五河县住房和城乡建设局2024年单位预算

附件3.

五河县住房和城乡建设局2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针政策、法律法规。研究拟订全县住房和城乡建设有关规定和规范性文件。

（二）组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划；负责编制城市维护建设资金计划，管理城市维护建设资金。

（三）组织编制全县住房中长期规划和年度计划；拟订住房保障相关规定并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；会同或配合有关部门拟订棚户区（城中村）改造计划并指导实施；研究提出住房保障重大问题的相关建议。

（四）负责国有土地上房屋征收与补偿管理，拟订房屋征收与补偿的地方性规定。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；负责城市房屋白蚁防治监督管理工作；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管规定并监督执行。

（六）指导全县建筑活动；负责拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施；拟订规范建筑市场的规章制度并监督执行；参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作；负责组织、指导建设工程消防设计、审查、验收工作。

（七）负责城市道路排水、园林绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设、维护管理工作；指导监督供水、供气、污水处理和城市节水工作；负责城市建设档案的管理工作。

（八）拟订村庄和小城镇建设相关规定并指导实施；指导农村住房建设、安全及危房改造工作；指导重点镇、中心镇的建设工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县城镇房屋施工安全监管工作；指导监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震、设防和建筑节能工作；负责对房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计纳入施工图审查内容和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）制定全县住房和城乡建设行业人才培养规划；指导全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作；制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划、组织科技项目攻关和科技成果推广，指导与管理技术引进工作。

（十一）指导、规范物业管理行业发展；指导、监督全县物业管理工作。

二、单位预算构成

五河县住房和城乡建设局为住建部门下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，严肃查处各类违法违纪行为。不断建立、完善、细化党风廉政建设的规章制度，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，切实加大廉政教育力度，深入开展领导干部及下属单位中层廉内助教育活动，提高思想认识，从源头上遏制“不严不实”问题和“四风”问题。

（二）推进房地产建筑业健康发展。坚持目标导向，强化责任分解，狠抓工作落实，切实为我县稳住经济大盘。狠抓房地产业持续健康发展，认真贯彻落实中央及省、市促进房地产业良性循环和健康发展的政策措施，最大限度释放政策红利。通过人才公寓、租赁性保障房改造建设和推动“商改住”等举措，加快商品房库存去化。狠抓建筑业增量提升，出台促进我县建筑业转型升级健康发展的若干措施，助力提升本地企业核心竞争力，强化统筹协调，加快完善手续办理，推进有关项目尽快复工复产、满产达产。

（三）抓好基础设施建设。加快推进城市排水管网提质增效、县城防洪除涝治理项目、沱湖周边污水处理设施建设项目，完善基础设施项目建设，科学谋划项目推进时间节点，及时加人加班加点，确保按时完成项目建设进度，提升城市形象。持续加大农村垃圾治理检查考核工作，压实运营公司工作职责，确保垃圾日产日清、污水达标排放。动态开展危房改造鉴定排查工作，实现贫困户危房动态“清零”。

（四）加强行业监管力度。加大市政道路、工业厂房、建筑工地等行业主管部门调度力度，加强建筑市场监管，健全诚信体系建设。抓好工程质量安全，积极引导督促企业创建优良项目，提升我县建筑施工工程和质量的整体水平。继续加强自建房排查整治工作，加大排查整治力度，重点做好危房整治工作，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强城镇燃气安全生产工作，加大检查、处罚力度，大力开展“双随机、一公开”检查。

（五）着力打造一流营商环境。全面推进“放管服”改革，加快实现行政审批事项标准化、规范化、便利化。优化工程建设项目审批服务模式，完善工程建设项目综合窗口功能，持续深化“一窗受理、集成服务”。精简办理建筑许可流程，建立完善的协同审批系统，加快工程建设项目策划生成工作。结合住建事业发展需要，继续对勘察设计、物业、咨询、检测、房产租售等服务企业做好摸底了解、问题分析等工作，逐步制定帮扶政策，提升本地企业竞争力。

（六）维护社会和谐稳定大局。强化矛盾化解，坚持问题导向、关口前移，针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，由包案领导一抓到底、责任到底，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解,确保矛盾纠纷得到及时化解,确保矛盾化解“清仓见底”，确保社会稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县住房和城乡建设局2024年收支总预算3013.00.00万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年收入预算3013.00万元，全部为本年收入3013.00万元。

主要包括：一般公共预算拨款收入1213.00万元，占40.26%，比 2023 年预算减少1944.13万元，下降61.58%，下降原因主要是减少出入口环境项目及支付污水处理厂污水处理费预算资金；政府性基金预算拨款收入1800.00万元，占59.74%，比2023 年预算增加475.00万元，增长35.85%，增长原因主要是增加支付污水处理厂污水处理费项目预算资金。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年度支出预算3013.00万元，比2023年预算减少1944.13万元，下降61.58%，原因主要是减少出入口环境项目及支付污水处理厂污水处理费预算资金；其中，基本支出  408.10万元，占13.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2604.90万元，占86.45%，主要用于污水处理费及市政基础设维护等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算3013.00万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1213.00万元、政府性基金预算拨款1800.00万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出117.20万元，占3.89%；卫生健康支出21.30万元，占0.71%；城乡社区支出2794.30万元，占92.74%；住房保障支出44.80万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出25.50万元，占0.84%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出1213.00万元，比 2023 年预算减少1944.13万元，下降61.58%，主要原因：一是减少出入口环境项目预算资金；二是减少支付污水处理厂污水处理费预算资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出10.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出117.20万元，占3.89%；卫生健康支出21.30万元，占0.71%；城乡社区支出2794.30万元，占92.74%；住房保障支出44.80万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出25.50万元，占0.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8.00万元，与2023年预算相比持平，主要用于招商引资。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2.00万元，与2023年预算相比持平，主要用于党建事务。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算70.50万元，比2023年预算增加3.10万元，增长4.60%，增长原因主要是增加退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算27.10万元，比2023年预算增加8.84万元，增长48.41%，增长原因主要是养老保险提标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2024 年预算19.60万元，比2023年预算增加4.49万元，增长29.72%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算21.30万元，比2023年预算增加5.60万元，增长35.67%，增长原因主要是医保提标。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算262.90万元，比2023年预算增加51.60万元，增长24.42%，增长原因主要是增加人员经费项目资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算92.00万元，比2023年预算减少133.4万元，下降59.18%，下降原因主要是项目预算资金减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算225.00万元，比2023年预算减少480.00万元，下降68.09%，下降原因主要是项目预算资金减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算390.00万元，比2023年预算减少1455.00万元，下降78.86%，下降原因主要是一般公共预算资金纳入政府性基金预算。

11、城乡社区支出（类）建设市场监督与管理（款）建设市场监督与管理（项）2024年预算24.40万元，为2024年新增项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.80万元，与 2023 年预算基本。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 19.10万元，与 2023 年预算基本。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024 年预算 25.50万元，为2024年新增项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算基本支出408.10万元，其中，人员经费371.80万元，公用经费36.40万元。

（一）人员经费371.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.40万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年政府性基金支出1800.00万元，比2023年预算拨款增加475.00万元，增长35.84%，主要原因是支付污水处理厂污水处理费增加。

具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城市基础建设配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）”2024年预算安排330.00万元，为2024年新增项目。

2、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）”2024年预算安排470.00万元，比2023年预算增加205.00万元，增长77.36%，增长原因主要是原一般公共预算转入政府性基金预算。

3、“城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）”2024年预算70.00万元，与2023年预算基本持平。

4、“城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）”2024年预算930.00万元，比2023年预算增加195.00万元，增长26.53%，增长原因主要是污水处理厂污水处理费调增。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出2604.90万元，比2023年预算减少2070.50万元，下降44.28%，下降原因主要是减少出入口环境项目及支付污水处理厂污水处理费预算资金。全部为本年财政拨款安排2604.90万元（其中，一般公共预算拨款安排804.90万元，政府性基金预算拨款安排1800.00万元）。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年预算安排政府采购支出2.00万元，比 2023 年预算减少1.10万元，下降35.48%，下降原因主要是减少复印机和其他办公设备的采购。全部为一般公共预算安排，占100.00%。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“支付污水处理厂污水处理费”项目

（1）项目概述。保护水资源，提高水资源循环使用效率，对城区污水进行排放达标处理。（2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。

（3）实施主体。五河县华骐水务有限公司。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。

（6）年度预算安排。2024年安排1500万元。

（7）绩效目标。随着我县进入工业化快速发展期，污水收集量日期增加，五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨，总规模5万吨／天，目前已正常运行，日均处理水量5万吨。

 

 

 

 

 

 

2、“出入口环境整治项目”项目

（1）项目概述。文明创建要求，城市建设需求。

（2）立项依据。文明创建督查要求和政府年度工作任务。

（3）实施主体。五河县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。按照核定县委文明创建要求，对三边三线环境进行整治。

（6）年度预算安排。2024年安排330万元。

（7）绩效目标。为改善城区出入口人居环境，经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、“市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)”项目

（1）项目概述。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施的安全运行。

（2）立项依据。年度工作任务。

（3）实施主体。五河县市政建设工程公司。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。对39条约198万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。

（6）年度预算安排。2024年安排200万元。

（7）绩效目标。城区主要道路39条，道路总面积1984331平方米，人均道路面积9.79平方米，道路总长度79.66公里，由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护，有效地保障了道路的完好，市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统，使污水提升泵站得到有效运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“污泥处理费”项目

（1）项目概述。和皖能环保签订合同针对污水处理后的污泥进行处理，保护生态环境。

（2）立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。

（3）实施主体。五河县皖能环保有限公司。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。按照核定的污水处理量拨付污泥处置费。

（6）年度预算安排。2024年安排160万元。

（7）绩效目标。针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

五河县住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算36.40万元，与2023年预算基本持平。

（三）政府采购情况。

五河县住房和城乡建设局2024年政府采购预算2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：级领导干部用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：0级领导干部用车*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县住房和城乡建设局单位11个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为2604.90万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款804.90万元、政府性基金预算当年财政拨款1800.00万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县住房和城乡建设局2024年单位预算表

附件2：五河县住房和城乡建设局2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

 五河县住房和城乡建设局2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

附件2：

五河县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效目标

注：本单位**个涉密项目除外。