五河县交通运输局2015年部门决算情况

五河县交通运输局2015年部门决算情况

一、部门主要职能 

根据五河县人民政府办公室五政办【2010】30号文件规定，县交通运输局的主要职责是：

1.编制全县交通运输体系规划；2.承担道路、水路运输市场监管；3.承担水上交通安全监管；4.承担公路、水路建设市场监管；5.指导交通行业安全生产、交通应急信息化管理以及县政府安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县交通运输局2015年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算。

纳入五河县交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、五河县交通运输局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计12581.63万元，支出总计12579.73万元。与2014年相比，收、支总计各增加4828.34万元和4877.05万元，分别增长62.27%和63.31%，主要原因：一是交通基本建设投资增加4461.20万元；二是其他项目支出略有增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计12581.63万元，其中：财政拨款收入4206.21万元，占33.43%；其他收入8375.42万元，占66.57%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计12579.73万元，其中：基本支出902.27万元，占7.17%；项目支出11677.46万元，占92.83%.

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4206.21万元，支出总计4206.21万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少496.40万元，降低10.56%，主要原因：是交通建设投入减少。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4206.21万元，占本年支出的33.43%。与2014年相比，财政拨款支出减少496.40万元，降低10.56%，主要原因：是交通建设投入减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为957.21万元，支出决算为4206.21万元，完成年初预算的439.42%。决算数大于预算数的主要原因一是交通基本建设投入增加；二是石油价格改革对交通运输的补贴增加。其中基本支出900.39万元，占21.41%；项目支出3305.82万元，占78.59%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算157.21万元，比2014年增加38.50万元，增长32.43%，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算87.33万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算69.88万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算38.06万元，比2014年增加7.27万元，增长23.61%。其中：“行政单位医疗”决算4.30万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算24.72万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”9.04万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算83.50万元，比2014年增加27.87万元，增长50.10%，。其中：“住房公积金”决算83.50万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4“.交通运输支出”2015年度决算3585.22万元，其中：公路运输（含公路新建、改建、养护、桥梁、路政、安全、场站、其它）2690.42万元；石油价格补贴（含公交、农客、出租车）894.80万元；

5.2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金本年收入342.22万元，本年支出342.22万元，是2015年预算安排资金，使用在县道升级改造项目地方配套方面。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出900.39万元，其中人员经费801.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费98.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款，本年收入342.22万元，本年支出342.22万元。是2015年预算安排资金，使用在县道升级改造项目地方配套方面。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县交通运输局机关运行经费98.84万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县交通运输局共有车辆17辆，其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车9辆。   

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表