安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算报表及说明

附件1：单位决算公开

 

安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

( 一)贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、 规章，研究拟订全县住房和城乡建设的相关规范性文件。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关 政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉 租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计 划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房 政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全县住房建设规划并指 导实施；研究并提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。执行工程建 设实施阶段的地方标准、工程建设统一定额和行业标准；执行建设 项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理 制度；执行公共服务设施 (不含通信设施) 建设标准；指导监督各 类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信 息；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 执行房地产市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利 用工作。

(六) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建 筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑 市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与 国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建 设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指 导实施；负责全县风景名胜区审查报批和监督管理工作；会同文物 主管部门负责历史文化名城 (镇、村、街区) 的保护和监督管理工 作。

(八) 承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订 村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制及农村住房 建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工 作；指导重点镇、 中心镇的规划和建设。

(九) 承担建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、 建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程 重大质量和安全事故的调查处理；组织实施建筑业和工程勘察设计 咨询业的技术政策。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。执行建筑节能的政 策、规划；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十一) 负责全县建设稽查工作。

(十二) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工

作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育 计划。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

 

 二、单位决算构成

五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总29348.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计29348.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加8346.78万元，增长39.74%，主要原因：一是城乡社区公共设施增加；二是土地开发支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29348.39万元，其中：财政拨款收入24164.91万元，占82.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5183.47万元，占17.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29348.39万元，其中：基本支出430.77万元，占1.47%；项目支出28917.61万元，占XX%；经营支出XX万元，占98.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计24164.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24164.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3163.30万元，增长15.06%，主要原因：一是城乡社区公共设施增加；二是土地开发支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13982.52元，占本年支出的47.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1897.66万元，增长15.70%，主要原因：一是农林水支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13982.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.28万元，占0.03%;科学技术（类）支出105.00万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出226.98万元，占1.62%；卫生健康（类）支出17.62万元，占0.13%；节能环保（类）支出2862.05万元，占20.47%；城乡社区（类）支出2075.60万元，占14.84%；农林水（类）支出95.80万元，占0.69%；住房保障（类）支出8595.20万元，占61.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3157.13万元，支出决算为13982.52万元，完成年初预算的342.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是节能环保支出增加；二是住房保障支出增加。其中:基本支出430.77万元，占3.08%；项目支出13551.75万元，占96.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项) 。年 初预算为 8.00万元，支出决算为 2.28万元，完成年初预算的 28.50%， 决算数小于预算数的主要原因是因大环境影响，招商活动缓慢。

2.一般公共服务 (类) 其他共产党事务 (款) 其他共产党事务(项) 。年初预算为 2.00万元，支出决算为2.00 万元，完成年初预算的100%，完成预算。

3.科学技术 (类) 其他科学技术 (款) 其他科学技术 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他科学技术支出。

4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 行政单位离退休 (项) 。年初预算为67.40 万元，支出决算为99.88万元， 完成年初预算的 67.48%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员补贴。

5．社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事 业单位基本养老保险缴费 (项) 。年初预算为18.26 万元，支出 决算为 39.04万元，完成年初预算的 213.80%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

6.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款)  机关事业单位职业年金缴费。年初预算为15.11万元，支出决算为 22.75万元，完成年初预算的 150.56%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。 

7.社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为65.32万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.70万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算 的112.23%，决算数大于预算数的主要原因是用于公务员医疗补助。

9.节能环保 (类) 污染防治 (款) 水体(项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为2862.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加水体项目。

10.城乡社区 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项)。 年初预算为211.30万元，支出决算为 234.29 万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于预算数的主要原因是基本运转开支增加。

11.城乡社区 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 。年初预算为225.40万元，支出决算为 89.17万元，完成年初预算的39.56%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区管理支出减少。

12.城乡社区 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项 ) 。年初预算为705万元，支出决算为 802.52万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他城乡社区公共设施支出。

13.城乡社区 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项 ) 。年初预算为1845万元，支出决算为949.62 万元， 完成年初预算的51.47%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

14.农林水 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (项 ) 。年初预算为 0万元，支出决算为 95.80 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

15.住房保障 (类) 保障性安居工程 (款) 棚户区改造 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.00万元，决算数大于预算数的主要原因是均为年中下达的中央转移支付。

16.住房保障 (类) 保障性安居工程 (款) 其他保障性安居工程 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为8553.00 万元，决 算数大于预算数的主要原因是均为年中下达的中央转移支付。

17.住房保障 (类 ) 住房改革 (款 ) 住房公积金 (项) 。年 初预算为24.69万元，支出决算为23.83 万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因是基数调减。

18.住房保障 (类) 住房改革 (款 ) 提租补贴 (项) 。年初 预算为19.26万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是基数调减。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出430.77万元，其中：人员经费283.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.17万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10182.39万元，本年支出10182.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5311.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地开发支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3229.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市建设支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为505.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业农村生态环境支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为260万元，支出决算为203.11万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于预算数的主要原因是城市公共设施减少。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为265万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为65万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是代征手续费减少。

7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为735万元，支出决算为587.72万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因是其他污水处理费安排的支出减少。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县住房和城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省五河县住房和城乡建设局本级机关运行经费支出40.17万元，比2022年增加9.67万元，增长31.70%，主要原因是其他商品和服务增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省五河县住房和城乡建设局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省五河县住房和城乡建设局本级共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金4135.40万元。从评价情况看，五河县住房和城乡建设局2023年度单位整体支出绩效为优，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了年初绩效目标。项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)”、“城区排水管网清淤”、“支付污水处理厂污水处理费”等20个项目开展了单位评价，共涉及资金4135.40万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价结果为优，综合评分 90分，单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价结果为优，综合评分 90分，通过本次项目自评，我单位列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上。评价方法选择绩效指标法。设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。 根据评价指标对项目的实施进行测评，监督项目的落实情况。加大绩效评价结果运用力度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为260万元，执行数为203.11万元，完成预算的78.12%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度，达到预期目标；二是项目完成及时达到预期绩效，年度内按计划完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细；二是预算执行水平有待提高。下一步改进措施：一是一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等)项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：单位三公经费公开

安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为5.71万元，完成预算的87.85%，较上年减少0.79万元，下降12.15%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省五河县住房和城乡建设局本级2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.71万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，预算0万元，与上年数持平，主要是近两年均无出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为6.50万元，支出决算为5.71万元，完成预算的87.85%；较上年减少0.79万元，下降12.15%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少。2023年安徽省五河县住房和城乡建设局本级国内公务接待共67批次（其中外事接待0批次），726人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，与上年持平。其中2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省五河县住房和城乡建设局本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。