五河县住房和城乡建设局部门2024年部门预算
附件1.
五河县住建部门2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针政策、法律法规。研究拟订全县住房和城乡建设有关规定和规范性文件。
(二)组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划;负责编制城市维护建设资金计划,管理城市维护建设资金。
(三)组织编制全县住房中长期规划和年度计划;拟订住房保障相关规定并指导实施;指导住房建设和住房制度改革;会同或配合有关部门拟订棚户区(城中村)改造计划并指导实施;研究提出住房保障重大问题的相关建议。
(四)负责国有土地上房屋征收与补偿管理,拟订房屋征收与补偿的地方性规定。
(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责;负责城市房屋白蚁防治监督管理工作;会同或配合有关部门拟订房地产市场监管规定并监督执行。
(六)指导全县建筑活动;负责拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施;拟订规范建筑市场的规章制度并监督执行;参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作;负责组织、指导建设工程消防设计、审查、验收工作。
(七)负责城市道路排水、园林绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设、维护管理工作;指导监督供水、供气、污水处理和城市节水工作;负责城市建设档案的管理工作。
(八)拟订村庄和小城镇建设相关规定并指导实施;指导农村住房建设、安全及危房改造工作;指导重点镇、中心镇的建设工作。
(九)负责建筑工程质量安全监管工作。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全县城镇房屋施工安全监管工作;指导监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震、设防和建筑节能工作;负责对房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计纳入施工图审查内容和竣工验收备案工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。
(十)制定全县住房和城乡建设行业人才培养规划;指导全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作;制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划、组织科技项目攻关和科技成果推广,指导与管理技术引进工作。
(十一)指导、规范物业管理行业发展;指导、监督全县物业管理工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,五河县住建部门2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
五河县住房和城乡建设局局机关 |
行政单位 |
2 |
五河县人民防空办公室 |
行政单位 |
3 |
五河县园林管理中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
五河县房地产管理中心 |
公益一类事业单 位 |
5 |
五河县质量监督管理中心 |
公益一类事业单位 |
6 |
五河县房屋拆迁事务所 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
我局将聚焦年初目标任务,加强住房保障和城乡建设、加大招商引资力度,认真梳理工作,制定任务清单,责任清单,明确工作时间,确保明年各项工作圆满完成。
住建局将围绕县委、县政府中心工作,按照稳中求进、转中求好的总基调,牢固树立“必须稳、坚决增、抓投资、提增速、增效益、促发展”信念,着力推进重点工程建设,努力建设宜业宜居县城,全力推动住建事业持续健康发展。
(一)深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制,严格执行廉洁从政各项规定,严肃查处各类违法违纪行为。不断建立、完善、细化党风廉政建设的规章制度,切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人,切实加大廉政教育力度,深入开展领导干部及下属单位中层廉内助教育活动,提高思想认识,从源头上遏制“不严不实”问题和“四风”问题。
(二)推进房地产建筑业健康发展。坚持目标导向,强化责任分解,狠抓工作落实,切实为我县稳住经济大盘。狠抓房地产业持续健康发展,认真贯彻落实中央及省、市促进房地产业良性循环和健康发展的政策措施,最大限度释放政策红利。通过人才公寓、租赁性保障房改造建设和推动“商改住”等举措,加快商品房库存去化。狠抓建筑业增量提升,出台促进我县建筑业转型升级健康发展的若干措施,助力提升本地企业核心竞争力,强化统筹协调,加快完善手续办理,推进有关项目尽快复工复产、满产达产。
(三)抓好基础设施建设。加快推进城市排水管网提质增效、县城防洪除涝治理项目、沱湖周边污水处理设施建设项目,完善基础设施项目建设,科学谋划项目推进时间节点,及时加人加班加点,确保按时完成项目建设进度,提升城市形象。持续加大农村垃圾治理检查考核工作,压实运营公司工作职责,确保垃圾日产日清、污水达标排放。动态开展危房改造鉴定排查工作,实现贫困户危房动态“清零”。
(四)加强行业监管力度。加大市政道路、工业厂房、建筑工地等行业主管部门调度力度,加强建筑市场监管,健全诚信体系建设。抓好工程质量安全,积极引导督促企业创建优良项目,提升我县建筑施工工程和质量的整体水平。继续加强自建房排查整治工作,加大排查整治力度,重点做好危房整治工作,切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强城镇燃气安全生产工作,加大检查、处罚力度,大力开展“双随机、一公开”检查。
(五)着力打造一流营商环境。全面推进“放管服”改革,加快实现行政审批事项标准化、规范化、便利化。优化工程建设项目审批服务模式,完善工程建设项目综合窗口功能,持续深化“一窗受理、集成服务”。精简办理建筑许可流程,建立完善的协同审批系统,加快工程建设项目策划生成工作。结合住建事业发展需要,继续对勘察设计、物业、咨询、检测、房产租售等服务企业做好摸底了解、问题分析等工作,逐步制定帮扶政策,提升本地企业竞争力。
(六)维护社会和谐稳定大局。强化矛盾化解,坚持问题导向、关口前移,针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题,建立工作清单,落实包案化解,由包案领导一抓到底、责任到底,按解决矛盾的时间节点主动下沉调解,确保矛盾纠纷得到及时化解,确保矛盾化解“清仓见底”,确保社会稳定。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则,住建部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。住建部门2024年收支总预算住建万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
住建部门2024年收入预算6447.60万元,全部为本年收入。主要包括:一般公共预算拨款收入3447.60万元,占53.47%,比 2023 年预算减少2527.37万元,下降42.30%,下降原因主要是减少出入口环境项目及支付污水处理厂污水处理费预算资金;政府性基金预算拨款收入3000.00万元,占46.53%,比2023 年预算增加1268.00万元,增长73.21%,增长原因主要是原一般公共预算支付污水处理厂污水处理费预算资金纳入政府性基金预算。
三、关于2024年支出总表的说明
住建部门2024年度支出预算6447.60万元,比2023年预算减少1259.37万元,下降16.34%,原因主要是减少出入口环境项目及支付污水处理厂污水处理费预算资金;其中,基本支出1351.70万元,占20.96%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出5095.90万元,占79.04%,主要用于支付污水处理厂污水处理费、出入口环境整治、污泥处置费用、园林绿地养护、公园养护、路灯电费、以及主要道口新建电子警察、住房保障等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
住建部门2024年财政拨款收支预算6447.60万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款3447.60万元、政府性基金预算拨款3000.00万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出10.00万元,占0.16%;社会保障和就业支出303.60万元,占4.71%;卫生健康支出56.30万元,占0.87%;城乡社区支出5626.90万元,占87.27%;住房保障支出425.40万元,占6.59%;灾害防治及应急管理支出25.50万元,占0.40%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
住建部门2024年一般公共预算支出3447.60万元,比 2023 年预算减少2527.37万元,下降42.30%,主要原因:一是减少出入口环境项目预算资金;二是减少支付污水处理厂污水处理费预算资金。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10.00万元,占0.29%;社会保障和就业支出303.60万元,占8.80%;卫生健康支出56.30万元,占1.63%;城乡社区支出2626.90万元,占76.20%;住房保障支出425.40万元,占12.34%;灾害防治及应急管理支出25.50万元,占0.74%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算8.00万元,与2023年预算相比持平,主要用于招商引资。
2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算2.00万元,与2023年预算相比持平,主要用于党建事务。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算70.50万元,比2023年预算增加3.10万元,增长4.60%,增长原因主要是增加退休人员。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算108.20万元,比2023年预算增加70.20万元,增长184.74%,增长原因主要是事业单位工资改革。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算79.30万元,比2023年预算增加22.67万元,增长40.03%,增长原因主要是养老保险提标。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2024 年预算45.60万元,比2023年预算增加10.49万元,增长29.88%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算21.30万元,比2023年预算增加5.60万元,增长35.67%,增长原因主要是医保提标。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算35.00万元,比2023年预算增加13.74万元,增长64.63%,增长原因主要是医保提标。
9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024 年预算262.90万元,比2023年预算增加51.60万元,增长24.42%,增长原因主要是增加人员经费项目资金。
10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2024 年预算60.40万元,比2023年预算增加22.17万元,增长57.99%,增长原因主要是增加项目资金。
11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2024 年预算783.30万元,比2023年预算基本持平。
12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算92.50万元,比2023年预算减少132.90万元,下降58.96%,下降原因主要是项目预算资金减少。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2024年预算225.00万元,比2023年预算减少480.00万元,下降68.09%,下降原因主要是项目预算资金减少。
14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023 年预算1178.30万元,比2023年预算减少2223.10万元,下降65.36%,下降原因主要是一般公共预算资金纳入政府性基金预算。
15、城乡社区支出(类)建设市场监督与管理(款)建设市场监督与管理(项)2024年预算24.40万元,为2024年新增项目。
16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2024 年预算30万元,比 2023 年预算减少30万元,增长下降50%,下降原因主要是项目资金减少。
17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2024 年预算50万元,为2024年新增项目。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 69.90万元,与 2023 年预算基本。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 52.50万元,与 2023 年预算基本。
20、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2024 年预算 223.00万元,为2024年新增项目。
21、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)2024 年预算 25.50万元,为2024年新增项目。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
住建部门2024年度一般公共预算基本支出1351.70万元,其中,人员经费1293.70万元,公用经费58.00万元。
(一)人员经费1293.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费58.00万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
住建部门2024年政府性基金支出3000.00万元,比2023年预算拨款增加1268.00万元,增长73.21%,主要原因主要原因是支付污水处理厂污水处理费增加。具体情况如下:
1、“城乡社区支出(类)城市基础建设配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)”2024年预算安排120.00万元,比2023年预算减少140.00万元,下降53.85%,下降原因主要是项目资金减少。
2、“城乡社区支出(类)城市基础建设配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)”2024年预算安排1410.00万元,比2023年预算增加1003.00万元,增长246.44%,增长原因主要是原一般公共预算转入政府性基金预算。
3、“城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)”2024年预算安排470.00万元,比2023年预算增加205.00万元,增长77.36%,增长原因主要是原一般公共预算转入政府性基金预算。
4、“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)”2024年预算70.00万元,与2023年预算基本持平。
5、“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)”2024年预算930.00万元,比2023年预算增加195.00万元,增长26.53%,增长原因主要是污水处理厂污水处理费调增。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
住建部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
住建部门2024年预算共安排项目支出5095.90万元,比2023年预算减少1551.50万元,下降23.34%,下降原因主要是项目资金减少。全部为本年财政拨款安排,其中,一般公共预算拨款安排2095.90万元,政府性基金预算拨款安排3000.00万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
住建部门2024年预算安排政府采购支出2.00万元,比 2023 年预算减少1.10万元,下降35.48%,下降原因主要是减少复印机和其他办公设备的采购。全部为一般公共预算安排,占100.00%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
住建部门2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“支付污水处理厂污水处理费”项目
(1)项目概述。保护水资源,提高水资源循环使用效率,对城区污水进行排放达标处理。
(2)立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
(3)实施主体。五河县华骐水务有限公司。
(4)起止时间。2024年1月至12月。
(5)项目内容。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。
(6)年度预算安排。2024年安排1500万元。
(7)绩效目标。随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日期增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨,总规模5万吨/天,目前已正常运行,日均处理水量5万吨。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
支付污水处理厂污水处理费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
1647.28 |
||||
其中:财政拨款 |
1500.00 |
|||||
其他资金 |
147.28 |
|||||
年度 |
随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日期增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨,总规模5万吨/天,目前已正常运行,日均处理水量5万吨。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
日均处理量 |
≥5万吨 |
|||
污水处理天数 |
≥360天 |
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质量指标 |
排放标准 |
达标排放 |
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时效指标 |
付款进度 |
两月一结算 |
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成本指标 |
管网建设 |
≥4600万元 |
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厂区建设 |
≥5015万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
固定资产投资额 |
增加 |
|||
社会效益指标 |
改善生活水平 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
改善流域生态环境 |
持续改善 |
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可持续影响指标 |
环境保护 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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2、“出入口环境整治项目”项目
(1)项目概述。文明创建要求,城市建设需求。
(2)立项依据。文明创建督查要求和政府年度工作任务。
(3)实施主体。五河县住房和城乡建设局。
(4)起止时间。2024年1月至12月。
(5)项目内容。按照核定县委文明创建要求,对三边三线环境进行整治。
(6)年度预算安排。2024年安排330万元。
(7)绩效目标。为改善城区出入口人居环境,经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
出入口环境整治 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
330.00 |
||||
其中:财政拨款 |
330.00 |
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其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
为改善城区出入口人居环境,经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
整治长度 |
≥2km |
|||
整治面积 |
≥1万平方米 |
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质量指标 |
工程质量 |
合格 |
||||
时效指标 |
工期 |
≤180天 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
900万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
满足群众对环境的需求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
改善水系水质、环境面貌持续性 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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3、“市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)”项目
(1)项目概述。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施的安全运行。
(2)立项依据。年度工作任务。
(3)实施主体。五河县市政建设工程公司。
(4)起止时间。2024年1月至12月。
(5)项目内容。对39条约198万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。
(6)年度预算安排。2024年安排200万元。
(7)绩效目标。城区主要道路39条,道路总面积1984331平方米,人均道路面积9.79平方米,道路总长度79.66公里,由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
256.89 |
||||
其中:财政拨款 |
200.00 |
|||||
其他资金 |
56.89 |
|||||
年度 |
城区主要道路39条,道路总面积1984331平方米,人均道路面积9.79平方米,道路总长度79.66公里,由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
城区道路维护 |
≥40条 |
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城区道路面积 |
≥200万平方米 |
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质量指标 |
道路完好率 |
≥98% |
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时效指标 |
工程进度 |
序时推进 |
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成本指标 |
预算金额 |
500万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
人居环境 |
持续改善 |
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生态效益指标 |
环保材料使用 |
符合国标 |
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可持续影响指标 |
文明创建成果 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
>95% |
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4、“污泥处理费”项目
(1)项目概述。和皖能环保签订合同针对污水处理后的污泥进行处理,保护生态环境。
(2)立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
(3)实施主体。五河县皖能环保有限公司。
(4)起止时间。2024年1月至12月。
(5)项目内容。按照核定的污水处理量拨付污泥处置费。
(6)年度预算安排。2024年安排160万元。
(7)绩效目标。针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
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项目名称 |
污泥处置费用 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
232.91 |
||||
其中:财政拨款 |
232.91 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年处理吨数 |
≥0.8万吨 |
|||
污泥处理单价 |
≥200吨 |
|||||
质量指标 |
污泥处置质量 |
达标 |
||||
时效指标 |
污泥处置 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
160万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
污染防治 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
打赢污染防治攻坚战 |
长期坚持 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
(二)机关运行经费。
五河县住建部门2024年机关运行经费财政拨款预算58.00万元,比2023年预算基本持平。
(三)政府采购情况。
住建部门2024年政府采购预算2.00万元。其中:政府采购货物预算2.00万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,五河县住建部门没有车辆。没有单价50万元以上的通用设备,也没有单价100万元以上的专用设备。
2024年部门预算没有安排购置公务用车。没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备0;没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县住建部门34个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为5095.90万元,涉及一般公共预算当年财政拨款2095.90万元、政府性基金预算当年财政拨款3000.00万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1:住建部门2024年部门预算表
附件2:住建部门2024年部门项目绩效目标表
附件1:
住建部门2024年部门预算表
部门公开表1 |
|
|
|
2024年部门收支总表 |
|||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3,447.6 |
一、一般公共服务支出 |
10.0 |
其中:财政拨款 |
2,552.8 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
894.8 |
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
3,000.0 |
四、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
|
八、社会保障和就业支出 |
303.6 |
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
56.3 |
其中:事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
5,626.9 |
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
425.4 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25.5 |
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入小计 |
6,447.6 |
本年支出小计 |
6447.6 |
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,447.6 |
支出总计 |
6447.6 |
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
6,447.6 |
6,447.6 |
3,447.6 |
3,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.6 |
303.6 |
303.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.6 |
303.6 |
303.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.5 |
70.5 |
70.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
108.2 |
108.2 |
108.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.3 |
79.3 |
79.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.6 |
45.6 |
45.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.3 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,626.9 |
5,626.9 |
2,626.9 |
3,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,199.1 |
1,199.1 |
1,199.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
262.9 |
262.9 |
262.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
60.4 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
783.3 |
783.3 |
783.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.5 |
92.5 |
92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
225.0 |
225.0 |
225.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
225.0 |
225.0 |
225.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
1,178.3 |
1,178.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
1,178.3 |
1,178.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.0 |
2,000.0 |
|
2,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
120.0 |
|
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,410.0 |
1,410.0 |
|
1,410.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.0 |
470.0 |
|
470.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121402 |
代征手续费 |
70.0 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
930.0 |
930.0 |
|
930.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
425.4 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
122.4 |
122.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
223.0 |
223.0 |
223.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
223.0 |
223.0 |
223.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
6,447.6 |
1,351.7 |
5,095.9 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
8.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
8.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.6 |
303.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.6 |
303.6 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.5 |
70.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
108.2 |
108.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.3 |
79.3 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.6 |
45.6 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.3 |
56.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.3 |
56.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.3 |
21.3 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.0 |
35.0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,626.9 |
869.5 |
4,757.4 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,199.1 |
751.1 |
448.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
262.9 |
224.9 |
38.0 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
60.4 |
40.4 |
20.0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
783.3 |
485.3 |
298.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.5 |
0.5 |
92.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
225.0 |
|
225.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
225.0 |
|
225.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
118.3 |
1,060.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
118.3 |
1,060.0 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
|
24.4 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
|
24.4 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.0 |
|
2,000.0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
|
120.0 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,410.0 |
|
1,410.0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.0 |
|
470.0 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
2121402 |
代征手续费 |
70.0 |
|
70.0 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
930.0 |
|
930.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
425.4 |
122.4 |
303.0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.0 |
|
80.0 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
30.0 |
|
30.0 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
50.0 |
|
50.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
122.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.9 |
69.9 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.5 |
52.5 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
223.0 |
|
223.0 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
223.0 |
|
223.0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.5 |
|
25.5 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.5 |
|
25.5 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
25.5 |
|
25.5 |
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
6447.6 |
一、本年支出 |
6447.6 |
3447.6 |
3000.0 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
3,447.6 |
(一)一般公共服务支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
3,000.0 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
303.6 |
303.6 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
56.3 |
56.3 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
5626.9 |
2,626.9 |
3,000.0 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6447.6 |
支 出 总 计 |
6447.6 |
3447.6 |
3000.0 |
|
部门公开表5 |
|
|||||
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
3,447.6 |
1,351.7 |
1,293.7 |
58.0 |
2,095.9 |
201 |
一般公共服务支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
20113 |
商贸事务 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
2011308 |
招商引资 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
303.6 |
303.6 |
303.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
303.6 |
303.6 |
303.6 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
70.5 |
70.5 |
70.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
108.2 |
108.2 |
108.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.3 |
79.3 |
79.3 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.6 |
45.6 |
45.6 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.3 |
56.3 |
56.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.3 |
21.3 |
21.3 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,626.9 |
869.5 |
811.5 |
58.0 |
1,757.4 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,199.1 |
751.1 |
693.2 |
58.0 |
448.0 |
2120101 |
行政运行 |
262.9 |
224.9 |
188.5 |
36.4 |
38.0 |
2120106 |
工程建设管理 |
60.4 |
40.4 |
40.4 |
|
20.0 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
783.3 |
485.3 |
463.7 |
21.6 |
298.0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.5 |
0.5 |
0.5 |
|
92.0 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
225.0 |
|
|
|
225.0 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
225.0 |
|
|
|
225.0 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
118.3 |
118.3 |
|
1,060.0 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,178.3 |
118.3 |
118.3 |
|
1,060.0 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
|
|
|
24.4 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
24.4 |
|
|
|
24.4 |
221 |
住房保障支出 |
425.4 |
122.4 |
122.4 |
|
303.0 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.0 |
|
|
|
80.0 |
2210106 |
公共租赁住房 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
22102 |
住房改革支出 |
122.4 |
122.4 |
122.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.9 |
69.9 |
69.9 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
223.0 |
|
|
|
223.0 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
223.0 |
|
|
|
223.0 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.5 |
|
|
|
25.5 |
22406 |
自然灾害防治 |
25.5 |
|
|
|
25.5 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
25.5 |
|
|
|
25.5 |
部门公开表6 |
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
单位:万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,351.7 |
1,293.7 |
58.0 |
301 |
工资福利支出 |
1,222.5 |
1,222.5 |
|
30101 |
基本工资 |
231.9 |
231.9 |
|
30102 |
津贴补贴 |
390.5 |
390.5 |
|
30103 |
奖金 |
6.6 |
6.6 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.2 |
75.2 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.3 |
79.3 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.6 |
45.6 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.6 |
41.6 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.9 |
9.9 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.6 |
2.6 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.9 |
69.9 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
269.4 |
269.4 |
|
302 |
商品和服务支出 |
70.7 |
12.8 |
58.0 |
30201 |
办公费 |
6.0 |
|
6.0 |
30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
30209 |
物业管理费 |
2.0 |
|
2.0 |
30211 |
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
|
3.5 |
30228 |
工会经费 |
23.3 |
1.5 |
21.8 |
30229 |
福利费 |
19.3 |
11.3 |
8.0 |
30239 |
其他交通费用 |
15.0 |
|
15.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.5 |
58.5 |
|
30301 |
离休费 |
22.1 |
22.1 |
|
30305 |
生活补助 |
5.7 |
5.7 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.7 |
2.7 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.9 |
27.9 |
|
部门公开表7 |
|
|||
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
3,000.0 |
|
3,000.0 |
212 |
城乡社区支出 |
3,000.0 |
|
3,000.0 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.0 |
|
2,000.0 |
2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
|
120.0 |
2121302 |
城市环境卫生 |
1,410.0 |
|
1,410.0 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
470.0 |
|
470.0 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
2121402 |
代征手续费 |
70.0 |
|
70.0 |
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
930.0 |
|
930.0 |
部门公开表8 |
|
|
||
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
5,095.9 |
2,095.9 |
3,000.0 |
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城建工作经费 |
五河县住房和城乡建设局 |
38.0 |
38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城区排水管网清淤 |
五河县住房和城乡建设局 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市体检费用 |
五河县住房和城乡建设局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
出入口环境整治 |
五河县住房和城乡建设局 |
330.0 |
|
330.0 |
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建活动经费 |
五河县住房和城乡建设局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
绿道和角园建设 |
五河县住房和城乡建设局 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
桥梁检测维护与维修 |
五河县住房和城乡建设局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
五河县住房和城乡建设局 |
200.0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地租赁费 |
五河县住房和城乡建设局 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
污泥处置费用 |
五河县住房和城乡建设局 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
污水处理费代征手续费 |
五河县住房和城乡建设局 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
五河县住房和城乡建设局 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五河县建筑工地管理第三方服务费 |
五河县住房和城乡建设局 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
消防验收经费 |
五河县住房和城乡建设局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县住房和城乡建设局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
支付污水处理厂污水处理费 |
五河县住房和城乡建设局 |
1,500.0 |
100.0 |
1,400.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
五河县园林管理中心 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
五河县园林管理中心 |
500.0 |
380.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公园公厕水费 |
五河县园林管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公园养护费 |
五河县园林管理中心 |
800.0 |
|
800.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
四季草花更新 |
五河县园林管理中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
园林绿地养护项目 |
五河县园林管理中心 |
400.0 |
120.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2021年消防无水小区整治改造项目 |
五河县房地产管理中心 |
223.0 |
223.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2024年公租房、保租房住房补贴资金 |
五河县房地产管理中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
白蚁防治购药、防治经费 |
五河县房地产管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
五河县房地产管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
保障房物业补助经费 |
五河县房地产管理中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
保障房消防设施改造 |
五河县房地产管理中心 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
房产交易市场信息系统维护费 |
五河县房地产管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
房屋安全鉴定经费 |
五河县房地产管理中心 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
税金 |
五河县房地产管理中心 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
修缮费 |
五河县房地产管理中心 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
渔民上岸房租费 |
五河县房地产管理中心 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
质监站经费 |
五河县建筑工程质量管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
部门名称:120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
五河县住房和城乡建设局 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
城建工作经费 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
台式计算机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
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|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
120-五河县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
注:五河县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据
部门公开表12 |
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
部门名称: |
|
单位:万元 |
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
9.50 |
12.80 |
-25.78 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
8.50 |
9.00 |
-5.56 |
3、公务用车费 |
1.00 |
3.80 |
-73.68 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.00 |
3.80 |
-73.68 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件2:
五河县住建部门2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
城建工作经费 |
38.00 |
2 |
城区排水管网清淤 |
80.00 |
3 |
城市体检费用 |
30.00 |
4 |
出入口环境整治 |
330.00 |
5 |
党建活动经费 |
2.00 |
6 |
绿道和角园建设 |
50.00 |
7 |
桥梁检测维护与维修 |
25.00 |
8 |
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
200.00 |
9 |
土地租赁费 |
42.00 |
10 |
污泥处置费用 |
160.00 |
11 |
污水处理费代征手续费 |
70.00 |
12 |
五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
25.50 |
13 |
五河县建筑工地管理第三方服务费 |
24.40 |
14 |
消防验收经费 |
20.00 |
15 |
招商引资工作经费 |
8.00 |
16 |
支付污水处理厂污水处理费 |
1500.00 |
17 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
100.00 |
18 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
500.00 |
19 |
公园公厕水费 |
20.00 |
20 |
公园养护费 |
800.00 |
21 |
四季草花更新 |
50.00 |
22 |
园林绿地养护项目 |
400.00 |
23 |
2021年消防无水小区整治改造项目 |
223.00 |
24 |
2024年公租房、保租房住房补贴资金 |
50.00 |
25 |
白蚁防治购药、防治经费 |
5.00 |
26 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
20.00 |
27 |
保障房物业补助经费 |
50.00 |
28 |
保障房消防设施改造 |
30.00 |
29 |
房产交易市场信息系统维护费 |
5.00 |
30 |
房屋安全鉴定经费 |
8.00 |
31 |
税金 |
90.00 |
32 |
修缮费 |
60.00 |
33 |
渔民上岸房租费 |
60.00 |
34 |
质监站经费 |
20.00 |
注:本部门0个涉密项目除外。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
城建工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
38.00 |
||||
其中:财政拨款 |
38.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
城建工作经费 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
日常业务开展 |
≥50次 |
|||
质量指标 |
工作质量考核 |
合格 |
||||
时效指标 |
资金拨付进度 |
序时拨付 |
||||
成本指标 |
资金预算 |
≥50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
城建工作开展 |
日益增加 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
城建工作持续 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
城区排水管网清淤 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
80.00 |
||||
其中:财政拨款 |
80.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
排水管网达到50000米,建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。城市污水处理率95%以上,同时做好主要排水管网、各类窑井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
管网长度 |
≥5KM |
|||
质量指标 |
管网通畅率 |
≥98% |
||||
时效指标 |
清淤进度 |
一年清淤一次,全年维护 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
1300000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
人居环境 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
环保材料使用 |
符合国标 |
||||
可持续影响指标 |
文明创建成果 |
效果显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
城市体检费用 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
围绕宜居、绿色、智慧、韧性、人文5大方面、17个类别、68项指标进行体检评估,对薄弱环节补齐短板 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
编制体检报告 |
1份 |
|||
质量指标 |
成果质量 |
符合实际 |
||||
时效指标 |
资金拨付 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算资金 |
60万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
城市公共服务功能 |
逐步提升 |
||||
生态效益指标 |
人居环境 |
逐步提升 |
||||
可持续影响指标 |
城市承载能力 |
逐步提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
出入口环境整治 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
330.00 |
||||
其中:财政拨款 |
330.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
为改善城区出入口人居环境,经县政府批准实施五河县朱顶镇河口段、城关镇张庙段、龙湖公园至彩虹桥段等三个出入口环境综合整治项目、主要建设内容为现状绿化整理、新增非机动车道及绿化隔离带、道路路面硬化及排水、外立面整治等。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
整治长度 |
≥2km |
|||
整治面积 |
≥1万平方米 |
|||||
质量指标 |
工程质量 |
合格 |
||||
时效指标 |
工期 |
≤180天 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
900万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
满足群众对环境的需求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
改善水系水质、环境面貌持续性 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
2.00 |
||||
其中:财政拨款 |
2.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
1、订阅或购买用于发展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。2、党员活动阵地建设与党组织规范化建设、维护党组织活动场所及设施。3、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
上党课次数 |
>10次 |
|||
党务培训 |
>5次 |
|||||
质量指标 |
培训效果 |
优 |
||||
时效指标 |
资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
20000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
上级部门评价 |
较好 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
党建工作正常开展 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
绿道和角园建设 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
建设1个角园、2km绿道完成城市绿色美化。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
绿道 |
≥2KM |
|||
角园 |
≥1个 |
|||||
质量指标 |
工程质量 |
合格 |
||||
时效指标 |
预算资金使用 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
60万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
税收 |
增加 |
|||
社会效益指标 |
人居环境 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
稳步提升 |
||||
可持续影响指标 |
文明创建成果 |
效果显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
桥梁检测维护与维修 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
25.00 |
||||
其中:财政拨款 |
25.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
对城区内梁检测维修与维护 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
桥梁 |
≥1座 |
|||
质量指标 |
工程质量 |
合格 |
||||
时效指标 |
预算资金使用 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
25万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
财产经济损失 |
逐年减少 |
|||
社会效益指标 |
人居环境 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
桥梁安全性 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
256.89 |
||||
其中:财政拨款 |
200.00 |
|||||
其他资金 |
56.89 |
|||||
年度 |
城区主要道路39条,道路总面积1984331平方米,人均道路面积9.79平方米,道路总长度79.66公里,由市政建设工程公司负责管理养护。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施安全运行。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
城区道路维护 |
≥40条 |
|||
城区道路面积 |
≥200万平方米 |
|||||
质量指标 |
道路完好率 |
≥98% |
||||
时效指标 |
工程进度 |
序时推进 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
500万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
人居环境 |
持续改善 |
||||
生态效益指标 |
环保材料使用 |
符合国标 |
||||
可持续影响指标 |
文明创建成果 |
效果显著 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
>95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
土地租赁费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.11 |
||||
其中:财政拨款 |
50.11 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
高速出入口周边绿地、公园环境整治周边土地租赁费用 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
租赁亩数 |
≥500亩 |
|||
质量指标 |
地亩质量 |
合格 |
||||
时效指标 |
资金拨付 |
及时 |
||||
成本指标 |
亩均标准 |
1000元/亩 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
村民收入 |
增加 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
合同期限 |
≥10年 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
污泥处置费用 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
232.91 |
||||
其中:财政拨款 |
232.91 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
针对污水处理厂排出的污泥进行焚烧处理 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年处理吨数 |
≥0.8万吨 |
|||
污泥处理单价 |
≥200吨 |
|||||
质量指标 |
污泥处置质量 |
达标 |
||||
时效指标 |
污泥处置 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
160万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
污染防治 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
打赢污染防治攻坚战 |
长期坚持 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
污水处理费代征手续费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
77.12 |
||||
其中:财政拨款 |
70.00 |
|||||
其他资金 |
7.12 |
|||||
年度 |
污水处理费代征手续费 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理费征收额 |
≥1000万元 |
|||
质量指标 |
覆盖率 |
应收尽收 |
||||
时效指标 |
征收入库 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
100万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
财政收入 |
增加 |
|||
社会效益指标 |
保障征收工作运转 |
持续 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
政策延续性 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
25.50 |
||||
其中:财政拨款 |
25.50 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成市政、房屋、桥梁测绘上报住建部系统 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
排查房屋 |
≥28万栋 |
|||
排查市政桥梁 |
34座 |
|||||
质量指标 |
排查结果 |
通过国家级质量验收 |
||||
时效指标 |
排查进度 |
当年完成 |
||||
成本指标 |
排查成本 |
510万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
自然灾害抵抗能力 |
持续增加 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
自然灾害数据 |
持续更新 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
五河县建筑工地管理第三方服务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
43.90 |
||||
其中:财政拨款 |
43.90 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
为加强对建筑工程高支模、脚手架、临时用电、深基坑、临边洞口等安全事故的防范,最大限度地减少建筑工程安全生产事故,根据安徽省人民政府办公厅《关于推进工程建设管理改革存进建筑业持续健康发展的实施意见》和安徽省住建厅《关于推进政府购买服务方式开展工程质量安全监督检查和第三档检测工作的通知》,实行第三方购买服务。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
综合考核次数 |
6次 |
|||
质量指标 |
服务成果 |
合格 |
||||
时效指标 |
付款进度 |
半年一次 |
||||
成本指标 |
预算金额 |
244000元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
安全生产事故 |
减少 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
安全意识 |
逐步提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
消防验收经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
20.00 |
||||
其中:财政拨款 |
20.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
对全县建筑工程领域消防验收 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
验收面积 |
≥70万方 |
|||
质量指标 |
验收标准 |
按国家标准 |
||||
时效指标 |
资金拨付 |
及时 |
||||
成本指标 |
专家成本 |
≥0.35元/平方 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
因消防引起经济损失 |
逐年减少 |
|||
社会效益指标 |
因消防引起事故 |
逐年减少 |
||||
生态效益指标 |
人居环境 |
逐年提升 |
||||
可持续影响指标 |
消防验收职责 |
稳定 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
8.00 |
||||
其中:财政拨款 |
8.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
招商引资工作需要 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
招商引资完成额 |
≥1家 |
|||
质量指标 |
招商引资企业合格率 |
100% |
||||
时效指标 |
招商引资完成时间 |
≤1年 |
||||
成本指标 |
招商引资完成度 |
≤8万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
招商引资完成企业合格率 |
保障招商引资工作按照实施进度顺利完成 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
招商引资项目持续发挥作用 |
在一年内完成招商引资 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
招商引资完成满意度 |
≥98% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
支付污水处理厂污水处理费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
1647.28 |
||||
其中:财政拨款 |
1500.00 |
|||||
其他资金 |
147.28 |
|||||
年度 |
随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日期增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模约为日处理2.5万吨,总规模5万吨/天,目前已正常运行,日均处理水量5万吨。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
日均处理量 |
≥5万吨 |
|||
污水处理天数 |
≥360天 |
|||||
质量指标 |
排放标准 |
达标排放 |
||||
时效指标 |
付款进度 |
两月一结算 |
||||
成本指标 |
管网建设 |
≥4600万元 |
||||
厂区建设 |
≥5015万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
固定资产投资额 |
增加 |
|||
社会效益指标 |
改善生活水平 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
改善流域生态环境 |
持续改善 |
||||
可持续影响指标 |
环境保护 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
100 |
||||
其中:财政拨款 |
100 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿道标牌等设施完好、无大的病虫害发生等。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
约22万平米 |
|||
质量指标 |
苗木成活率 |
≥90% |
||||
设施完好率 |
≥90% |
|||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算控制价 |
100万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
促进 |
|||
社会效益指标 |
对提高居民生活环境的作用 |
较大 |
||||
生态效益指标 |
对改善气候条件,净化空气质量,保持生态平衡的作用 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
项目能正常运转,项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
500 |
||||
其中:财政拨款 |
500 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、路灯亮灯率达到95%以上。2、照明设施完好率达到95%以上、3、路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
路灯维护盏数 |
约11519盏 |
|||
质量指标 |
路灯亮灯率 |
≥95% |
||||
设施完好率 |
≥95% |
|||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算控制价 |
500万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
持续提升 |
|||
节电率 |
>40% |
|||||
社会效益指标 |
方便市民夜间出行 |
方便 |
||||
生态效益指标 |
改善城市环境 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
路灯维护技术 |
逐步提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
公园公厕水费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
20 |
||||
其中:财政拨款 |
20 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、公厕环境整洁、无异味。2、节水率≥90%。3、公厕内各项设施完好,毁坏及时修复。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
公园公厕数量 |
20左 |
|||
质量指标 |
节水率 |
≥90% |
||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算控制价 |
20万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
方便市民 |
方便 |
||||
生态效益指标 |
改善周边生态环境 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
项目能正常运转,项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
公园养护项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
800 |
||||
其中:财政拨款 |
800 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、公园内整洁美观、公厕卫生、治安环境良好。2、公园设施完好、苗木无大的病虫害发生、长势良好。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
公园面积 |
约290万平米 |
|||
质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算控制价 |
800万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
促进 |
|||
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
生态效益指标 |
人均公园绿地 |
达标 |
||||
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
四季草花更新 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50 |
||||
其中:财政拨款 |
50 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、根据季节及时更换道路、角园内的草花。2、每年更换草花4-5次、3、草花成活率在90%以上。4、国庆、春节等节日街头草花布置。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
更换次数 |
4-5次 |
|||
节日草花布置次数 |
2-3次 |
|||||
质量指标 |
成活率 |
≥90% |
||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
采购成本 |
50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
生态效益指标 |
改善城市环境 |
改善 |
||||
可持续影响指标 |
花卉养护技术 |
逐步提高 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
园林绿地养护项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
400 |
||||
其中:财政拨款 |
400 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
约300万平米 |
|||
质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
||||
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
成本指标 |
预算控制价 |
400万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境,促进经济发展 |
促进 |
|||
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
生态效益指标 |
人均绿地率、绿化覆盖率 |
达标 |
||||
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
2021年消防无水小区整治改造项目 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
223.00 |
||||
其中:财政拨款 |
223.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
用于2021年19个消防无水小区的整治改造项目工程 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
小区数量 |
19个 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2024年 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
整治改造资金 |
223万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
发展推动新型城镇化进程 |
效果显著 |
|||
社会效益指标 |
改善家庭住房居住条件 |
显著改善 |
||||
生态效益指标 |
改善人居生活环境 |
显著改善 |
||||
可持续影响指标 |
健全监管制度 |
持续提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
2024年公租房、保租房住房补贴资金 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障2024年三、四季度公租房、保租房住房租金的补贴的发放 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
发放户数 |
535户 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2024年 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
保障性住房租金补贴 |
70万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
培育和发展住房租赁市场,推动新型城镇化进程 |
效果显著 |
|||
社会效益指标 |
改善住房困难家庭居住条件 |
显著改善 |
||||
生态效益指标 |
改善人居生活环境 |
显著改善 |
||||
可持续影响指标 |
健全监管制度 |
持续提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
白蚁防治购药、防治经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
7.00 |
||||
其中:财政拨款 |
7.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成2024年白蚁防治的工作 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
专用材料费等 |
10万元 |
|||
质量指标 |
做到五个不漏:不漏勘、不漏项、不漏施、不漏访、不漏档 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
白蚁防治活动经费 |
10万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
白蚁防治在居民生活、园林绿化、水库坝堤安全防治/灭治 |
保护生活环境的安全 |
|||
社会效益指标 |
白蚁防治广告宣传 |
让群众了解白蚁的危害及防治安全 |
||||
生态效益指标 |
项目实施对环境的影响 |
保护居民居住安全,保护树林、堤坝不受白蚁的危害 |
||||
可持续影响指标 |
更新工作人员对白蚁防治的概念及技术水平的提高 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
对白蚁防治工作的满意程度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
22.28 |
||||
其中:财政拨款 |
22.28 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成2024年保障房日常工作。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
年发放补贴户数 |
2200户 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
30万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
人员住房保障 |
有效保障 |
||||
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
持续提供各类障性住房及人才住房 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
保障房物业补助经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
50.00 |
||||
其中:财政拨款 |
50.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年完成对保障房物业的补助工作。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积 |
28.77万平方米 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
遵守规章制度 |
良好 |
|||||
廉洁自律 |
良好 |
|||||
时效指标 |
设施设备维保及时率 |
及时 |
||||
2023 |
按时完成 |
|||||
卫生保洁及时率 |
及时 |
|||||
成本指标 |
保障房物业补助经费 |
50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对物业费的收缴起到有效作用 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
保障房小区服务 |
持续改善 |
||||
生态效益指标 |
对生态环境良性循环 |
逐年改善 |
||||
可持续影响指标 |
对改善物业费收缴影响 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对保障房小区物业的满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
保障房消防设施改造 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
2024年完成对河东安置小区消防泵房及消防设施、花木王安置小区消防泵房及消防设施以及19个商品房开发小区消防泵房及消防设施的改造。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
改造小区 |
19个 |
|||
质量指标 |
改造完成质量 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
保障房消防设施改造费 |
60万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
对生态环境良性循环 |
逐年改善 |
||||
可持续影响指标 |
得到社区群众的普遍认可和赞同 |
100% |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
房产交易市场信息系统维护费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
13.00 |
||||
其中:财政拨款 |
13.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障2024年房产交易市场信息系统正常运行。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
我县房产日交易登记数量 |
4户 |
|||
我县商品房日备案数量 |
13户 |
|||||
质量指标 |
系统稳定性 |
稳定 |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
房地产信息系统维护费 |
10万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
我县房产交易管理系统维护更新改造 |
系统逐年升级,房产交易信息不断电子化,数据库内容不断充实 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
办事群众对于交易大厅环境及服务的满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
房屋安全鉴定经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10.20 |
||||
其中:财政拨款 |
10.20 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
建立和完善常态化房屋安全管理,确保房屋安全事前预警处置的能力得到提升,最大程度杜绝灾难事故发生。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
印刷费、差旅费等 |
8万元 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
房屋安全鉴定经费 |
8万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
项目实施对社会发展带来的社会效益 |
房屋的安全得到改善 |
||||
生态效益指标 |
对生态环境良性循环 |
逐年改善 |
||||
可持续影响指标 |
房屋安全事前预警处置能力 |
持续提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
税金 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
90.00 |
||||
其中:财政拨款 |
90.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
收取的用于营业部分的房租费必须纳税,加大力度收取房租费,保证2024年税金的正常缴纳 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
直管公房、公租房应税收入 |
580万元 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
税金 |
90万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
社会满意度 |
100% |
||||
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
对改善经济发展的影响 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
对我单位工作的满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
修缮费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
73.83 |
||||
其中:财政拨款 |
73.83 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
保障2024年保障房、直管公房公共设施的维修,让住户对居住环境满意。 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
保障房面积 |
28.77万平方米 |
|||
质量指标 |
遵守规章制度 |
良好 |
||||
廉洁自律 |
良好 |
|||||
完成工作 |
100% |
|||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
修缮费 |
60万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
对生态环境良性循环 |
逐年改善 |
||||
可持续影响指标 |
对改善物业费收缴影响 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对保障房小区物业的满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
渔民上岸房租费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县房地产管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
60.00 |
||||
其中:财政拨款 |
60.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 |
完成2024年渔民上岸房租费的扣缴 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
渔民上岸户数 |
657户 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2023 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
渔民上岸房租费 |
50万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
优化产业结构,促进经济发展 |
效果显著 |
|||
社会效益指标 |
满足群众生活,提升幸福感 |
持续提升 |
||||
生态效益指标 |
改善人居生活环境 |
显著改善 |
||||
可持续影响指标 |
健全管护制度 |
持续提升 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
渔民满意度 |
100% |
|||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
质监站经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县建筑工程质量管理中心 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
60 |
||||
其中:财政拨款 |
60 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
保障在编人员工资、社保等费用支出 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
在编人员 |
7人 |
|||
质量指标 |
完成工作 |
100% |
||||
时效指标 |
2023-2025年 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
质监站经费 |
60万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障在编人员正常工资发放才能产生更好的经济效益 |
持续提升 |
|||
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
对改善在编人员工作积极性的影响 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
对在编人员工作满意度 |
≤100% |
|||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
||||||
(2024 年度) |
||||||
部门(单位)名称 |
五河县住房和城乡建设局 |
|||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
|||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
基本支出 |
保障运转 |
903.48 |
903.48 |
0.00 |
||
城建工作经费 |
主要是同于单位日常开支、运转 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
||
党建工作经费 |
主要是用于党建活动、报刊等系列费用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
园林绿地养护 |
用于城区道路、角园、游园等管养范围内苗木、园林设施等维护管理 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
公园养护费 |
用于全县公园养护 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
||
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
主要用于路灯电费、维护费 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||
四季草花更新 |
用于街道、城区道路草花布置 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
公园公厕水费 |
用于全县所有公园公厕水费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
用于道路旁绿化养护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
税金 |
用于保障房门面房房租收入上缴的增值税 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
||
白蚁防治经费 |
主要用于公租房等白蚁防治费用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
保障房工作经费 |
主要是用于保障房车辆维修等费用 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
房屋交易市场信息系统维护费 |
用于新建商品房预售资金系统监管系统 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
修缮费 |
主要是用于保障房屋面维修、墙面维修 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
房屋安全鉴定经费 |
对危旧房评估,第三方机构评估 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
保障房物业补助经费 |
用于保障房物业管理人员工资等开支 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
保障房消防设施改造 |
用于消防管道、消防栓设备维修更换 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
渔民上岸房租费 |
用于渔民上岸房租费用 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
公租房住房补贴 |
用于栋住房县级配套资金 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
消防无水小区整治项目 |
用于中央生态督查建立的消防无水小区 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
||
质监站经费 |
主要是用于单位日常开支和运转费用 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
招商引资工作经费 |
主要是用于外出招商等费用 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
五河县建筑工地管理第三方服务费 |
主要是用于第三方检测、工地设备检查服务费 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
||
土地租赁费用 |
主要适用于土地租赁费用 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
消防验收经费 |
主要是用于全县建设工程消防聘请专家费用 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
城市体检费用 |
开展城市体检费用 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
污水处理厂污水处理费 |
处置污水费用 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
||
污水处理费代征手续费 |
足额征收污水处理费,按7%返还手续费 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
||
市政基础设施维护 |
对全县市政交通设施管理、标志线施划、护栏等进行维护 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
城区排水管网清淤 |
对县城5公里排污管网进行清淤 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
绿道和角园建设 |
对街角游园进行提升改造 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
桥梁检测维护与维修 |
用于全县市政桥梁安全性j检测 安全性加固及维护 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
出入口环境整治 |
解决3个乡镇环境整治费用 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
||
五河县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查服务项目 |
涉及营商环境考核信访 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
||
污泥处置费用 |
用于处置污泥费用 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
||
金额合计 |
5999.38 |
5999.38 |
0.00 |
|||
年度总体目标 |
目标一:保障城建工作正常运转 目标二:完成县委县政府决策部署招商引资工作 目标三:完成单位党建工作 目标四:完成建筑用地起升设备第三方检测服务费和建筑工地安全设备检查等工作 目标五:完成城关镇漴南社区、王洼社区、淮河社区土地流转工作 目标六:根据合同约定,完成全县建设工程消防费用 目标七:根据房屋鉴定费合同约定,完成农村地区自建房鉴定工作 目标八:用于全面开展城市体检,按“一年一体检、五年一评估”机制,每年对县城基本建设情况,城市宜居程度等五大方面进行体检。 目标九:对街角游园绿道联通项目进行提升改造。 目标十:对全县市政桥梁安全性检测及市政桥梁的安全性加固及维护。 目标十一:历年根据县文明创建要求开展整治工作。 目标十二:对全县公园体育、游乐及公厕内部设施等更新。 |
|||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
城建工作开展 |
≥50次 |
|||
污水处理天数 |
≥360天 |
|||||
排污管网清理 |
≥2KM |
|||||
质量指标 |
工作质量 |
保质保量 |
||||
检测质量 |
符合国标 |
|||||
工程质量 |
合格 |
|||||
时效指标 |
资金拨付 |
及时 |
||||
资金执行 |
序时 |
|||||
资金使用 |
合规 |
|||||
成本指标 |
年度预算 |
≥5000万元 |
||||
预算执行 |
≤5000万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
建筑业指标 |
完成目标 |
|||
房地产指标 |
完成目标 |
|||||
社会效益指标 |
人居环境 |
持续改善 |
||||
人民幸福感 |
持续提升 |
|||||
生态效益指标 |
城乡黑臭水体 |
持续提升 |
||||
生态治理 |
持续改善 |
|||||
可持续影响指标 |
房屋质量安全 |
可持续 |
||||
政策持续性 |
可持续 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
招入企业的满意度 |
≥95% |
|||
群众满意度 |
≥95% |