五河县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算

 

 

 

五河县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、 主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作，组织实施。

（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）、负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县交通运输综合行政执法大队为交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）继续开展新冠肺炎疫情防控工作

（二）开展路面和源头治超工作

（三）开展经常性机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的安全检查监督工作。

（四）开展交通建设工程质量监督检查工作。

（五）完成交通局安排的其它工作

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2022年收支总预算1235.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年度收入预算1235.76万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加373.31万元，增长43%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加及增设S313治超卡点及机房建设项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年度支出预算1235.76万元，比2021年预算增加373.31万元，增长43%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加及增设S313治超卡点及机房建设项目。其中，基本支出安排860.76万元，占支出预算69.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出375.00万元，占支出预算30.35%，主要用于执法专项经费及增设S313治超卡点及机房建设项目。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算1235.76万元，收入按资金来源分：全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分：社会保障和就业支出109.64万元，占8.87%；卫生健康支出47.46万元，占3.84%；交通运输支出891.70万元，占72.16%；住房保障支出186.96万元，占15.13%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算拨款1235.76万元，比2021年预算增加373.31万元，增长43%，原因主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加及增设S313治超卡点及机房建设项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出109.64万元，占8.87%；卫生健康支出47.46万元，占3.84%；交通运输支出891.70万元，占72.16%；住房保障支出186.96万元，占15.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排109.64万元，比2021年预算增加38.12万元，增加44.20%，增加原因主要是2022年预算增加了职业年金预算金额。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排38.37万元，比2021年预算增加0.2万元，增加0.5%，增加原因主要是职工社保缴费基数增加。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排9.09万元，与2021年预算持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算安排891.70万元，比2021年预算增加301.59万元，增加51.10%，增加原因主要是增设S313治超卡点及机房建设项目。

5、“住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排124.32万元，比2021年预算增加21.95万元，增加21.44%，增加原因主要是公积金缴费基数增加。

6、“住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排62.64万元，比2021年预算增加11.45万元，增加22.36%，增加原因主要是公积金缴费基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年度一般公共预算基本支出860.76万元，其中，人员经费817.56万元，公用经费43.2万元。

（一）人员经费817.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.2万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年度安排项目支出375.00万元，全部是一般公共预算安排，主要包括：执法专项经费项目75万元、增设S313治超卡点及机房建设项目300万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年度预算安排政府采购支出300万元，比 2021年预算增加300万元，增长原因主要是增设S313治超卡点及机房建设项目。其中，一般公共预算安排300万元，占100%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2022年预算安排政府购买服务支出300万元，比 2021年预算增加300万元，增长原因主要是增设S313治超卡点及机房建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“执法专项经费”项目

（1）项目概述：五河县交通运输综合行政执法大队是2020年底新组建单位，需要陆续购置、更新相关执法业务装备及日常执法经费开支等。

（2）立项依据：根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，2020年底成立五河县交通运输综合行政执法大队，独立执法机构，开展交通运输各项执法业务。

（3）实施主体：五河县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间：2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容：负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算75.00万元，主要用于交通运输各项执法业务专项开支。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			执法专项经费
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位		五河县交通运输综合行政执法大队
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	225.00	年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款	225.00	其中：财政拨款		75.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	2021年新成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。				2021年新成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等查处	≥225万元	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等		≥75万元
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%	质量指标	遏制超载、保护路产路权，严格查处交通运输违法行为		≥95%
		时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间	时效指标	行政处罚案件处理时间		法定期间
		成本指标	执法成本控制	≤225万元	成本指标	执法成本控制		≤75万元
	效益指标	经济效益指标	道路、水路、工程建设市场稳定性	较好	经济效益指标	维护道路、水路、建设工程市场稳定		较好
		社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好	社会效益指标	交通运输市场稳定性		较好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少	可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运		持续减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

 

2、“增设S313治超卡点及机房建设项目”项目

（1）项目概述：为加强超限超载治理工作，坚决预防和遏制道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和公路基础设施完好，拟在省道S313设立公路治超非现场执法动态卡点。

（2）立项依据：经县领导班子研究决定，为了提高公路管理水平，保障公路桥梁和人民群众生命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患，拟在2022年度增设省道S313设立公路治超非现场执法动态卡点项目。

（3）实施主体：五河县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间：2022年1月1日—2022年12月31日

（5）项目内容：在省道S313重点路段设置超限运输非现场执法检测系统

（6）年度预算安排：2022年该项目预算300万元，主要用于在省道S313重点路段设置超限运输非现场执法检测系统

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			五河县S313非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位		五河县交通运输综合行政执法大队
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		300.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	提高公路管理水平，有效缓解执法人员不足问题，保障公路桥梁和人民群众生命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	查处超限行为起数	≥500起	数量指标
		质量指标	车辆预检率	≥99%	质量指标
		时效指标	项目经费支出时间	项目计划年度内	时效指标
		成本指标	建设卡点成本控制金额	≤300万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	道路运输市场稳定	较好	经济效益指标
		社会效益指标	交通运输市场稳定	较好	社会效益指标
		生态效益指标	路域环境治理	提升	生态效益指标
		可持续影响指标	公路超载违章行为	持续减少	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标

 

（二）机关运行经费。

五河县交通运输综合行政执法大队2022年机关运行经费财政拨款预算43.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。较2021年预算减少13.47万元，下降23.77%。，下降主要原因是响应国家政策，节约开支。

（三）政府采购情况。 

五河县交通运输综合行政执法大队2022年政府采购预算总额   300万元。其中，政府采购工程预算300万元。

（四）国有资产占用使用情况。

五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆10辆(根据机构、人员、职能调整，从原运管所与治超站调整9台执法专用车辆、2021新购1台)，一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县交通运输综合行政执法大队2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款375.00万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分  2022年单位预算公开附表