五河县园林管理中心2024年单位预算
附件3.
五河县园林管理中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）园林绿地建设。
（二）城市园林绿地管理与维护。
（三）城市路灯管理与维护。
二、单位预算构成
五河县园林管理中心为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）完成角园提升、绿道建设等省市考核任务。
（二）完成公园、道路、角园、游园及路灯日常管护工作。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县园林管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县园林管理中心2024年收支总预算2065.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县园林管理中心2024年收入预算 2065.9 万元，其中，本年收入2065.9 万元，上年结转收入 0万元。
（一）本年收入 2065.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入865.9 万元，占41.91%，比 2023 年预算减少638.4万元，下降42.44%，下降原因主要是部分列入一般公共预算的收入项目列入政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入1200 万元，占58.09%，比2023 年预算增加793万元，增长194.84%，增长原因主要是部分列入一般公共预算的收入项目列入政府性基金预算。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县园林管理中心2024年度支出预算 2065.9 万元，比2023年预算减少638.4万元，下降42.44%，原因主要是部分列入一般公共预算的支出项目列入政府性基金预算；其中，基本支出 195.9 万元，占9.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1870 万元，占90.52%，主要用于公园、道路、角园、游园、路灯等日常维护及路灯电费支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县园林管理中心2024年财政拨款收支预算2065.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 865.9 万元、政府性基金预算拨款 1200 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2065.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出48.8万元，占2.36%；卫生健康支出9.3万元，占0.45%；住房保障支出 19.4 万元，占0.94%；城乡社区支出1988.3，占96.25%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县园林管理中心2024年一般公共预算支出 865.9万元，比2023年预算拨款减少638.4万元，下降41.37%%，主要原因：部分列入一般公共预算的支出项目列入政府性基金预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出 48.8 万元，占5.64%；卫生健康支出 9.3 万元，占1.07%；住房保障支出19.4万元，占2.24%；城乡社区支出788.3万元，占91.05%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）事业单位离退休（项）2024 年预算29.9 万元，比2023年预算增加14.58万元，增长95.17%，增长原因主要是退休补贴及提租补贴等发放标准提高。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算12.6 万元，比2023年预算增加4.18万元，增长49.64%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加及新增工作人员。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算6.3 万元，比2023年预算增加2.09万元，增长49.64%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加及新增工作人员。
4、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算9.3万元，比2023年预算增加2.71万元，增长41.12%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加及新增工作人员。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.4 万元，比 2023 年预算增加0.77万元，增长7.99%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加及新增工作人员。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.0 万元，比 2023 年预算增加0.87万元，增长10.7%，增长原因主要是提租补贴基数增加及新增工作人员。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 788.3 万元，比 2023 年预算减少663.7万元，减少45.71%，减少原因主要是原列入一般公共预算的部分项目支出列入政府性基金预算。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县园林管理中心2024年度一般公共预算基本支出 195.9 万元，其中，人员经费 190.7 万元，商品和服务支出1.8 万元，对个人和家庭补助支出3.3万元。
（一）人员经费190.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）商品和服务支出 1.8万元，主要包括：福利费。
（三）对个人家庭补助支出3.3万元，主要是生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县园林管理中心2024年政府性基金支出1200 万元，比2023年预算拨款增加793万元，增长194.84%，主要原因：2023年列入一般公共预算支出的部分项目列入政府性基金预算，具体情况如下：
1、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）”2024年预算安排 120 万元，比2023年预算增加120万元，增长100%，增长（下降）原因主要是城市公共设施（项）为今年新增项，
2、“城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）”2024年预算安排 1080 万元，比2023年预算增加673万元，增长165.35%，增长原因主要是原列入一般公共预算的部分项目支出列入政府性基金预算。，
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县园林管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县园林管理中心2024年预算共安排项目支出1870万元，比2023年预算增加108万元，增长6.13%，增长原因主要是城区路灯节能改造与智慧路灯项目预算金额增加。主要包括：本年财政拨款安排1870万元（其中，一般公共预算拨款安排670万元，政府性基金预算拨款安排1200万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县园林管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县园林管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
（一）项目及绩效目标情况。
1、“园林绿地养护”项目
（1）项目概述。用于我单位自行管理的县城角园、游园、道路绿地的日常管理与维护。
（2）立项依据。参照周边县区养护标准。
（3）实施主体。五河县住房和城乡建设局。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》等要求养护绿地，通过日常维护和应急处置的模式，使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上，更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平；维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；绿地品味提升，带动周边地块升值，优化县城投资环境。
（6）年度预算安排。2024年预算安排400万元，一般公共预算安排120万元，政府性基金安排280万元。
（7）绩效目标。1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、苗木冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
园林绿地养护项目 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
400 |
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其中：财政拨款 |
400 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
约300万平米 |
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质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
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时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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成本指标 |
预算控制价 |
400万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
促进 |
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|
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
人均绿地率、绿化覆盖率 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
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2、“公园养护费”项目
（1）项目概述。主要用于公园内绿地、设施、场地等的日常管理与维护
（2）立项依据。参照周边县区养护标准
（3）实施主体。五河县住房和城乡建设局
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》等要求养护绿地，通过日常维护和应急管理相结合的模式，使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上，更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益。提高城市园林管理水平；维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；绿地品味提升，带动周边地块升值，优化县城投资环境。
（6）年度预算安排。2024政府性基金预算安排资金800万元。
（7）绩效目标。公园内绿地养护、病虫害防治、设施维护等正常进行。2、公园内设施完好、苗木无大的病虫害、苗木长势良好。3、公园内整洁卫生、治安环境良好。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
公园养护项目 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
800 |
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|
其中：财政拨款 |
800 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、公园内整洁美观、公厕卫生、治安环境良好。2、公园设施完好、苗木无大的病虫害发生、长势良好。。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公园面积 |
约290万平米 |
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质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
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|
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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|
成本指标 |
预算控制价 |
800万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
促进 |
|||
|
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
人均公园绿地 |
达标 |
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|
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
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（二）机关运行经费。
五河县园林管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县园林管理中心2024年无政府采购预算 。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县园林管理中心共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县园林管理中心6个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为1870万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款670万元、政府性基金预算当年财政拨款1200万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县园林管理中心2024年单位预算表
附件2：五河县园林管理中心2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县园林管理中心2024年单位预算表
单位公开表1
2024年单位收支总表
单位名称： 120002-五河县园林管理中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
865.9 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
854.4 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
11.5 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
1,200.0 |
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
48.8 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
9.3 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
1,988.3 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.4 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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2065.9 |
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
2065.9 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收 入 总 计 |
2065.9 |
支 出 总 计 |
2065.9 |
单位公开表2 2024年单位收入总表
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单位名称：120002-五河县园林管理中心 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
2,065.9 |
2,065.9 |
865.9 |
1,200.0 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
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210 |
卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
1,988.3 |
1,988.3 |
788.3 |
1,200.0 |
|
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
788.3 |
788.3 |
|
|
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|
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|
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
788.3 |
788.3 |
|
|
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|
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200.0 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
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2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
120.0 |
|
120.0 |
|
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|
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|
|
|
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2121302 |
城市环境卫生 |
1,080.0 |
1,080.0 |
|
1,080.0 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 2024年单位支出总表
单位名称：120002-五河县园林管理中心 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,065.9 |
195.9 |
1,870.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.8 |
48.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.8 |
48.8 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,988.3 |
118.3 |
1,870.0 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
118.3 |
670.0 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
118.3 |
670.0 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
|
120.0 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,080.0 |
|
1,080.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.0 |
9.0 |
|
|
单位公开表4
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
2065.9 |
一、本年支出 |
2065.9 |
865.9 |
1200.0 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
865.9 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1,200.0 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
48.8 |
48.8 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1988.3 |
788.3 |
1,200.0 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2065.9 |
支出 总计 |
2065.9 |
865.9 |
1200.0 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
865.9 |
195.9 |
195.9 |
|
670.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.8 |
48.8 |
48.8 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
788.3 |
118.3 |
118.3 |
|
670.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
118.3 |
118.3 |
|
670.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
788.3 |
118.3 |
118.3 |
|
670.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
195.9 |
195.9 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
190.7 |
190.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.0 |
35.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.8 |
52.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.3 |
19.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.3 |
6.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.6 |
6.6 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.5 |
45.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
1.8 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.3 |
3.3 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,200.0 |
|
1,200.0 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
120.0 |
|
120.0 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,080.0 |
|
1,080.0 |
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县园林管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
单位公开表9 2024年单位项目支出表
单位名称：120002-五河县园林管理中心 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资资金金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
1,870.0 |
670.0 |
1,200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
五河县园林管理中心 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
五河县园林管理中心 |
500.0 |
380.0 |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公园公厕水费 |
五河县园林管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公园养护费 |
五河县园林管理中心 |
800.0 |
|
800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
四季草花更新 |
五河县园林管理中心 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
园林绿地养护项目 |
五河县园林管理中心 |
400.0 |
120.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
|||||||
|
单位名称：120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
注：五河县园林管理中心 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
120002-五河县园林管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：五河县园林管理中心 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
单位公开表12 |
|||
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：120002-五河县园林管理中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2、公务接待费 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
|
3、公务用车费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
附件2：
五河县园林管理中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
园林绿地养护项目 |
400 |
|
2 |
公园养护费 |
800 |
|
3 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
100 |
|
4 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
500 |
|
5 |
公园公厕水费 |
20 |
|
6 |
四季草花更新 |
50 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
园林绿地养护项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
约300万平米 |
|||
|
质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
||||
|
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
预算控制价 |
400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
促进 |
|||
|
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
人均绿地率、绿化覆盖率 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
公园养护项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
800 |
||||
|
其中：财政拨款 |
800 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
1、公园内整洁美观、公厕卫生、治安环境良好。2、公园设施完好、苗木无大的病虫害发生、长势良好。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园面积 |
约290万平米 |
|||
|
质量指标 |
养护考核合格率 |
90%以上 |
||||
|
时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
预算控制价 |
800万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
促进 |
|||
|
社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
人均公园绿地 |
达标 |
||||
|
可持续影响指标 |
改善居住环境 |
改善 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
彩虹大道、工业九路绿化养护 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
|||||
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿道标牌等设施完好、无大的病虫害发生等。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
约22万平米 |
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质量指标 |
苗木成活率 |
≥90% |
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设施完好率 |
≥90% |
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时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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成本指标 |
预算控制价 |
100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
促进 |
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社会效益指标 |
对提高居民生活环境的作用 |
较大 |
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生态效益指标 |
对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用 |
改善 |
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可持续影响指标 |
项目能正常运转，项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
500 |
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其中：财政拨款 |
500 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、路灯亮灯率达到95%以上。2、照明设施完好率达到95%以上、3、路面平均照度达到国家标准和我市关于道路照明相关规定。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
路灯维护盏数 |
约11519盏 |
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质量指标 |
路灯亮灯率 |
≥95% |
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设施完好率 |
≥95% |
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时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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成本指标 |
预算控制价 |
500万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
持续提升 |
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节电率 |
＞40% |
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社会效益指标 |
方便市民夜间出行 |
方便 |
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生态效益指标 |
改善城市环境 |
改善 |
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可持续影响指标 |
路灯维护技术 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
公园公厕水费 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
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其中：财政拨款 |
20 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、公厕环境整洁、无异味。2、节水率≥90%。3、公厕内各项设施完好，毁坏及时修复。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公园公厕数量 |
20左 |
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质量指标 |
节水率 |
≥90% |
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时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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成本指标 |
预算控制价 |
20万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
持续提升 |
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社会效益指标 |
方便市民 |
方便 |
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生态效益指标 |
改善周边生态环境 |
改善 |
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可持续影响指标 |
项目能正常运转，项目依据的政策持续执行 |
可持续 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90%以上 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
四季草花更新 |
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主管部门及代码 |
[120]五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县园林管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
50 |
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其中：财政拨款 |
50 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
1、根据季节及时更换道路、角园内的草花。2、每年更换草花4-5次、3、草花成活率在90%以上。4、国庆、春节等节日街头草花布置。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
更换次数 |
4-5次 |
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节日草花布置次数 |
2-3次 |
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质量指标 |
成活率 |
≥90% |
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时效指标 |
预算资金使用及时性 |
及时 |
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成本指标 |
采购成本 |
50万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善投资环境，促进经济发展 |
持续提升 |
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社会效益指标 |
公众护绿意识 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
改善城市环境 |
改善 |
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可持续影响指标 |
花卉养护技术 |
逐步提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34032202000001号
