五河县农村公路管理服务中心2021年单位预算
五河县农村公路管理服务中心2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）全县农村公路养护；
（二）全县农村公路建设；
（三）全县农村公路运行管理。
二、单位机构设置情况
五河县农村公路管理服务中心为五河县交通运输局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）完成112公里农村公路目标养护任务；
（二）完成28公里农村公路建设任务；
（三）保证全县农村公路正常运行及日常管理。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县农村公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县农村公路管理服务中心2021年收支总预算415.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年度收入预算415.76万元，全部为一般公共预算拨款，比2020年预算减少223.04万元，下降34.92%，原因主要是交通运输支出减少。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年度支出预算415.76万元，比2020年预算减少223.04万元，下降34.92%，原因主要是交通运输支出减少；其中，基本支出安排125.75万元，占支出预算30.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出290万元，占支出预算69.75%，主要用于全县农村公路养护管理开支。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年财政拨款收支预算415.76万元，收入按资金来源；全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分：交通运输支出370.62万元，占89.14%；社会保障和就业支出11.98万元，占2.88%；卫生健康支出8.15万元，占1.96%；住房保障支出24.98万元，占6.02%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县农村公路管理服务中心2021年一般公共预算拨款415.76万元，比2020年预算拨款减少223.04万元，下降34.92%，原因主要是交通运输支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
交通运输支出370.62万元，占89.14%；社会保障和就业支出11.98万元，占2.88%；卫生健康支出8.15万元，占1.96%；住房保障支出24.98万元，占6.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）”2021年预算安排364.02万元，比2020年预算减少202.90万元，下降35.79%，下降原因主要是公路养护经费减少。
2、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”2021年预算6.60万元，比2020年预算减少7.80万元，下降54.17%，下降原因主要是事业单位机构改革，人员有一半到执法部门。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排11.98万元，比2020年预算减少11.56万元，下降49.11%，下降原因主要是事业单位机构改革，人员有一半到执法部门。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排8.15万元，比2020年预算减少6.56万元，下降44.59%，下降原因主要是事业单位机构改革，人员有一半到执法部门。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排24.98万元，比2020年预算减少2.01万元，下降7.45%，下降原因主要是事业单位机构改革，人员有一半到执法部门。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年度一般公共预算基本支出125.75万元，其中，工资福利支出117.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.15万元，全部为退休费。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年度安排项目支出290.00万元，全部为一般公共预算安排。具体名称为：公路养护管理经费项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县农村公路管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县农村公路管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算8.51万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少9.86万元，下降53.67%，下降原因主要是事业单位机构改革，人员有一半到执法部门。
（二）政府采购情况。五河县农村公路管理服务中心单位2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
五河县农村公路管理服务中心单位2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
“公路日常养护”项目。
1项目概述。全年安排农村道路大中修
2立项依据。按照省厅计划和实际需要安排、
3实施主体。五河县农村公路管理服务中心
4实施方案。按农村道路病害情况安排大中小修
5实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日
6三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排1071万元，其中，2021年安排290万元，2022年安排350万元，2023年安排431万元。
（2）年度预算安排。
2021年该项目预算290万元，主要用于公路日常养护费用。
7绩效目标和指标。
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附1-1： |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2021 年度） |
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项目名称 |
公路养护管理经费 |
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|
主管部门 |
五河县交通运输局 |
实施单位 |
农村公路管理中心 |
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|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
900 |
年度资金总额： |
290 |
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|
其中：财政拨款 |
900 |
其中：财政拨款 |
290 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
目标：五河县农村公路管理中心是2021年新成立的公益一类事业单位，现有人员12人，每年承担全县2200公里农村公路养护任务，完成每年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路。 |
目标：五河县农村公路管理中心是2021年新成立的公益一类事业单位，现有人员12人，承担全县2200公里农村公路养护任务，年度完成规划、设计、管理、建设65公里农村公路。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
每年养护农村公路2200公里以上 |
900万元 |
数量指标 |
养护农村公路2200公里. |
290万元 |
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|
质量指标 |
处理道路病害、提高好路率 |
95% |
质量指标 |
处置道路病害、提高好路率 |
95% |
|||
|
时效指标 |
发现问题及时处置 |
95% |
时效指标 |
发现问题及时处置 |
95% |
|||
|
成本指标 |
按预算执行，控制经费使用 |
严格预算经费使用 |
成本指标 |
按预算执行，控制经费使用 |
严格预算经费使用 |
|||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本 |
车辆所有者效益提高 |
经济效益 |
控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本 |
车辆所有者效益提高 |
||
|
社会效益 |
道路通行安全舒适 |
好路率提高、出行方便 |
社会效益 |
道路通行安全舒适 |
好路率提高、出行方便 |
|||
|
生态效益 |
生态环境逐渐改善 |
环境质量提高 |
生态效益 |
生态环境逐渐改善 |
环境质量提高 |
|||
|
可持续影响 |
交通基础设施保障有力 |
交通稳步发展 |
可持续影响 |
交通基础设施保障有力 |
交通稳步发展 |
|||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
车辆所有人、人民群众满意 |
满意率95%以上 |
服务对象 |
车辆所有人、人民群众满意 |
满意率95%以上 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县农村公路管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及290万元全部为一般公共预算财政拨款，实行部门自评。
（六）国有资产占用使用情况。五河县农村公路管理服务中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车2辆，工程用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
附件：五河县农村公路管理服务中心2021年单位预算公开表
|
附表1 |
|||
|
单位预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
415.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
370.63 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
415.76 |
本年支出合计 |
415.76 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
415.76 |
支出总计 |
415.76 |
|
附表2 |
||||||||
|
单位预算收入总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.99 |
|
11.99 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.99 |
|
11.99 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.84 |
|
11.84 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
|
5.95 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
|
2.20 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
370.63 |
|
370.63 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
370.63 |
|
370.63 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护（公路水路运输） |
364.03 |
|
364.03 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
|
15.25 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
|
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
415.76 |
|
415.76 |
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|||||
|
单位预算支出总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
370.63 |
80.63 |
290.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
370.63 |
80.63 |
290.00 |
|
|
2140106 |
公路养护（公路水路运输） |
364.03 |
74.03 |
290.00 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
合计 |
415.76 |
125.76 |
290.00 |
|
|
|
附表4 |
||||||
|
单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
415.76 |
415.76 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
社会保障和就业支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
卫生健康支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
交通运输支出 |
370.63 |
370.63 |
|
|
|
二、本年收入 |
|
住房保障支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
一般公共预算 |
415.76 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
415.76 |
支出总计 |
415.76 |
415.76 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
||||||
|
附表5 |
|||||
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
370.63 |
80.63 |
290.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
370.63 |
80.63 |
290.00 |
|
|
2140106 |
公路养护（公路水路运输） |
364.03 |
74.03 |
290.00 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
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2210202 |
提租补贴 |
9.74 |
9.74 |
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合计 |
415.76 |
125.76 |
290.00 |
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附表6 |
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单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
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单位：万元 |
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经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
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301 |
工资福利支出 |
117.09 |
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30101 |
基本工资 |
47.02 |
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30102 |
津贴补贴 |
9.79 |
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30107 |
绩效工资 |
23.81 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.84 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.95 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.20 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
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30113 |
住房公积金 |
15.25 |
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302 |
商品服务支出 |
8.51 |
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30201 |
办公费 |
2.20 |
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30228 |
工会经费 |
3.05 |
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30229 |
福利费 |
3.26 |
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|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.15 |
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30102 |
退休费 |
0.15 |
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合计 |
125.76 |
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附表7 |
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单位项目支出预算表（分资金来源） |
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单位：万元 |
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支出项目名称 |
项目支出预算 |
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合计 |
一般预算拨款 |
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社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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合计 |
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公路养护管理经费 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
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附表8 |
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单位政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表9 |
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|
单位国有资本经营预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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|
附表10 |
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|
单位政府采购支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
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|
附表11 |
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|
单位政府购买服务支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 |
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合 计 |
4.00 |
0.40 |
900.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.00 |
0.20 |
400.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.00 |
0.20 |
1400.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.00 |
0.20 |
1400.00 |
|
公务用车购置 |
|
|
|
皖公网安备 34032202000001号
