五河县交通运输局部门项目及绩效目标情况（2024年度）
1、“公交车补贴”项目
（1）项目概述。全县农村公共交通补贴
（2）立项依据。社会公益服务支出
（3）实施主体。五河县友谊公共交通有限公司
（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日
（5）项目内容。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业
（6）年度预算安排。2024年安排200万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
公交车补贴 |
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主管部门及代码 |
[122]五河县交通运输局 |
实施单位 |
五河县交通运输局 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
投入公交车辆 |
≥70台 |
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办理老年卡、爱心卡 |
≥12000张 |
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质量指标 |
服务行业规范 |
按行业要求 |
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时效指标 |
补贴资金到位率 |
在规定时间内 |
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成本指标 |
成本控制 |
≤600万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
客运企业经营收入 |
稳步增长 |
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社会效益指标 |
服务对象出行 |
优化出行条件 |
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生态效益指标 |
服务对象生活环境 |
改善 |
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可持续影响指标 |
交通行业健康发展 |
健康稳定 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
招商引资工作经费 |
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主管部门及代码 |
[122]五河县交通运输局 |
实施单位 |
五河县交通运输局 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
8.00 |
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其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
招商引资工作顺利开展 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位年招商次数 |
≥12次 |
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质量指标 |
到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察 |
完成任务 |
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时效指标 |
按月或者不定期开展招商工作 |
按时、有效 |
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成本指标 |
严格控制预算、把握经费使用 |
≤8万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
税收贡献率 |
增加 |
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社会效益指标 |
招优招强外资项目进入五河 |
促进五河经济发展 |
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生态效益指标 |
资源利用率 |
上升 |
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可持续影响指标 |
促进经济发展、人员就业、税收增加 |
促进五河经济发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
县政府、外商、人民满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
党建活动经费 |
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主管部门及代码 |
[122]五河县交通运输局 |
实施单位 |
五河县交通运输局 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2.00 |
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其中：财政拨款 |
2.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
慰问困难党员、正常开展党建工作 |
2万元 |
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质量指标 |
提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理示 |
符合规定 |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
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成本指标 |
总成本控制 |
≤2万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
党建工作质量提高 |
提升 |
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社会效益指标 |
帮助困难党员改善生活、提高党员素质 |
社会反映良好 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
党建工作水平不断提高 |
增强组织力 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意、群众满意 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
老养护工补助 |
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主管部门及代码 |
[122]五河县交通运输局 |
实施单位 |
五河县交通运输局 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40.00 |
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其中：财政拨款 |
40.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
按照省相关文件规定，发放全县老养护工工龄补助 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放老养护工工龄补贴 |
≤110人 |
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质量指标 |
让老养护工安度晚年 |
身心愉快 |
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时效指标 |
按月及时通过社保部门发放 |
及时 |
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成本指标 |
按规定及时，严格控制预算 |
≤123万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
老养护工补充个人经济收入 |
收入稳定 |
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社会效益指标 |
该类人群稳定 |
促进社会稳定 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
享受政策人员到位权益得到保障 |
长期收益 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
交通管理、公路建设质量监督经费 |
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主管部门及代码 |
[122]五河县交通运输局 |
实施单位 |
五河县交通运输局 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力 |
≥120人 |
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质量指标 |
保障工作达标率 |
≥98% |
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时效指标 |
年度预算执行率 |
100% |
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成本指标 |
成本控制 |
≤60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
用过预算执行 |
提高资金使用效率 |
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社会效益指标 |
交通事故发生率 |
降低 |
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生态效益指标 |
周边生活环境改善 |
提升 |
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可持续影响指标 |
改善农村出行条件 |
方便群众出行 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
