五河县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算

 

 

 

五河县交通运输综合行政执法大队

2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作，组织实施。

（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）、负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）、完成上级交办的其他任务。

 

二、单位机构设置情况

五河县交通运输综合行政执法大队为交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）加强治超工作，继续开展各类专项行动，结合非现场卡点，重点打击车货总重超过75吨或者超限率100%以上的严重超限超载车辆，同时加强治超源头监管和农村公路治超工作。

（二）加大力度整治非法营运、出租车行业、长途班线客运车辆等客运市场运行规范，维护良好地客运市场秩序。

（三）非现场卡点建设。计划将G344线西段（新建双向）、S313线非现场卡点（改建）项目列入改扩建工程项目“三同时”。

（四）常态化开展企业安全生产检查。强化工程质量监督，开展质量安全检查，确保工程质量。

（五）联系周边县区，开展跨区域联合执法行动。

（六）完成上级交办其他工作任务。

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算1086.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年收入预算1086.73 万元，全部是一般公共预算拨款收入，本年收入1086.73万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少149.03万元，减少12.06%，原因主要是交通运输支出减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年度支出预算1086.73万元，比2022年预算减少149.03万元，下降12.06%，原因主要是交通运输支出减少；其中，基本支出安排 980.73 万元，占支出预算90.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出106万元，占支出预算9.75%，主要用于执法专项经费及治超执法车辆更新。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算1086.73万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出126.66万元，占11.65%；卫生健康支出47.68万元，占4.39%；交通运输支出763.70万元，占70.28%；住房保障支出148.69万元，占13.68%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算拨款1086.73万元，比2022年预算拨款减少149.03万元，下降12.06%，原因主要是交通运输支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出126.66万元，占11.65%；卫生健康支出47.68万元，占4.39%；交通运输支出763.70万元，占70.28%；住房保障支出148.69万元，占13.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算126.66万元，比2022年预算增加17.02万元，增长15.52%，增长原因主要是2023年预算增加了职业年金预算金额。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算38.57万元，比 2022 年预算增加0.2万元，增长0.5%，增长原因主要是职工社保缴费基数增加。  

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算9.11万元，比 2022 年预算增加0.02万元，增长0.5%，与2022年基本持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算763.7万元，比 2022 年预算减少128万元，下降14.35%，下降原因主要是2022年底S313治超卡点及机房建设项目已完工。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算98.58万元，比 2022 年预算减少25.74万元，下降20.7%，下降原因主要是公积金缴费基数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算50.11万元，比 2022 年预算减少12.53万元，下降20.00%，下降原因主要是公积金缴费基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年度一般公共预算基本支出980.13万元，其中，人员经费938.13万元，公用经费42万元。

（一）人员经费980.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年安排的项目支出106万元，比2022年预算减少194万元，下降64.67%，下降原因主要是执法专项经费项目减少5万元，2022年底S313治超卡点及机房建设项目已完工。全部是一般公共预算安排，主要包括：执法专项经费项目70万元、购置公务车36万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年预算安排政府采购支出37万元，比2022 年预算减少263万元，下降87.67%，下降原因主要是2022年底S313治超卡点及机房建设项目已完工。其中，一般公共预算安排37万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“执法专项经费”项目

（1）项目概述：

（2）立项依据：根据中共五河县机构编制委员会五编【2020】24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队，独立开展交通运输各项执法业务。

（3）实施主体：五河县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务

（6）年度预算安排：2023年该项目预算70.00万元，主要用于交通运输各项执法业务专项开支

（7）绩效目标：整合路政、运政、治超、工程质量监督职能的独立执法机构；贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为；全面开展全县的交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

 

2、“购置公务车”项目

（1）项目概述：为加强超限超载治理工作，保障执法工作正常开展，提高工作效率，置换2辆执法车

（2）立项依据：经请示县政府，切实做好我县交通运输综合执法工作，在原有车辆编制不变的前提下，申请置换2辆交通执法用车，原有车辆报废处置

（3）实施主体：五河县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：申请置换2辆交通执法用车，原有车辆报废处置

（6）年度预算安排：2023年该项目预算36.00万元，主要用于购置交通执法车辆

（7）绩效目标：置换老旧执法用车2辆，保障执法工作正常开展，提高工作效率。

 

 

（二）人员公用定额经费。五河县交通运输综合行政执法大队2023年人员公用定额经费财政拨款预算42.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.6万元，下降1.39%，下降主要原因是响应国家号召，节约开支。

（三）政府采购情况。五河县交通运输综合行政执法大队2023年政府采购预算总额37万元。其中，政府采购货物预算37万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆10辆，执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中执法执勤用车2辆（更换）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县交通运输综合行政执法大队2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款106万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。