施等的日常管理与维护。

（2）立项依据。参照周边县区管护标准。

（3）实施主体。县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。严格按照《城市照明管理规定》及蚌埠市路灯照明相关规定等要求进行管护，通过日常维护和应急抢修相结合的模式，提高城市路灯管理水平；美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；带动周边地块升值，优化县城投资环境。

（6）年度预算安排。该项目为延续性长期项目，根据实际情况适时做动态调整，2022年安排预算资金600万元。

（7）绩效目标。年度目标为保证路灯亮灯率达到95%以上；照明设施完好率达到95%以上；节电率大于40%；路面平均照度达到国家标准和蚌埠市关于路灯照明相关规定。

 

 

（二）机关运行经费。五河县园林管理所2022年机关运行经费财政拨款预算3.6 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少1.2万元，下降25%。下降主要原因是2名工作人员退休。

（三）政府采购情况。五河县园林管理所2022年政府采购预算总额 0  万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县园林管理共有车辆3辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费20万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县园林管理所 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款203万元，政府性基金预算当年财政拨款1819万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

附件：五河县园林管理所2022年单位预算公开表

单位公开表1
2022年单位收支总表
单位名称：120002-五河县园林管理所			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.06	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	294.06	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	25.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,819.00	四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	11.34
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	5.14
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	2,101.74
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,138.06	本年支出小计	2,138.06
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2,138.06	支出总计	2,138.06

 

 

单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：120002-五河县园林管理所																															单位：万元
科目编码	科目名称		合计	本年收入																								上年结转结余
				小计		一般公共预算		政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金		单位资金												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
																小计		事业收入			事业单位经营收入				上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计		2,138.06	2,138.06		319.06		1,819.00
208	社会保障和就业支出		11.34	11.34		11.34
20805	行政事业单位养老支出		11.34	11.34		11.34
2080502	事业单位离退休		0.82	0.82		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.45	6.45		6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.07	4.07		4.07
210	卫生健康支出		5.14	5.14		5.14
21011	行政事业单位医疗		5.14	5.14		5.14
2101101	行政单位医疗		0.81	0.81		0.81
2101102	事业单位医疗		4.34	4.34		4.34
212	城乡社区支出		2,101.74	2,101.74		282.74		1,819.00
21203	城乡社区公共设施		178.00	178.00		178.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		178.00	178.00		178.00
21205	城乡社区环境卫生		104.74	104.74		104.74
2120501	城乡社区环境卫生		104.74	104.74		104.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		422.00	422.00				422.00
2120803	城市建设支出		422.00	422.00				422.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,397.00	1,397.00				1,397.00
2121302	城市环境卫生		1,397.00	1,397.00				1,397.00
221	住房保障支出		19.84	19.84		19.84
22102	住房改革支出		19.84	19.84		19.84
2210201	住房公积金		11.09	11.09		11.09
2210202	提租补贴		8.74	8.74		8.74
单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：120002-五河县园林管理所															单位：万元
科目编码		科目名称					合计		基本支出			项目支出			备注
		合计					2,138.06		116.06			2,022.00
208		社会保障和就业支出					11.34		11.34
20805		行政事业单位养老支出					11.34		11.34
2080502		事业单位离退休					0.82		0.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					6.45		6.45
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					4.07		4.07
210		卫生健康支出					5.14		5.14
21011		行政事业单位医疗					5.14		5.14
2101101		行政单位医疗					0.81		0.81
2101102		事业单位医疗					4.34		4.34
212		城乡社区支出					2,101.74		79.74			2,022.00
21203		城乡社区公共设施					178.00					178.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出					178.00					178.00
21205		城乡社区环境卫生					104.74		79.74			25.00
2120501		城乡社区环境卫生					104.74		79.74			25.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					422.00					422.00
2120803		城市建设支出					422.00					422.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出					1,397.00					1,397.00
2121302		城市环境卫生					1,397.00					1,397.00
221		住房保障支出					19.84		19.84
22102		住房改革支出					19.84		19.84
2210201		住房公积金					11.09		11.09
2210202		提租补贴					8.74		8.74

 

单位公开表4
2022年单位财政拨款收支总表
120002-五河县园林管理所																																							单位：万元
收            入									支          出
项目							预算数		支出功能分类科目											合计							一般公共预算拨款								政府性基金预算拨款				国有资本经营预算拨款
一、本年收入							2,138.06		一、本年支出											2,138.06							319.06								1,819.00
（一）一般公共预算拨款							319.06		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款							1,819.00		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款									（三）国防支出
									（四）公共安全支出
二、上年结转									（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款									（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款									（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款									（八）社会保障和就业支出											11.34							11.34
									（九）卫生健康支出											5.14							5.14
									（十）节能环保支出
									（十一）城乡社区支出											2,101.74							282.74								1,819.00
									（十二）农林水支出
									（十三）交通运输支出
									（十四）资源勘探信息等事务支出
									（十五）商业服务业等事务支出
									（十六）金融支出
									（十七）援助其他地区支出
									（十八）自然资源海洋气象等支出
									（十九）住房保障支出											19.84							19.84
									（二十）粮油物资储备支出
									（二十一）国有资本经营预算安排的支出
									（二十二）灾害防治及应急管理支出
									（二十三）预备费
									（二十四）其他支出
									（二十五）转移性支出
									（二十六）债务还本支出
									（二十七）债务付息支出
									（二十八）债务发行费用支出
									（二十九）抗疫特别国债安排的支出
									二、年终结转结余
收   入   总   计							2,138.06		支　出  总　计											2,138.06							319.06								1,819.00
单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：120002-五河县园林管理所																																		单位：万元
科目编码		科目名称														合计					基本支出													项目支出
																					小计				人员经费						公用经费
		合计														319.06					116.06				112.46						3.60			203.00
208		社会保障和就业支出														11.34					11.34				11.34
20805		行政事业单位养老支出														11.34					11.34				11.34
2080502		事业单位离退休														0.82					0.82				0.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														6.45					6.45				6.45
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														4.07					4.07				4.07
210		卫生健康支出														5.14					5.14				5.14
21011		行政事业单位医疗														5.14					5.14				5.14
2101101		行政单位医疗														0.81					0.81				0.81
2101102		事业单位医疗														4.34					4.34				4.34
212		城乡社区支出														282.74					79.74				76.14						3.60			203.00
21203		城乡社区公共设施														178.00																		178.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出														178.00																		178.00
21205		城乡社区环境卫生														104.74					79.74				76.14						3.60			25.00
2120501		城乡社区环境卫生														104.74					79.74				76.14						3.60			25.00
221		住房保障支出														19.84					19.84				19.84
22102		住房改革支出														19.84					19.84				19.84
2210201		住房公积金														11.09					11.09				11.09
2210202		提租补贴														8.74					8.74				8.74
单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：120002-五河县园林管理所																							单位：万元
单位预算支出经济分类科目													本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称												合计				人员经费						公用经费
	合计												116.06				112.46						3.60
301	工资福利支出												108.10				108.10
30101	基本工资												27.80				27.80
30102	津贴补贴												8.74				8.74
30107	绩效工资												13.17				13.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费												6.45				6.45
30109	职业年金缴费												4.07				4.07
30110	职工基本医疗保险缴费												3.39				3.39
30111	公务员医疗补助缴费												0.81				0.81
30112	其他社会保障缴费												0.28				0.28
30113	住房公积金												11.09				11.09
30199	其他工资福利支出												32.29				32.29
302	商品和服务支出												5.03				1.43						3.60
30201	办公费												0.50										0.50
30211	差旅费												0.30										0.30
30216	培训费												0.30										0.30
30217	公务接待费												1.00										1.00
30228	工会经费												1.50										1.50
30229	福利费												1.43				1.43
303	对个人和家庭的补助												2.93				2.93
30305	生活补助												1.66				1.66
30307	医疗费补助												0.95				0.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出												0.32				0.32
单位公开表7
2022年单位政府性基金预算支出表
单位名称:120002-五河县园林管理所																								单位：万元
科目编码			科目名称												本年政府性基金预算支出
															合计							基本支出		项目支出
			合计												1,819.00									1,819.00
212			城乡社区支出												1,819.00									1,819.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出												422.00									422.00
2120803			城市建设支出												422.00									422.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出												1,397.00									1,397.00
2121302			城市环境卫生												1,397.00									1,397.00
单位公开表8
2022年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：120002-五河县园林管理所																		单位：万元
科目编码								科目名称		本年国有资本经营预算拨款支出
										合计		基本支出						项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
2022年单位项目支出表
单位名称：120002-五河县园林管理所																																					单位：万元
类型				项目名称				项目单位			合计			本年财政拨款																财政拨款结转结余							财政专户管理资金			单位资金
														一般公共预算					政府性基金预算							国有资本经营预算				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算
								合计			2,022.00			203.00					1,819.00
其他运转类				2022年园林绿地养护				五河县园林管理所			407.00								407.00
其他运转类				彩虹大道、工业九路绿化养护				五河县园林管理所			100.00								100.00
其他运转类				场地租赁费税费				五河县园林管理所			2.00			2.00
其他运转类				城区路灯节能改造与智慧路灯项目				五河县园林管理所			600.00			178.00					422.00
其他运转类				公园公厕水费				五河县园林管理所			23.00			23.00
其他运转类				公园养护费				五河县园林管理所			800.00								800.00
其他运转类				绿化用打药车采购				五河县园林管理所			20.00								20.00
其他运转类				四季草花更新				五河县园林管理所			60.00								60.00
其他运转类				园区道路开口苗木移植费用				五河县园林管理所			10.00								10.00

 

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：120002-五河县园林管理所						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：我单位没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

 

单位公开表11
2022年单位政府购买服务支出表
120002-五河县园林管理所									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									1,000.00
五河县住房和城乡建设局									1,000.00
五河县园林管理所									1,000.00
彩虹大道、工业九路绿化养护	A	公共服务	A11	城乡维护服务	A1101	公共设施管理服务	绿化养护	1	100.00
公园养护费	A	公共服务	A11	城乡维护服务	A1101	公共设施管理服务	公园内绿地、公共设施等管护	3	900.00

 

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：120002-五河县园林管理所			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00	1．00	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	1.00	1.00	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0