五河县交通运输局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

（一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；

（二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；

（三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；

（四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；

（五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；

（六）负责局机关和直属单位的党群工作,抓好交通运输行业党建工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局机关	行政单位
2	五河县农村公路公路服务中心	公益一类事业单位
3	五河县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）大力推进农村公路建设工作。2022年农村公路计划投资8200万元，包括村道安全防护工程、危桥改造20座、养护工程134公里，县道朱界路升级改造工程。

（二）有序推进交通重点项目建设。G344五河张滩至皖苏省界段、G329临淮关特大桥、S313头铺西至望淮岭特大桥续建项目有序建设；促进蚌五泗高速、五蒙高速、宁洛高速扩宽工程、五河港口、疏港道路、淮浍河航道整治、S313绿化工程早日开工建设。

（三）安全生产工作，切实抓好源头，严格履行部门安全监管责任，促进交通运输企业主动落实主体责任，切实提升交通安全水平，提高安全安全生产治理能力。

（四）疫情防控工作，严格落实交通部位疫情防控职责，加强汽车站疫情防控常态化管理。加强长途、农班、出租车、公交车疫情防控监管力度。根据指挥部安排部署做好交通监测点疫情防控工作。

（五）完成县委、县政府交办的其它任务。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县交通运输局2022年收支总预算4974.63万元，其中本年收入2768.13万元为一般公共预算拨款收入，上年结转结余2206.51万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算4974.63万元，其中，本年收入2768.13  万元，上年结转结余2206.51万元。

（一）本年收入2768.13万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加791.06万元，增长40.01%，增长原因是住房保障支出、社会保障和就业支出、交通运输支出等增加幅度较大。

（二）上年结转结余2206.51万元，为2021年省级交通运输专项资金及中央转移支付成品油价格改革财政补贴。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县交通运输局2022年度支出预算4974.63万元，比2021年预算增加2997.56万元，增长39.74%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出、交通运输支出等增加幅度较大；其中，基本支出安排1512.13万元，占支出预算30.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3462.51万元，占支出预算69.60%，主要用于农村公路养护、公交车补贴、退役军人开支及成品油价格补贴。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县交通运输局2022年财政拨款收支预算4974.63 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为：一般公共服务支出10 万元，占0.2 %；社会保障和就业支出174.41万元，占3.51%；卫生健康支出75.99万元，占1.53%；交通运输支出4414.55万元，占88.74%，住房保障支出299.68万元，占6.02%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县交通运输局2022年一般公共预算拨款4974.63  万元，比2021年预算拨款增加2997.56万元，增长151.62%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出、交通运输支出等增加幅度较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出10 万元，占0.2 %；社会保障和就业支出174.41万元，占3.51%；卫生健康支出75.99万元，占1.53%；交通运输支出4414.55万元，占88.74%，住房保障支出299.68万元，占6.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算10.00万元，比 2021 年预算增加10万元，增长原因主要是增加了党建经费和招商引资经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算10.77万元，比2021年预算增加0.54万元，增长5.28%，增长原因主要是增加了退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算2.97万元，比2021年预算增加2.01万元，增长209.38%，增长原因主要是增加了退休人员。

4.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排106.82万元，比2021年预算增加1.17万元，增长1.11%，增长原因主要是提高职工养老保险比例；

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排53.85万元，比2021年预算增加1.17万元，增长1.11%，增长原因主要是提高职工养老保险比例；

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排20.35万元，比2021年预算减少2.91万元，减少12.51%，减少原因主要医保费减少。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排55.64万元，比2021年预算增加4.06万元，增长7.87%，增长原因主要是增加了职工工资增加；

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算安排101.14万元，比2021年预算增加18.34万元，增长22.15%，增长原因主要是交通项目的调整；

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算安排200.00万元，比2021年预算增长50.00万元，增长33.33%，增长原因主要增加公交车补贴标准提高；

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算安排743.41万元，比2021年预算增长379.38万元，增长104.22%，增长原因主要是交通项目的调整；

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算安排5.00万元，比2021年预算增长5.00万元，增长原因主要增加交通项目；

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算安排1187.81万元，比2021年预算增加355.86万元，增长42.77%，增长原因主要是增加了市级下划超限站33人的待遇标准；

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算安排2177.19万元，比2021年预算增加2062.19万元，增加1793.2%，增加原因主要是上年结转资金2136.19万元，为2021年省级交通运输专项资金及中央转移支付成品油价格改革财政补贴。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022 年预算188.53万元，比 2021 年预算增加37.67万元，增长24.97%，增长原因主要是提高缴费比例。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排111.15万元，比2021年预算增加20.4万，增长22.47%，增长原因主要是提高缴费比例。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县交通运输局2022年度一般公共预算基本支出  万元，其中，人员经费1430.75万元，公用经费81.38万元。

（一）人员经费1430.75万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.38万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县交通运输局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县交通运输局2022年度安排项目支出3462.51万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、交通管理、公路建设质量监督经费、老养护工补助项目、招商引资工作经费项目、农村公路养护工程资金、公路运输管理经费项目、五河县S313非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目、执法专项经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局2022年预算安排政府采购支出300.00万元，比 2021年预算增加300.00万元，增长原因主要是增设S313治超卡点及机房建设项目。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局2022年预算安排政府购买服务支出300.00万元，比 2021年预算增加300.00万元，增长原因主要是增设S313治超卡点及机房建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公交车补贴”项目

（1）项目概述。全县农村公共交通补助

（2）立项依据。社会公益服务支出

（3）实施主体。五河县友谊公共交通有限公司

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业

（6）年度预算安排。2022年该项目预算200万元，主要用于补助经营费用等

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			公交车补贴
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位		五河县交通运输局
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行				五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	载客1200万人	数量指标	数量指标		350
		质量指标	质量指标	安全舒适	质量指标	质量指标		安全舒适
		时效指标	时效指标	95%	时效指标	时效指标		95%
		成本指标	成本指标	不断降低单车成本	成本指标	成本指标		不断降低单车成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济收入年年增长	经济效益指标	经济效益指标		经济收入年年递增
		社会效益指标	社会效益指标	提倡公共交通	社会效益指标	社会效益指标		提倡公共交通
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标		100百分比
		可持续影响指标	可持续影响指标	健康稳定发展	可持续影响指标	可持续影响指标		健康稳定发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%
项目负责人：

 

2、“农村公路养护工程资金”项目

（1）项目概述。全年安排农村道路大中小修

（2）立项依据。按照省厅计划和实际需要安排

（3）实施主体。五河县农村公路管理服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。农村道路病害情况安排大中小修

（6）年度预算安排。2022年该项目预算600.00万元，主要用于本年的农村公路大中小修养护费用。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			农村公路养护工程资金
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位		五河县农村公路管理服务中心
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	800.00	年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	五河县农村公路管理体服务中心是2021年成立的一类公益事业单位,现有人员10人,每年承担承担全县2200公里农村公路养护任务,完成每年计划安排的规划、设计、管理,建设农村公路。				五河县农村公路管理体服务中心是2021年成立的一类公益事业单位,现有人员10人,年度完成全县2200公里农村公路养护任务,完成每年计划安排的规划、设计、管理,建设农村公路。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	每年养护农村农村公路2200公里	≥1422万元	数量指标	养护农村公路2200公里			≥474万元
		质量指标	处理道路病害、提高好路率	≥95%	质量指标	处置道路病害、提高好路率			≥95%
		时效指标	发现问题及时处理	≥95%	时效指标	发现问题及时处理			≥95%
		成本指标	按预算执行，控制经费使用	≤600万元	成本指标	按预算执行，控制经费使用			≤474万元
	效益指标	经济效益指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本	车辆效益提高	经济效益指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本			车辆所有者效益提高
		社会效益指标	道路通行安全舒适	好路率提高、出行方便	社会效益指标	道路通行安全舒适			好路率提高、出行方便
		生态效益指标	生态环境逐步改善	环境质量提高	生态效益指标	生态环境逐步改善			环境质量提高
		可持续影响指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	可持续影响指标	交通基础设施保障有力			交通稳步发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥95%	满意度指标	人民群众满意			≥95%
项目负责人：王勇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、“增设S313治超卡点及机房建设项目”项目

（1）项目概述：为加强超限超载治理工作，坚决预防和遏制道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和公路基础设施完好，拟在省道S313设立公路治超非现场执法动态卡点。

（2）立项依据：经县领导班子研究决定，为了提高公路管理水平，保障公路桥梁和人民群众生命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患，拟在2022年度增设省道S313设立公路治超非现场执法动态卡点项目。

（3）实施主体：五河县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间：2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容：在省道S313重点路段设置超限运输非现场执法检测系统

（6）年度预算安排：2022年该项目预算300万元，主要用于在省道S313重点路段设置超限运输非现场执法检测系统

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县S313非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位		五河县交通运输综合行政执法大队
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		300.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	提高公路管理水平，有效缓解执法人员不足问题，保障公路桥梁和人民群众生命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	查处超限行为起数	≥500起	数量指标
		质量指标	车辆预检率	≥99%	质量指标
		时效指标	项目经费支出时间	项目计划年度内	时效指标
		成本指标	建设卡点成本控制金额	≤300万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	道路运输市场稳定	较好	经济效益指标
		社会效益指标	交通运输市场稳定	较好	社会效益指标
		生态效益指标	路域环境治理	提升	生态效益指标
		可持续影响指标	公路超载违章行为	持续减少	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标

（二）机关运行经费。五河县交通运输局2022年机关运行经费财政拨款预算81.38万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少10.32万元，下降11.25%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输局2022年政府采购预算总额300.00万元。其中，政府采购工程预算300.00万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县交通运输局共有车辆19辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车11辆，工程用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县交通运输局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1100.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县交通运输局2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：我单位2022年没有政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

注：我单位2022年没有政府购买服务支出，故本表无数据。