索引号：	003046071/202409-00033	信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县住房和城乡建设局	发布日期：	2024-09-30 10:24
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算
关键词：	决算公开

索引号：	003046071/202409-00033
信息分类：	本部门决算
发布机构：	五河县住房和城乡建设局
生成日期：	2024-09-30 10:24
名称：	安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
文号：
关键词：	决算公开

安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 10:24来源：五河县住房和城乡建设局浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省五河县园林管理中心2023年度单位

决算

2024年9月

第一部分安徽省五河县园林管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省五河县园林管理中心概况

一、主要职责：园林绿化设计、管理园林绿地、美化城市环境、城市绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市路灯及照明设施的管理与维护。

二、单位决算构成

五河县园林管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县园林管理中心2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县园林管理中心本级

第二部分安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：蚌埠市五河县园林管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.95	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.78	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1.00
八、其他收入	8	9.53	八、社会保障和就业支出	42	67.89
	9		九、卫生健康支出	43	7.49
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1,792.63
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,862.26	本年支出合计	61	1,887.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.44	结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65	1,887.70
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
单位：		蚌埠市五河县园林管理中心											金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,862.26	1,852.73						9.53
207				文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20701				文化和旅游	1.00	1.00
2070104				图书馆	1.00	1.00
208				社会保障和就业支出	67.89	67.89
20805				行政事业单位养老支出	67.89	67.89
2080502				事业单位离退休	45.49	45.49
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47
210				卫生健康支出	7.49	7.49
21011				行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101101				行政单位医疗	1.00	1.00
2101102				事业单位医疗	6.49	6.49
212				城乡社区支出	1,767.19	1,757.66						9.53
21203				城乡社区公共设施	9.53							9.53
2120399				其他城乡社区公共设施支出	9.53							9.53
21205				城乡社区环境卫生	1,216.88	1,216.88
2120501				城乡社区环境卫生	1,216.88	1,216.88
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40	10.40
2120803				城市建设支出	10.40	10.40
21213				城市基础设施配套费安排的支出	530.39	530.39
2121301				城市公共设施	136.45	136.45
2121302				城市环境卫生	393.93	393.93
221				住房保障支出	18.69	18.69
22102				住房改革支出	18.69	18.69
2210201				住房公积金	9.92	9.92
2210202				提租补贴	8.76	8.76
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		蚌埠市五河县园林管理中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1,887.70	224.42	1,663.27
207				文化旅游体育与传媒支出	1.00
20701				文化和旅游	1.00
2070104				图书馆	1.00
208				社会保障和就业支出	67.89	67.89
20805				行政事业单位养老支出	67.89	67.89
2080502				事业单位离退休	45.49	45.49
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47
210				卫生健康支出	7.49	7.49
21011				行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101101				行政单位医疗	1.00	1.00
2101102				事业单位医疗	6.49	6.49
212				城乡社区支出	1,792.63	130.35
21203				城乡社区公共设施	9.53	9.53
2120399				其他城乡社区公共设施支出	9.53	9.53
21205				城乡社区环境卫生	1,242.32	120.82
2120501				城乡社区环境卫生	1,242.32	120.82
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40
2120803				城市建设支出	10.40
21213				城市基础设施配套费安排的支出	530.39
2121301				城市公共设施	136.45
2121302				城市环境卫生	393.93
221				住房保障支出	18.69	18.69
22102				住房改革支出	18.69	18.69
2210201				住房公积金	9.92	9.92
2210202				提租补贴	8.76	8.76
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：蚌埠市五河县园林管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,311.95	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.78	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.00	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.89	67.89
	9		九、卫生健康支出	38	7.49	7.49
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,757.66	1,216.88		540.78
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.69	18.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,852.73	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,852.73	1,311.95		540.78
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58	1,852.73	1,311.95		540.78
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：			蚌埠市五河县园林管理中心			金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出	项目支出


类	款	项		栏次	1	2	3
				合计	1,311.95	214.89	1,097.06
207				文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701				文化和旅游	1.00		1.00
2070104				图书馆	1.00		1.00
208				社会保障和就业支出	67.89	67.89
20805				行政事业单位养老支出	67.89	67.89
2080502				事业单位离退休	45.49	45.49
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47
210				卫生健康支出	7.49	7.49
21011				行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101101				行政单位医疗	1.00	1.00
2101102				事业单位医疗	6.49	6.49
212				城乡社区支出	1,216.88	120.82	1,096.06
21205				城乡社区环境卫生	1,216.88	120.82	1,096.06
2120501				城乡社区环境卫生	1,216.88	120.82	1,096.06
221				住房保障支出	18.69	18.69
22102				住房改革支出	18.69	18.69
2210201				住房公积金	9.92	9.92
2210202				提租补贴	8.76	8.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：		蚌埠市五河县园林管理中心						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码			科目名称	金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码			科目名称	金额
301	工资福利支出		156.64	302	商品和服务支出	6.08	30703			国内债务发行费用
30101	基本工资		23.85	30201	办公费	0.83	30704			国外债务发行费用
30102	津贴补贴		4.81	30202	印刷费		310			资本性支出
30103	奖金		12.53	30203	咨询费		31001			房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002			办公设备购置
30107	绩效工资		6.26	30205	水费		31003			专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.93	30206	电费		31005			基础设施建设
30109	职业年金缴费		7.47	30207	邮电费		31006			大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		5.35	30208	取暖费		31007			信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		1.02	30209	物业管理费		31008			物资储备
30112	其他社会保障缴费		13.69	30211	差旅费	0.50	31009			土地补偿
30113	住房公积金		19.85	30212	因公出国（境）费用		31010			安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011			地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		46.88	30214	租赁费		31012			拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		52.17	30215	会议费		31013			公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.25	31019			其他交通工具购置
30302	退休费		49.53	30217	公务接待费	0.95	31021			文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022			无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099			其他资本性支出
30305	生活补助		1.52	30225	专用燃料费		312			对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201			资本金注入
30307	医疗费补助		1.12	30227	委托业务费		31203			政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.90	31204			费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	1.36	31205			利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299			其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399			其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907			国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.30	39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909			经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910			资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999			其他支出
人员经费合计			208.81	公用经费合计							6.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		蚌埠市五河县园林管理中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				540.78		540.78	540.78			540.78
212			城乡社区支出				540.78		540.78	540.78			540.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.40		10.40	10.40			10.40
2120803			城市建设支出				10.40		10.40	10.40			10.40
21213			城市基础设施配套费安排的支出				530.39		530.39	530.39			530.39
2121301			城市公共设施				136.45		136.45	136.45			136.45
2121302			城市环境卫生				393.93		393.93	393.93			393.93
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：蚌埠市五河县园林管理中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。五河县园林管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省五河县园林管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1887.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1887.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加334.1万元，增长21.5%，主要原因：一是工资调整；二是追加项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1862.26万元，其中：财政拨款收入1852.73万元，占99.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.53万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1887.7万元，其中：基本支出224.42万元，占11.89%；项目支出1663.27万元，占88.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1887.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1887.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加334.1万元，增长21.5%，主要原因：一是工资调整；二是追加项目预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1311.95万元，占本年支出的69.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.74万元，增长183.84%。主要原因一是工资调整；二是原纳入政府性基金的预算项目调入一般预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1311.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.08%;社会保障和就业（类）支出67.89万元，占5.17%；卫生健康（类）支出7.49万元，占0.57%；城乡社区（类）支出1216.88万元，占92.76%；住房保障（类）支出18.69万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1504.3万元，支出决算为1311.95万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于预算数的主要原因:由于政府财力紧张，部分预算项目未完成支付。其中:基本支出214.89万元，占16.38%；项目支出1097.06万元，占83.62%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的296.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是提租补贴、医疗补助基数调整；二是补发退休人员增加补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的177.32%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的177.43%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此预算项目，由县图书馆调剂使用。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是费用不足部分从其他预算科目支付。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的117.15%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1452万元，支出决算为1216.88万元，完成年初预算的83.81%，决算数小于预算数的主要原因是由于政府财力紧张，部分项目资金未支付完成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整及新招录工作人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数调整及新招录工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出214.89万元，其中：人员经费208.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费6.08万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入540.78万元，本年支出540.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为407万元，支出决算为393.93万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是受政府财力不足影响，部分费用未支付完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县园林管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县园林管理中心机关运行经费支出6.08万元，比2022年减少0.19万元，下降3%，主要原因是经费节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省五河县园林管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省五河县园林管理中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1762万元。从评价情况看，2023年纳入绩效评价的项目综合得分都在良好分以上，基本达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，受经济下行影响，部分项目资金无法按计划支付，整体绩效良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映彩虹大道、工业九路绿化养护项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

彩虹大道、工业九路绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数为82.72万元，完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：一是苗木成活率及园林设施完好率达到90%以上；二是市民满意度在90%以上；三是效益指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是人为毁坏绿地及园林设施的行为：绿化带横穿踩踏、行道树的偷砍和护栏毁坏行为，频繁发生。二是洗车土乱倒行为：洗车管理不规范，渣土多倒入绿地，形成斑秃现象。三是受经济下行影响，维护费用不能按时支付。下一步改进措施：一是加强宣传，加强市民爱绿护绿意识，加强执法、交警等部门间的联动性，提高对处理毁绿行为的处置效率。二是加强单位内部管理，厉行节约，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		彩虹大道、工业九路绿化养护
主管部门		120-五河县住房和城乡建设局			预算单位	120002-五河县园林管理中心
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	100.00		100.00	82.72		82.72%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		1、保证管养区内苗木长势良好、绿带内整洁卫生、冠型美观。2、路缘石、绿道标牌等设施完好、无大的病虫害发生等。			年初设定的绩效目标基本完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	养护面积	≥220000平米	220000	15	15
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90	7.5	7.5
		质量指标	设施完好率	≥90%	90	7.5	7.5
		时效指标	预算资金使用及时性	及时	达成预期指标	10	8	由于财力紧张，费用不能及时按合同支付
		成本指标	年度预算控制价	＝100万元	82.7	10	7	受政府财力不足影响，养护费用不能及时支付，积极争取财政资金，争取下年将剩余费用支付完毕。
	效益指标(40分)	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提高居民生活环境的作用	较大	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	项目能正常运转，项目依据的政策持续执行	可持续	达成预期指标	7.5	7.5
		满意度指标	市民满意率	≥90%	90	10	10
总分						100	85

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

五河县园林管理中心绩效自评项目清单
序号	项目名称	备注
1	2022年园林绿地养护
2	园区道路开口苗木移植费用
3	四季草花更新
4	公园养护费
5	公园公厕水费
6	场地租赁费税费
7	国家园林县城复核工作经费
8	城区路灯节能改造与智慧路灯项目

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年园林绿地养护
主管部门		120-五河县住房和城乡建设局		预算单位	120002-五河县园林管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
				（A）	（B）	（B/A）
		年度资金总额	407.00	407.00	250.90	61.64%
		其中：当年财政资金	0	0	0	-
		上年结转资金	0	0	0	-
		其他资金	0	0	0	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况

		1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、苗木冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。		基本完成年初设定的绩效目标。
绩效指标	一级指标