五河县建筑工程质量管理中心2024年单位预算

五河县建筑工程质量管理中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）建筑工程质量监督

（二）建筑工程检测试验

（三）房屋质量投诉处理

二、单位预算构成

五河县建筑工程质量管理中心为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于自收自支公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）2024年单位主要工作工程质量监督、工程质量备案、工程质量投诉处理等。

 

 

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县建筑工程质量管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县建筑工程质量管理中心2024年收支总预算75.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出61.37万元，占支出预算80.92%；社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休14.47万元，占支出预算19.08%。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年收入预算75.84万元，全部为一般公共预算收入，其中，本年收入75.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入 75.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 75.84 万元，占100%，比 2023 年预算增加37.61万元，增长98.37%，增长主要原因：-是漏做2023年退伍军人社保费等及退伍军人2024年增调资、以及2024年新增遗属人员生活补助；二是2024年新增退休人员退休补贴、提租补贴等。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年度支出人员预算总支出75.84万元。基本支出55.84万元，占73.63%，主要用于政府安置退伍军人、退休费、遗属补助人员日常运转；项目支出 20 万元，占26.37%，主要用于在编人员工资、公积金、社保费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年财政拨款收支预算 75.84 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 75.84 万元。本年财政拨款收入75.84 万元，上年结转收入0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出61.37万元，占支出预算80.92%，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休14.47万元，占支出预算19.08%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县建筑工程质量管理中心2024年一般公共预算支出 75.84 万元，比2023年预算拨款增加37.61万元，增长98.37%，主要原因：一是退休人员2024年新增退休补贴、提租补贴、遗属补助纳入财政；二是2023年漏做政府安置退伍军人社保费等及2024年退伍军人增调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出、城乡社区管理事务，工程建设管理支出61.37万元，占支出预算80.92%，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，事业单位离退休14.47万元，占支出预算19.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024 年预算 61.37 万元，比 2023 年预算增加23.14万元，增长60.53%，增长原因主要是2023年漏做政府安置的退伍军人社保费等及2024年退伍军人增调资，以及2024年新增遗属人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算 14.47 万元，比 2023年预算增加14.47万元，增长原因主要是2024年预算新增事业单位离退休费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年度一般公共预算基本支出55.84万元，其中，人员经费54.04  万元，公用经费 1.8 万元。

（一）人员经费54.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年预算共安排项目支出20万元，与2023年预算相同，无增减变化。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县建筑工程质量管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

五河县建筑工程质量管理中心 2024年未安排其他重要事项

（一）项目及绩效目标情况。

1、2024年质监站在编人员经费项目

（1）项目概述。主要用于质监站在编人员工资、社保费等。

（2）立项依据。根据县政府批文。

（3）实施主体。县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。为保障在编人员正常工资发放。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算20万，主要用于在编人员工资，社保费等。

（7）绩效目标。保障在编人员正常工资发放，产生更好的经济效益。

 

 

（二）机关运行经费。

五河县建筑工程质量管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县建筑工程质量管理中心2024年无政府采购预算 。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县建筑工程质量管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县建筑工程质量管理中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为20万元，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县建筑工程质量管理中心2024年单位预算表

附件2：五河县建筑工程质量管理中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县建筑工程质量管理中心2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县建筑工程质量管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注：五河县建筑工程质量管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

注：五河县建筑工程质量管理中心未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

注：五河县建筑工程质量管理中心未安排“三公”经费预算支出，故本表无数据

 

附件2：

五河县建筑工程质量管理中心2024年度项目支出绩效目标