五河县交通运输局机关2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

（一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；

（二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；

（三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；

（四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；

（五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；

（六）负责局机关和直属单位的党群工作,抓好交通运输行业党建工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、单位机构设置情况

五河县交通运输局为一级预算单位，属于行政单位。

三、2022年度主要工作

（一）大力推进农村公路建设工作。2022年农村公路计划投资8200万元，包括村道安全防护工程、危桥改造20座、养护工程134公里，县道朱界路升级改造工程。

（二）有序推进交通重点项目建设。G344五河张滩至皖苏省界段、G329临淮关特大桥、S313头铺西至望淮岭特大桥续建项目有序建设；促进蚌五泗高速、五蒙高速、宁洛高速扩宽工程、五河港口、疏港道路、淮浍河航道整治、S313绿化工程早日开工建设。

（三）安全生产工作，切实抓好源头，严格履行部门安全监管责任，促进交通运输企业主动落实主体责任，切实提升交通安全水平，提高安全安全生产治理能力。

（四）疫情防控工作，严格落实交通部位疫情防控职责，加强汽车站疫情防控常态化管理。加强长途、农班、出租车、公交车疫情防控监管力度。根据指挥部安排部署做好交通监测点疫情防控工作。

（五）完成县委、县政府交办的其它任务。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2554.32  万元，其中本年收入418.13万元为一般公共预算拨款收入，上年结转结余2136.19万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

1、五河县交通运输局机关2022年收入预算2554.32 万元，其中收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加2133.77万元，增长507.3%，原因主要是上年结转资金2136.19万元，均为交通运输支出。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县交通运输局机关2022年度支出预算2554.32万元，比2021年预算增加2133.77万元，增长507.3%，原因主要是上年结转资金2136.19万元均为交通运输支出；其中，基本支出安排 147.13 万元，占支出预算5.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2407.19万元，占支出预算94.24%，主要用于2020年农村道路客运、出租车油价补贴等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县交通运输局机关2022年财政拨款收支预算2554.32万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.00万元，占0.4%；社会保障和就业支出24.95万元，占1%；卫生健康支出8.21万元，占0.3%；交通运输支出2478.33万元，占97%，住房保障支出32.83万元，占1.3%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县交通运输局机关2022年一般公共预算拨款2554.32万元，比2021年预算增加2133.77万元，增长507.3%，原因主要是交通运输支出增加。上年结转资金2136.19万元，为2021年省级交通运输专项资金及中央转移支付成品油价格改革财政补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出10.00万元，占0.4%；社会保障和就业支出24.95万元，占1%；卫生健康支出8.21万元，占0.3%；交通运输支出2478.33万元，占97%，住房保障支出32.83万元，占1.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算10.00万元，比 2021 年预算增加10万元，增长原因主要是增加了党建经费和招商引资经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算10.77  万元，比2021年预算增加0.55万元，增长5.38%，增长原因主要是提高了离休人员待遇。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排9.63万元，比2021年预算增加0.64万元，增长7.12%，增长原因主要是提高了机关缴纳社保的人员；

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排8.21万元，比2021年预算增加3.41万元，增长71.04%，增长原因主要是提高了机关行政医疗。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算安排101.14万元，比2021年预算增加18.34万元，增长22.15%，增长原因主要是交通项目的调增。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算安排200万元，比2021年预算增加50万元，增长原因主要是公交车补贴标准提高。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算安排2177.19万元，比2021年预算增加2062.19万元，增加1793.2%，增加原因主要是上年结转资金2136.19万元，为2021年省级交通运输专项资金及中央转移支付成品油价格改革财政补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算18.31万元，比 2021 年预算增加4.59万元，增长33.45%，增长原因主要是增加了公积金的计提基数。

9、住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）2022年预算安排14.52万元，比2021年预算增加2.2万元，增长17.86%，增长原因主要是增加了提租补贴的计提基数。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县交通运输局机关 2022年度一般公共预算基本支出147.13万元，其中，人员经费132.95万元，公用经费14.18  万元。

（一）人员经费132.95万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输局机关2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县交通运输局机关2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县交通运输局机关2022年度安排项目支出2407.19万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：一般行政管理事务支出项目、其他公路水路运输支出项目。

五河县交通运输局机关2022年度安排项目支出2407.19万元，全部为一般公共预算。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、老养护工补助项目、交通管理、公路建设质量监督经费项目、招商引资工作经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局机关2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局机关2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公交车补贴”项目

（1）项目概述。全县农村公共交通补助

（2）立项依据。社会公益服务支出

（3）实施主体。五河县友谊公共交通有限公司

（4）起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业。

（6）年度预算安排。2022年安排200万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县交通运输局机关2022年机关运行经费财政拨款预算14.18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少1.54万元，下降9.80%。下降主要原因是福利费开支减少。

（三）政府采购情况。五河县交通运输局机关2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县交通运输局机关共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县交通运输局机关 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，全部为一般公共预算财政拨款2407.19万元实行部门自评。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：五河县交通运输局机关2022年单位预算公开表

 

 

 

 

注：我单位2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：我单位2022年没有政府采购支出，故本表无数据。

 

 

注：我单位2022年没有政府购买服务支出，故本表无数据。