五河县交通运输局机关2021年单位预算
五河县交通运输局机关2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：
（一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
（二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
（三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；
（四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
（五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
（六）负责局机关和直属单位的党群工作,抓好交通运输行业党建工作；
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
五河县交通运输局为一级预算单位，属于行政单位。
三、2021年度主要工作
（一）加快推进重点项目建设，包括S313头铺至望淮岭改线工程、G344五河张滩至江苏省界公路工程、蚌五高速公路建设、G329临淮关大桥及接线工程等；
（二）农村公路危桥改造10座，农村公路安全生命防护工程100公里，农村公路大修及养护工程等；
（三）全力抓好安全生产工作，包括道路运输安全、水上安全、交通工程建设质量及安全、公路超限治理、浍河航道治理；
（四）持续落实交通部位疫情防控，安排卡点值班、落实长途客运、农班客运、城市公交、出租车的防疫到位；
（五）完成县委、县政府交办的其它任务。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县交通运输局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算420.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县交通运输局机关2021年度收入预算420.55万元，其中，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加22.69万元，增长5.70%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县交通运输局机关2021年度支出预算420.55万元，比2020年预算增加22.69万元，增长5.70%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加；其中，基本支出安排133.55万元，占支出预算31.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出287.00万元，占支出预算68.24%，主要用于公交车运营补助和汽车站拆迁等项目。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县交通运输局机关2021年财政拨款收支预算420.55万元，收入按资金来源分：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分：社会保障和就业支出19.21万元，占4.57%；卫生健康支出7.50万元，占1.78%；交通运输支出367.80万元，占87.46%；住房保障支出26.04万元，占6.19%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县交通运输局机关2021年一般公共预算拨款420.55万元，比2020年预算拨款增加22.69万元，增长5.70%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出19.21万元，占4.57%；卫生健康支出7.50万元，占1.78%；交通运输支出367.80万元，占87.46%；住房保障支出26.04万元，占6.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排10.22万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.29%，增长原因主要是提高了离休人员待遇；
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.99万元，比2020年预算减少1.19万元，下降11.69%，下降原因主要是减少了机关缴纳社保的人员；
3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.80万元，比2020年预算减少1.45万元，下降23.20%，下降原因主要是机关减少人员；
4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排2.70万元，比2020年预算减少0.70万元，下降20.58%，下降原因主要是机关减少人员；
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算安排82.80万元，比2020年预算减少286.68万元，下降77.59%，下降原因主要是交通项目的调整；
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算安排20.00万元，比2020年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是交通项目的调整；
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算安排115.00万元，比2020年预算增加115万元，增长100.00%，增长原因主要是汽车站拆迁、老养护工补助等；
8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2021年预算安排150.00万元，与2020年预算持平；
9、“住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排13.72万元，比2020年预算增加1.75万元，增长14.62%，增长原因主要是增加了公积金的计提基数；
10、“住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排12.32万元，比2020年预算增加12.32万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年未单独安排此项预算。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县交通运输局机关2021年度一般公共预算基本支出133.55万元，其中，工资福利支出103.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助14.65万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县交通运输局机关2021年度安排项目支出287.00万元，全部为一般公共预算。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、老养护工补助项目、农村公路质量监督站经费项目、农村公路质量监督站经费项目、招商引资工作经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县交通运输局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县交通运输局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算15.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少1.60万元，下降9.23%，下降主要原因是福利费开支减少。
（二）政府采购情况。五河县交通运输局机关2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县交通运输局机关2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1.“公交车补助”项目
（1）项目概述。全县农村公共交通补助
（2）立项依据。社会公益服务支出
（3）实施主体。五河县友谊公共交通有限公司
（4）实施方案。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业
（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排600万元，其中，2021年安排150万元，2022年安排200万元，2023年安排250万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算150万元，主要用于补助经营费用等
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
公交车补贴 |
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|
主管部门 |
五河县交通运输局 |
实施单位 |
交通局 |
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|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
500 |
年度资金总额： |
150 |
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|
其中：财政拨款 |
500 |
其中：财政拨款 |
150 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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|
目标：五河到蚌埠线路公交、五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求 |
目标：五河到蚌埠线路公交、五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
每年投入公交车辆140台以上，办理老年卡等8700张以上 |
载客2500万人以上 |
数量指标 |
投入公交车辆140台，办理老年卡等8700张 |
载客700万人 |
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|
质量指标 |
车辆性能安全、乘坐舒适 |
安全舒适 |
质量指标 |
车辆性能安全、乘坐舒适 |
安全舒适 |
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|
时效指标 |
车辆安全正点运行，补贴及时到位 |
95% |
时效指标 |
车辆安全正点运行，补贴及时到位 |
95% |
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|
成本指标 |
控制运行成本、防止跑冒滴漏 |
不断降低单车成本 |
成本指标 |
控制运行成本、防止跑冒滴漏 |
不断降低单车成本 |
||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
开源节流、加强管理 |
经济收入年年递增 |
经济效益 |
开源节流、加强管理 |
经济收入年年递增 |
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|
社会效益 |
方便五河人民出行 |
提倡公共交通 |
社会效益 |
方便五河人民出行 |
提倡公共交通 |
||||
|
生态效益 |
全部使用环保车辆 |
100% |
生态效益 |
全部使用环保车辆 |
100% |
||||
|
可持续影响 |
五河交通健康发展 |
健康稳定发展 |
可持续影响 |
五河交通健康发展 |
健康稳定发展 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
五河人民满意 |
满意率95%以上 |
服务对象 |
五河人民满意 |
满意率95%以上 |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
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1、“老养护工补助”项目
（1）项目概述。按照安徽省相关文件规定，发放全县老养护工65人工龄补助，
（2）立项依据。安徽省交通运输厅、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅皖交人教[2018]116文件规定。
（3）实施主体。五河县交通运输局机关
（4）实施方案。按规定标准和及时间节点由社保局发放。
（5）实施周期。2021年1月1日-2021年12月31日。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排118.00万元，其中，2021年安排37.00万元，2022年安排39.00万元，2023年安排42.00万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算37.00万元，主要用于发放65名老养护工工龄补助。
（7）绩效目标和指标。
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附1-1： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
老养护工补助 |
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主管部门 |
五河县交通运输局 |
实施单位 |
交通局 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
118 |
年度资金总额： |
37 |
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|
其中：财政拨款 |
118 |
其中：财政拨款 |
37 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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|
目标：按照安徽省相关文件规定，每年发放全县老养护工65人工龄补助，让老养护工安度晚年。 |
目标：按照安徽省相关文件规定，发放全县老养护工65人工龄补助，让老养护工安度晚年。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
每年发放65名老养护工工龄补助 |
118万元 |
数量指标 |
发放65名老养护工工龄补助 |
37万元 |
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|
质量指标 |
让老养护工安度晚年 |
身心愉快 |
质量指标 |
让老养护工安度晚年 |
身心愉快 |
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|
时效指标 |
按月及时通过社保部门发放 |
按时、准时 |
时效指标 |
按月及时通过社保部门发放 |
按时、准确 |
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|
成本指标 |
按规定计算，严格控制预算、把握经费使用 |
控制使用 |
成本指标 |
按规定计算，严格控制预算、把握经费使用 |
控制使用 |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
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效 |
经济效益 |
老养护工补充个人经济收入 |
收入稳定 |
经济效益 |
老养护工补充个人经济收入 |
收入稳定 |
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|
社会效益 |
该类人群稳定 |
促进社会安定 |
社会效益 |
该类人群稳定 |
促进社会安定 |
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|
生态效益 |
参与绿色环境保护 |
享受美好环境 |
生态效益 |
参与绿色环境保护 |
享受美好环境 |
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|
可持续影响 |
参与五河发展建设 |
促进五河发展 |
可持续影响 |
参与五河发展建设 |
促进五河发展 |
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|
…… |
|
|
…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
老养护工满意 |
满意率100%以上 |
服务对象 |
老养护工满意 |
满意率100%以上 |
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|
…… |
|
|
…… |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县交通运输局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，全部为一般公共预算财政拨款287.00万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县交通运输局机关共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
附件：五河县交通运输局机关2021年单位预算公开表
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附表1 |
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单位预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
420.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.50 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
367.80 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.04 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
420.55 |
本年支出合计 |
420.55 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
420.55 |
支出总计 |
420.55 |
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附表2 |
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单位预算收入总表 |
|
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
|
合计 |
420.55 |
|
420.55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.21 |
|
19.21 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.21 |
|
19.21 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.99 |
|
8.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
367.80 |
|
367.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
217.80 |
|
217.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
82.80 |
|
82.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.04 |
|
26.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.04 |
|
26.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
|
13.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
12.32 |
|
12.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
附表3 |
|||||||||||||||||||
|
|
单位预算支出总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
420.55 |
133.55 |
287.00 |
|
||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.21 |
19.21 |
|
|
||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.21 |
19.21 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.22 |
10.22 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
||||||||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
||||||||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
2.70 |
|
|
||||||||||||||
|
|
214 |
交通运输支出 |
367.80 |
80.80 |
287.00 |
|
||||||||||||||
|
|
21401 |
公路水路运输 |
217.80 |
80.80 |
137.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
82.80 |
80.80 |
2.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
||||||||||||||
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
||||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
13.72 |
|
|
||||||||||||||
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.32 |
12.32 |
|
|
||||||||||||||
|
附表4 |
||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
19.21 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
卫生健康支出 |
7.50 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
420.55 |
交通运输支出 |
367.80 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
420.55 |
住房保障支出 |
26.04 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
420.55 |
支出总计 |
420.55 |
|
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
||||||
|
附表5 |
||||||
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
|
合计 |
420.55 |
133.55 |
287.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.21 |
19.21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.21 |
19.21 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
367.80 |
80.80 |
287.00 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
217.80 |
80.80 |
137.00 |
|
|
|
2140101 |
行政运行（公路水路运输） |
82.80 |
80.80 |
2.00 |
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
附表6 |
|||
|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
|
133.55 |
|
|
小计 |
|
103.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.54 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.72 |
|
|
小计 |
|
15.72 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.88 |
|
|
30229 |
福利费 |
5.86 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.48 |
|
|
小计 |
|
14.65 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.34 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
附表7 |
||||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||
|
合计 |
287.00 |
287.00 |
287.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
党建活动经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
公交车补贴 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交通管理公路建设综合支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
老养护工补助 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
农村公路质量监督站经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
农村公路质量监督站经费 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
招商引资工作经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
附表8 |
|||||
|
单位政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表9 |
|||||||
|
单位国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表10 |
|||||
|
单位政府采购支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表11 |
|||||||
|
单位政府购买服务支出表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
附表12 |
|||
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
5.50 |
6.00 |
-8.33% |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
公务接待费 |
5.50 |
6.00 |
-8.33% |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
皖公网安备 34032202000001号
