安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算

安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省五河县房地产管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省五河县房地产管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

（三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同由关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。  

（五）负责城市危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。                           

（六）负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为。

（七）负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房产市场预警预报体系。

（八）负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。

 

二、单位决算构成

五河县房地产管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算表

 

 

第三部分 安徽省五河县房地产管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4167.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4167.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4180.82万元，下降50.08%，主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4167.51万元，其中：财政拨款收入4167.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4167.51万元，其中：基本支出623.92万元，占14.97%；项目支出3543.59万元，占85.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4167.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4167.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4180.82万元，下降50.08%，主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4146.44万元，占本年支出的99.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4021.34万元，下降50.77%。主要原因一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4146.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出175.67万元，占4.24%；卫生健康（类）支出17.56万元，占0.42%；城乡社区（类）支出3052.33万元，占73.61%；住房保障（类）支出900.88万元，占21.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.32万元，支出决算为4146.44万元，完成年初预算的365.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。其中:基本支出623.92万元，占15.05%；项目支出3522.52万元，占84.95%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的369.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津补贴发放标准增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的204.54%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整补差。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的194.05%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整补差。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整补差。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为809.57万元，支出决算为2956.50万元，完成年初预算的365.19%，决算数大于预算数的主要原因是有增加新购商品房补贴。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为104.40万元，支出决算为95.83万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休基础绩效奖减少。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为60万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的1.45%。决算数小于预算数的主要原因是2023年保障房消防设施改造项目减少，剩余资金被财政收回。

9. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.70万元，决算数大于预算数的主要原因是支付保障性住房租金补贴140.70万元，年初无预算。

10. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.51万元。决算数大于预算数的主要原因是新增老旧小区改造补助资金155.51万元。

11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0万元，支出决算为539万元。决算数大于预算数的主要原因是新增保障性租赁住房补助资金539万元。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是1.3万元是上年结转的补助资金。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为44.14万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休住房公积金减少。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出623.92万元，其中：人员经费599.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.98万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.07万元，本年支出21.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为21.07万元，决算数小于预算数的主要原因是老旧小区改造资金2023年决算支出21.07万元，剩余资金年度未支付财政收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省五河县房地产管理中心机关运行经费支出1.37万元，比2022年减少0.34万元，下降24.82%，主要原因是压缩费用。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省五河县房地产管理中心政府采购支出总额661.640058万元，其中：政府采购货物支出1.1350万元、政府采购工程支出614.505058万元、政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额661.640058万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1350万元，占授予中小企业合同金额的0.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.94%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省五河县房地产管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金589万元。从评价情况看，五河县房地产管理中心2023年度单位整体支出绩效为优，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了年初绩效目标。项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传广告、法律顾问费等”、“房地产交易市场信息系统维护费”、“修缮费”等13个项目开展了单位评价，共涉及资金589万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价结果为优，综合评分 98分，单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价结果为优，综合评分 98分，通过本次项目自评，我单位列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上。评价方法选择绩效指标法。设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。 根据评价指标对项目的实施进行测评，监督项目的落实情况。加大绩效评价结果运用力度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“不在编人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

不在编人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。全年预算数为120万元，执行数为109.02万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金下达拨付及时，资金到位率100%；二是项目完成及时达到预期绩效，年度内按计划完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细；二是预算执行水平有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

不在编人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省五河县房地产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省五河县房地产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.37万元，完成预算的68.50%，较上年减少0.34万元，下降24.82%。决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省五河县房地产管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.95万元，占95%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年相比无变化。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%；较上年减少0.5万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩费用。2023年安徽省五河县房地产管理中心国内公务接待共3批次（其中外事接待0批次），68人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于老旧小区改造工作检查、保障房工作督查等招待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%；较上年减少0.28万元，下降39.44%。决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩费用。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%；较上年减少0.28万元，下降39.44%。决算数小于4预算数的主要原因是压缩费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆加油、维修费等支出。截至2023年12月31日，安徽省五河县房地产管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。