五河县道路运输管理服务中心2021年单位预算

 

 

五河县道路运输管理服务中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、 主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县道路运输管理服务中心主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家法律、法规，承担公共交通服务的组织工作；

（二）、承担全县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作，机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作；

（三）承担道路运输车辆技术管理、营运车辆综合性能检测、生态环保、节能减排、大气污染防治等工作；

（四）承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务性工作；

（五）、完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县道路运输管理服务中心为交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）继续开展新冠肺炎疫情防控工作；

（二）营运客货车的资格审批、复核工作；

（三）开展经常性机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的检查监督工作；

（四）完成交通局安排的其它工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算278.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年度收入预算278.31万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少462.55万元，下降62.43%，原因主要是原44人，现14人，减少30人。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年度支出预算278.31万元，比2020年预算减少462.55万元，下降62.43%，原因主要是人员从44人减少到14人，各项人员经费减少；其中，基本支出安排164.31万元，占支出预算59.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出114.00万元，占支出预算40.96%，主要用于退役军人待遇等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年财政拨款收支预算278.31万元，收入按资金来源分：全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分：社会保障和就业支出14.11万元，占5.07%；卫生健康支出11.94万元，占4.29%；交通运输支出215.24万元，占77.34%；住房保障支出37.02万元，占13.30%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县道路运输管理服务中心2021年一般公共预算拨款278.31万元，比2020年预算拨款减少462.55万元，下降62.43%，原因主要是人员从44人减少到14人，各项人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出14.11万元，占5.07%；卫生健康支出11.94万元，占4.29%；交通运输支出215.24万元，占77.34%；住房保障支出37.02万元，占13.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.81万元，比2020年预算增加0.18万元，增长18.52%，增长原因主要是增加了退休人员；

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排13.30万元，比2020年预算减少29.50万元，下降68.93%，下降原因主要是减少30人的养老保险；

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排7.47万元，比2020年预算减少14.94万元，下降66.67%，下降原因主要是减少30人的医疗费；

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排4.47万元，比2020年预算减少1.14万元，下降20.32%，下降原因主要是医保缴费减少；

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算安排215.24万元，比2020年预算减少404.01万元，下降65.24%，下降原因主要是减少30人的工资福利待遇；

6、“住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排19.52万元，比2020年预算减少30.63万元，下降61.08%，下降原因主要是减少30人住房公积金；

7、“住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排17.50万元，比2020年预算增加17.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年未单独安排此项预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年度一般公共预算基本支出164.31万元，其中，工资福利支出151.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等；对个人和家庭的补助1.60万元，主要包括：退休费、遗属补助。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年度安排项目支出114.00万元，全部是一般公共预算安排，主要包括：退役军人工资、社保、公积金等开支项目、公路运输管理项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县道路运输管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县道路运输管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算10.80万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少23.76万元，下降68.75%。，下降主要原因是车辆费用安排减少等。

（二）政府采购情况。

五河县道路运输管理服务中心2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县道路运输管理服务中心2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“退役军人工资、社保、公积金、医保等”项目

（1）项目概述。五河县道路运输管理中心现有退役军人13人，当年工资、社保、公积金、医保、公用经费等全年104万元，保障了退役军人的各项待遇

（2）立项依据。按照县退役军人局下文安排的退役人员名单，县人社局批准的工资，计算社保、公积金、公用经费等安排预算

（3）实施主体。五河县道路运输管理中心

（4）实施方案。按规定的人员、待遇标准、经费标准发放和使用

（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排320万元，其中，2021年安排104.00万元，2022年安排106.00万元，2023年安排110.00万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算104.00万元，主要用于工资、社保、公积金等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（     2021     年度）
项目名称			退役军人工资、社保、公积金、医保等
主管部门			五河县交通运输局		实施单位		道路管理中心
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	320	年度资金总额：		104
			其中：财政拨款	320	其中：财政拨款		104
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：五河县道路运输管理中心现有退役军人13人，每年工资、社保、公积金、医保、公用经费等104万元及增长，保障了退役军人的各项待遇。				目标：五河县道路运输管理中心现有退役军人13人，当年工资、社保、公积金、医保、公用经费等全年104万元，保障了退役军人的各项待遇。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	安置退役军人13人	320万元	数量指标	安置退役军人13人	104万元
		质量指标	退役人员工作稳定、待遇保障	100%	质量指标	退役人员工作稳定、待遇保障	100%
		时效指标	按时发放退役人员各项待遇	100%	时效指标	按时发放退役人员各项待遇	100%
		成本指标	按预算执行，按规定发放	把握预算经费使用	成本指标	按预算执行，按规定发放	把握预算经费使用
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	退役军人经济收入稳定	保障退役军人待遇	经济效益 指标	退役军人经济收入稳定	保障退役军人待遇
		社会效益 指标	退役军人心情舒畅，工作积极	退役军人安定	社会效益 指标	退役军人心情舒畅，工作积极	退役军人安定
		生态效益 指标	共同维护生态环境	促进环境质量提高	生态效益 指标	共同维护生态环境	促进环境质量提高
		可持续影响 指标	保障全国军民融合，国防安全保障	国家稳定	可持续影响 指标	保障军民融合，国防安全	国家稳定
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人安置满意	满意率98%以上	服务对象 满意度指标	退役军人安置满意	满意率98%以上
		……			……

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县道路运输管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款114.00万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县道路运输管理服务中心共有车辆7辆（机构、人员、职能调整，道路中心调整部分车辆给执法大队使用），一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

 

附表1
单位预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.11
		九、卫生健康支出	11.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	215.24
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	278.31	本年支出合计	278.31
上年结余收入		结转下年
收入总计	278.31	支出总计	278.31

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3
单位预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	278.31	164.31	114.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
214	交通运输支出	215.24	101.24	114.00
21401	公路水路运输	215.24	101.24	114.00
2140112	公路运输管理	215.24	101.24	114.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00
2210202	提租补贴	17.50	17.50	0.00

 

 

 

 

附表4
单位财政拨款收支总表
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	278.31	278.31
一般公共预算		一般公共服务支出
政府性基金预算		社会保障和就业支出	14.11	14.11
国有资本经营预算		卫生健康支出	11.94	11.94
二、本年收入	278.31	交通运输支出	215.24	215.24
一般公共预算	278.31	住房保障支出	37.02	37.02
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	278.31	支出总计	278.31	278.31
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

 

 

附表5
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	278.31	164.31	114.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
214	交通运输支出	215.24	101.24	114.00
21401	公路水路运输	215.24	101.24	114.00
2140112	公路运输管理	215.24	101.24	114.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00
2210202	提租补贴	17.50	17.50	0.00

 

 

 

 

附表6
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		164.31
小计		151.91
30101	基本工资	60.18
30102	津贴补贴	17.50
30107	绩效工资	28.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47
30111	公务员医疗补助缴费	4.47
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	19.52
小计		10.80
30228	工会经费	5.27
30229	福利费	5.53
小计		1.60
30302	退休费	0.81
30305	生活补助	0.79
合计

 

 

 

 

 

附表7

单位项目支出预算表（分资金来源）

单位：万元

支出项目名称

项目支出预算

合计

一般预算拨款

社会保险基金收入

政府性基金收入

教育收费收入

其他收入安排

上年结余

小计

财政拨款

专项收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

合计

114.00

114.00

114.00

公路运输管理经费

10.00

10.00

10.00

退役军人工资、社保、公积金、医保等

104.00

104.00

104.00

 

 

 

 

附表8
单位政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出