五河县道路运输管理服务中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月25日

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附件

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责：根据中共五河县机构编制委员会五编{2020}24号文件批复，五河县道路运输管理服务中心主要承担全县道路运输管理公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）按照国家法律、法规。承担公共交通服务的组织工作。

（二）承担全县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作，机动车维修、汽车综合性检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

（三）承担道路运输车辆技术管理、营运车辆综合性检测、生态环保、节能减排、大气污染防治等工作。

（四）承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务性工作。

（五）完成上级交办的其他事项。

 

二、单位机构设置情况

五河县道路运输管理服务中心为交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）继续开展新冠肺炎疫情防控工作。

（二）营运客货车的资格审批、复核工作。

（三）开展经常性机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的检查监督工作。

（四）完成交通局安排的其它工作。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县道路运输管理服务中心 2022年收支总预算  386.30万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年收入预算 386.3  万元，其中，本年收入 386.3万元，上年结转结余  0万元。

本年收入 386.3 万元，全部是一般公共预算拨款收入  386.3万元，占100%，比 2021 年预算增加107.99万元，增长38%，增长原因主要是增加了退伍军人，普调工资，公积金等；

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年度支出预算  386.3 万元，比2021年预算增加107.99万元，增长38%，原因主要是增加了退伍军人，普调工资，公积金等；其中，基本支出安排 376.3 万元，占支出预算97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占支出预算3%，主要用于公路运输管理经费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年财政拨款收支预算386.3万元，收入按资金来源全部是一般公共预算财政拨款收入386.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入386.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：交通运输支出301.11万元，占78%；社会保障和就业支出23.61万元，占6%；卫生健康支出12.69万元，占3%；住房保障支出48.88万元，占13%;

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县道路运输管理服务中心2022年一般公共预算拨款386.3万元，比2021年预算拨款增加107.99万元，增长38%，原因主要是增加了退伍军人，普调工资，公积金等；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

交通运输支出301.11万元，占78%；社会保障和就业支出23.61万元，占6%；卫生健康支出12.69万元，占3%；住房保障支出48.88万元，占13%;

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022 年预算 301.11 万元，比 2021 年预算增加85.87万元，增长39%，增长原因主要是增加了退伍军人，普调工资，公积金等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算  2.18万元，比2021年预算增加1.37万元，增长16.9%，增长原因主要是增加退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算  21.43万元，比2021年预算增加8.13万元，增长61.1%，增长原因主要是养老和社保等。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 27.04 万元，比 2021 年预算增加7.52万元，增长38%，增长原因主要是增加了公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 21.84万元，比 2021 年预算增加4.34万元，增长25%，增长原因主要是增加了提租。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算安排12.69万元，比2021年预算减少7.5万元，下降了62%，下降了原因是有退休人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县道路运输管理服务中心 2022年度一般公共预算基本支出 386.3 万元，其中，人员经费  358.3万元，公用经费  18万元。

（一）人员经费  358.3万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费抚恤金生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县道路运输管理服务中心2022年度安排项目支出10万元，全部是一般公共预算安排，都是公路运输管理项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“公路运输管理经费”项目

（1）项目概述。五河县道路运输管理服务中心主要承担全县道路运输管理公共交通管理、建设等公益职责。

（2）立项依据。根据中共五河县机构编制委员会五编{2020}24号文件。

（3）实施主体。五河县道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。公路运输管理经费。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算10万元。全部都是公路运输管理经费。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。五河县道路运输管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算  18 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加7.2万元，增长66%。，增长主要原因是增加退伍军人。

（三）政府采购情况。五河县道路运输管理服务中心2022年政府采购预算总额   0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县道路运输管理服务中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县道路运输管理服务中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款10万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：（五河县道路运输管理服务中心）

2022年单位预算公开表