索引号：	003045896/202102-00021	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县交通运输局	发布日期：	2021-02-08 09:09
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2021-02-08
名称：	五河县交通运输局2021年部门预算
关键词：	交通运输局2021年部门预算

索引号：	003045896/202102-00021
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县交通运输局
生成日期：	2021-02-08 09:09
名称：	五河县交通运输局2021年部门预算
有效性：	有效
成文日期：	2021-02-08
文号：
关键词：	交通运输局2021年部门预算

五河县交通运输局2021年部门预算

发布时间：2021-02-08 09:09来源：五河县交通运输局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县交通运输局2021年

部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、 主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

（一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；

（二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；

（三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；

（四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；

（五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；

（六）负责局机关和直属单位的党群工作,抓好交通运输行业党建工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共四个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局机关	行政单位
2	五河县农村公路公路服务中心	公益一类事业单位
3	五河县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作

（一）加快推进重点项目建设，包括S313头铺至望淮岭改线工程、G344五河张滩至江苏省界公路工程、蚌五高速公路建设、G329临淮关大桥及接线工程等；

（二）农村公路危桥改造10座，农村公路安全生命防护工程100公里，农村公路大修及养护工程等；

（三）全力抓好安全生产工作，包括道路运输安全、水上安全、交通工程建设质量及安全、公路超限治理、浍河航道治理；

（四）持续落实交通部位疫情防控，安排卡点值班、落实长途客运、农班客运、城市公交、出租车的防疫到位；

（五）完成县委、县政府交办的其它任务。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2021年收支总预算1977.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

交通运输局2021年度收入预算1977.07万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加199.55万元，增长11.23%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出等增加幅度较大。

三、关于2021年支出预算情况说明

交通运输局2021年度支出预算1977.07万元，比2020年预算增加199.55万元，增长11.23%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出等增加幅度较大；其中，基本支出安排1211.07万元，占支出预算61.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出766万元，占支出预算38.74%，主要用于农村公路养护、公交车补贴、退役军人开支等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

交通运输局2021年财政拨款收支预算1977.07万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出116.84万元，占5.91%；卫生健康支出74.84万元，占3.79%；交通运输支出1543.78万元，占78.08%；住房保障支出241.61万元，占12.22%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

交通运输局2021年一般公共预算拨款1977.07万元，比2020年预算拨款增加199.55万元，增长11.23%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出等增加幅度较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出116.84万元，占5.91%；卫生健康支出74.84万元，占3.79%；交通运输支出1543.78万元，占78.08%；住房保障支出241.61万元，占12.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排10.23万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.29%，增长原因主要是提高了离休人员待遇；

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.96万元，比2020年预算增加0.16万元，增长20.00%，增长原因主要是增加了退休人员；

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排105.65万元，比2020年预算增加29.13万元，增长38.05%，增长原因主要是增加了市级下划超限站33人的养老保险；

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.80万元，比2020年预算减少1.45万元，下降23.20%，下降原因主要是机关减少人员；

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排51.58万元，比2020年预算增加34.19万元，增长196.61%，增长原因主要是增加了市级下划超限站33人的医疗费；

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排18.46万元，比2020年预算减少6.89万元，下降27.19%，下降原因主要是医保缴费减少；

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算安排82.80万元，比2020年预算减少286.68万元，下降77.59%，下降原因主要是交通项目的调整；

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算安排364.03万元，比2020年预算减少209.50万元，下降36.53%，下降原因主要是交通项目的调整；

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算安排831.95万元，比2020年预算增加212.07万元，增长34.21%，增长原因主要是增加了市级下划超限站33人的待遇；

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算安排115.00万元，比2020年预算增加115万元，增长100.00%，增长原因主要是汽车站拆迁、老养护工补助等；

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2021年预算安排150.00万元，与2020年预算持平；

12、“住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排150.86万元，比2020年预算增加61.74万元，增长69.28%，增长原因主要是增加了下划人员超限站；

13、“住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排90.75万元，比2020年预算增加90.75万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年未单独安排此项预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2021年度一般公共预算基本支出1211.07万元，其中，工资福利支出1102.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出91.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助16.40万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

交通运输局2021年度安排项目支出766.00万元，全部为一般公共预算。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、公路养护管理经费项目、公路运输管理经费项目、交通管理公路建设综合支出项目、老养护工补助项目、农村公路质量监督站经费项目、汽车站拆迁补偿款项目、退役军人工资、社保、公积金、医保等项目、招商引资工作经费项目、执法专项经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

交通运输局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算91.70万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加21.44万元，增长30.51%。，增长主要原因是增加了新组建的交通运输综合执法大队。

（二）政府采购情况。

五河县交通运输局未安排政府采购项目预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县交通运输局未安排政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“公交车补助”项目

（1）、项目概述。全县农村公共交通补助。

（2）、立项依据。社会公益服务支出。

（3）、实施主体。五河县友谊公共交通有限公司

（4）、实施方案。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业

（5）、实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日

（6）、三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排600万元，其中，2021年安排150万元，2022年安排200万元，2023年安排250万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算150万元，主要用于补助经营费用等

（7）、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			公交车补贴
主管部门			五河县交通运输局		实施单位		交通局
项目属性			□新增项目 □延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	500	年度资金总额：		150
			其中：财政拨款	500	其中：财政拨款		150
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：五河到蚌埠线路公交、五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求				目标：五河到蚌埠线路公交、五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每年投入公交车辆140台以上，办理老年卡等8700张以上	载客2500万人以上	数量指标	投入公交车辆140台，办理老年卡等8700张		载客700万人


		质量指标	车辆性能安全、乘坐舒适	安全舒适	质量指标	车辆性能安全、乘坐舒适		安全舒适


		时效指标	车辆安全正点运行，补贴及时到位	95%	时效指标	车辆安全正点运行，补贴及时到位		95%


		成本指标	控制运行成本、防止跑冒滴漏	不断降低单车成本	成本指标	控制运行成本、防止跑冒滴漏		不断降低单车成本


		……			……
	效益指标	经济效益指标	开源节流、加强管理	经济收入年年递增	经济效益指标	开源节流、加强管理		经济收入年年递增


		社会效益指标	方便五河人民出行	提倡公共交通	社会效益指标	方便五河人民出行		提倡公共交通


		生态效益指标	全部使用环保车辆	100%	生态效益指标	全部使用环保车辆		100%


		可持续影响指标	五河交通健康发展	健康稳定发展	可持续影响指标	五河交通健康发展		健康稳定发展


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	五河人民满意	满意率95%以上	服务对象满意度指标	五河人民满意		满意率95%以上


		……			……

2.“公路日常养护”项目。

（1）、项目概述。全年安排农村道路大中修

（2）、立项依据。按照省厅计划和实际需要安排、

（3）、实施主体。五河县农村公路管理服务中心

（4）、实施方案。按农村道路病害情况安排大中小修

（5）、实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日

（6）、三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1071万元，其中，2021年安排290万元，2022年安排300万元，2023年安排310万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算290万元，主要用于公路日常养护费用。

（7）、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			公路养护管理经费
主管部门			五河县交通运输局		实施单位		农村公路管理中心
项目属性			□新增项目 □延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	900	年度资金总额：		290
			其中：财政拨款	900	其中：财政拨款		290
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标：五河县农村公路管理中心是2021年新成立的公益一类事业单位，现有人员12人，每年承担全县2200公里农村公路养护任务，完成每年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路。				目标：五河县农村公路管理中心是2021年新成立的公益一类事业单位，现有人员12人，承担全县2200公里农村公路养护任务，年度完成规划、设计、管理、建设65公里农村公路。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每年养护农村公路2200公里以上	900万元	数量指标	养护农村公路2200公里.		290万元


		质量指标	处理道路病害、提高好路率	95%	质量指标	处置道路病害、提高好路率		95%


		时效指标	发现问题及时处置	95%	时效指标	发现问题及时处置		95%


		成本指标	按预算执行，控制经费使用	严格预算经费使用	成本指标	按预算执行，控制经费使用		严格预算经费使用


		……			……
	效益指标	经济效益指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本	车辆所有者效益提高	经济效益指标	控制和减少养护经费开支，减少车辆运行成本		车辆所有者效益提高


		社会效益指标	道路通行安全舒适	好路率提高、出行方便	社会效益指标	道路通行安全舒适		好路率提高、出行方便


		生态效益指标	生态环境逐渐改善	环境质量提高	生态效益指标	生态环境逐渐改善		环境质量提高


		可持续影响指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	可持续影响指标	交通基础设施保障有力		交通稳步发展


		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意	满意率95%以上	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意		满意率95%以上


		……			……

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县交通运输局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，一般公共预算财政拨款766.00万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县交通运输局共有车辆18辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1977.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	116.84
		九、卫生健康支出	74.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1543.78
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	241.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	1977.07	本年支出合计	1977.07
上年结余收入		结转下年

收入总计	1977.07	支出总计	1977.07

附表2
部门预算收入总表
							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,977.07		1,977.07
208	社会保障和就业支出	116.84		116.84
20805	行政事业单位养老支出	116.84		116.84
2080501	行政单位离退休	10.23		10.23
2080502	事业单位离退休	0.96		0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65		105.65
210	卫生健康支出	74.84		74.84
21011	行政事业单位医疗	74.84		74.84
2101101	行政单位医疗	4.80		4.80
2101102	事业单位医疗	51.58		51.58
2101103	公务员医疗补助	18.46		18.46
214	交通运输支出	1,543.78		1,543.78
21401	公路水路运输	1,393.78		1,393.78
2140101	行政运行（公路水路运输）	82.80		82.80
2140106	公路养护（公路水路运输）	364.03		364.03
2140112	公路运输管理	831.95		831.95
2140199	其他公路水路运输支出	115.00		115.00
21499	其他交通运输支出	150.00		150.00
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	241.61		241.61
22102	住房改革支出	241.61		241.61
2210201	住房公积金	150.86		150.86
2210202	提租补贴	90.75		90.75

附表3
部门预算支出总表
									单位：万元
科目编码	科目名称		合计			基本支出	项目支出		备注
	合计		1,977.07			1,211.07	766.00
208	社会保障和就业支出		116.84			116.84
20805	行政事业单位养老支出		116.84			116.84
2080501	行政单位离退休		10.23			10.23
2080502	事业单位离退休		0.96			0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.65			105.65
210	卫生健康支出		74.84			74.84
21011	行政事业单位医疗		74.84			74.84
2101101	行政单位医疗		4.80			4.80
2101102	事业单位医疗		51.58			51.58
2101103	公务员医疗补助		18.46			18.46
214	交通运输支出		1,543.78			777.78	766.00
21401	公路水路运输		1,393.78			777.78	616.00
2140101	行政运行（公路水路运输）		82.80			80.80	2.00
2140106	公路养护（公路水路运输）		364.03			74.03	290.00
2140112	公路运输管理		831.95			622.95	209.00
2140199	其他公路水路运输支出		115.00				115.00
21499	其他交通运输支出		150.00				150.00
2149901	公共交通运营补助		150.00				150.00
221	住房保障支出		241.61			241.61
22102	住房改革支出		241.61			241.61
2210201	住房公积金		150.86			150.86
2210202	提租补贴		90.75			90.75
附表4
部门财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出		1977.07	1977.07
一般公共预算		一般公共服务支出
政府性基金预算		社会保障和就业支出		116.84	116.84
国有资本经营预算		卫生健康支出		74.84	74.84
二、本年收入	1977.07	交通运输支出		1,543.78	1,543.78
一般公共预算	1977.07	住房保障支出		241.61	241.61
政府性基金预算
国有资本经营预算


		二、结转下年



收入总计	1977.07	支出总计		1977.07	1977.07
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他入）。

附表5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,977.07	1,211.07	766.00
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65
210	卫生健康支出	74.84	74.84
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	51.58	51.58
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46
214	交通运输支出	1,543.78	777.78	766.00
21401	公路水路运输	1,393.78	777.78	616.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	82.80	80.80	2.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	364.03	74.03	290.00
2140112	公路运输管理	831.95	622.95	209.00
2140199	其他公路水路运输支出	115.00		115.00
21499	其他交通运输支出	150.00		150.00
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	241.61	241.61
22102	住房改革支出	241.61	241.61
2210201	住房公积金	150.86	150.86
2210202	提租补贴	90.75	90.75

附表6

部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
																单位：万元
经济科目				科目名称							基本支出					备注
合计											1,211.07
小计											1,102.97
30101				基本工资							438.45
30102				津贴补贴							110.13
30103				奖金							3.16
30107				绩效工资							213.40
30108				机关事业单位基本养老保险缴费							105.65
30110				职工基本医疗保险缴费							56.39
30111				公务员医疗补助缴费							18.46
30112				其他社会保障缴费							6.47
30113				住房公积金							150.86
小计											91.70
30201				办公费							5.10
30228				工会经费							37.65
30229				福利费							42.47
30239				其他交通费用							6.48
小计											16.40
30301				离休费							9.34
30302				退休费							1.34
30305				生活补助							5.72
合计											1211.07
	附表7
	部门项目支出预算表（分资金来源）
																			单位：万元
	支出项目名称		项目支出预算
			合计		一般预算拨款									社会保险基金收入	政府性基金收入		教育收费收入	其他收入安排	上年结余
					小计		财政拨款	专项收入		罚没收入		纳入预算管理其他非税收入
	合计		766.00		691.00					75.00
	党建活动经费		2.00		2.00
	公交车补贴		150.00		150.00
	公路养护管理经费		290.00		290.00
	公路运输管理经费		10.00		10.00
	交通管理公路建设综合支出		10.00		10.00
	老养护工补助		37.00		37.00
	农村公路质量监督站经费		10.00		10.00
	汽车站拆迁补偿款		70.00		70.00
	退役军人工资、社保、公积金、医保等		104.00		104.00
	招商引资工作经费		8.00		8.00
	执法专项经费		75.00							75.00
	附表8
	部门政府性基金预算支出表
													单位：万元
	科目编码	科目名称				本年政府性基金财政拨款支出
						合计			基本支出				项目支出












	合计
	注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9

部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表10

部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

附表11

部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	21.50	14.40	49.30%
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	9.50	6.20	53.22%
公务用车购置及运行费	12.00	8.20	46.34%
其中：公务用车运行维护费	12.00	8.20	46.34%
公务用车购置	0.00	0.00	0.00%

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