五河县农业农村局2024年局机关预算
附件3.
五河县农业农村局2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展的法律、法规和方针政策；组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。开展农业和农村经济政策调研；研究拟订全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的规范性文件，经批准后监督实施；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导农业综合行政执法。参与拟订涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村宅基地改革和管理及承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、农民合作社、家庭农场和农产品行业协会等新型农业经营主体建设与发展。
（四）拟订乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；协助培育、保护和指导农产品品牌创建；协助制定休闲农业和乡村旅游发展规划和政策措施；拟订大宗农产品市场体系建设规划，提出大宗农产品市场流通的政策建议；组织协调农业生产资料市场体系建设；管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；指导农业农村信息服务工作；组织协调菜篮子工程。
（五）贯彻执行国家和省农业生态建设的方针政策和法律法规，拟订并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（七）承担农产品质量安全监管责任。组织开展农产品质量安全监测、迫溯、风险评估；组织指导拟订地方农业生产技术标准；依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设、质量监督工作；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。
（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料县市场体系建设，执行国家有关农业生产资料有关标准并监督实施。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国家、省规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目的管理。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。贯彻各级农业农村人才队伍建设规划，指导农业职业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导产业扶贫中特色种养业扶贫、美丽乡村建设和现代农业发展；组织指导农业机械化发展及农机安全监理工作。负责农业对外合作交流和国外智力引进工作；参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、单位预算构成
五河县农业农村局机关属于行政单位。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县农业农村局 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
2024年是我国实现全面建成小康社会目标后向全面建成社会主义现代化强国迈进的承上启下之年，也是“十四五”计划开局之年，“三农”工作责任重大任务艰巨。2024年农业农村工作的总体思路为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和二十大精神，坚持以乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，落实高质量发展要求，紧紧围绕县委县政府工作部署，聚焦全面建设农业农村现代化新目标、新任务，持续补短板、强弱项，统筹推进农业农村高质量发展。主要目标：实现一产增长3.5%，农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平，实现粮食总产65万吨，农产品加工产值增长10%。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，农业农村局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。农业农村局单位2024年收支总预算3563.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
农业农村局单位2024年收入预算3563.5万元，其中，本年收入3563.5万元。
（一）本年收入3563.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3563.5万元，占100%，比 2023 年预算减少1271.24万元，下降26.29%，下降原因主要是单位人员减少、工资标准调整等。
三、关于2024年支出总表的说明
农业农村局单位2024年度支出预算3563.5万元，比2023年预算减少1271.24万元，下降26.29%，原因主要是单位人员减少、工资标准调整等；其中，基本支出1059.1万元，占29.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2504.4万元，占70.28%，主要用于办公房及门面房维修改造、农产品质量安全及监测、组织化与产业化经营和科技转化、推广工作经费、设施蔬菜基地建设及维修补助、土地确权登记颁证数据库服务费、老农技员、老兽医工龄补助等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
农业农村局单位2024年财政拨款收支预算3563.5元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占0.28%；社会保障和就业支出287.3万元，占8.06%；卫生健康支出51.2万元，占1.44%；节能环保支出1300万元，占36.48%；农林水支出1796.9万元，占50.43%；住房保障支出118.1万元，占3.31%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
农业农村局单位2024年一般公共预算支出3563.5万元，比2023年预算拨款减少1271.24万元，下降26.29%，主要原因：一是单位人员减少；二是工资标准调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10万元，占0.28%；社会保障和就业支出287.3万元，占8.06%；卫生健康支出51.2万元，占1.44%；节能环保支出1300万元，占36.48%；农林水支出1796.9万元，占50.43%；住房保障支出118.1万元，占3.31%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算8万元，比 2023年预算增加8万元，增长原因主要是新增招商引资项目。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算2万元，增长原因主要是上级单位安排。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算 183万元，比 2023年预算增加85.8万元，增长88.27%，增长原因主要是离退休人员变动、基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算69.3 万元，比 2023年预算增加9.53万元，增长15.94%，减少原因主要是人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.6万元，比2023年预算增加34.73万元，增长50.09%，增加原因主要是人员增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算24万元，比 2023年预算减少4.28万元，减少15.13%，减少原因主要是人员减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算27.2万元，比 2023年预算增加10.53万元，增长63.17%，增加原因主要是人员增加。
8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算1300万元，为2024年新增项目。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算368.7万元，比2023年预算增加76.8万元，增长26.31%，原因主要是投资规模扩大。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算50万元，，比 2023年预算减少27.5万元，减少35.48%，减少原因主要是人员减少。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算905万元，比 2023年预算减少3796.22，下降75.55%，减少原因主要是农村厕所改造整改费用、人居环境整治工作经费、信息进村入户资金减少。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65万元，比 2023年预算减少17.27万元，下降23.63%，减少原因主要是人员减少。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算53.1万元，比 2023年预算减少5.63万元，下降9.59%，减少原因主要是人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
农业农村局单位2024年度一般公共预算基本支出1059.1万元，其中，人员经费1007.2万元，公用经费51.9万元。
（一）人员经费1007.2万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费51.9万元，主要包括：办公费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县农业农村局单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县农业农村局单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县农业农村局单位2024年预算共安排项目支出2504.4万元，比2023年预算减少1353.82万元，下降35.09 %，下降原因主要是秸秆运销奖补范围缩小。主要包括：本年财政拨款安排3858.22万元（其中，一般公共预算拨款安排3858.22万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县农业农村局单位2024年预算安排政府采购支出3万元，比 2023 年预算减少2万元，（下降40%，下降原因主要是办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县农业农村局单位2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.2021-2022年度秸秆运销环节奖补
（1）项目概述。五河县2021-2022年度秸秆经纪人运销环节奖补项目涉及到五河县14个乡镇，五河县人民政府出台的农作物秸秆综合利用奖补办法规定：秸秆奖补种类包括：小麦、油菜、水稻、玉米、花生秸秆等，其他秸秆暂不列入。根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，杜绝秸秆焚烧现象，有效减少环境污染，提升大气质量，改善人居生活环境。
（2）立项依据。根据五河县财政局文件《关于开展2023年县级政策和项目事前绩效评估工作的通知》（五财〔2022〕105号）、五河县人民政府办公室文件《五河县人民政府办公室关于印发五河县2021年农作物秸秆综合利用奖补办法的通知》（五政办秘〔2021〕25号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县2022年农作物秸秆综合利用奖补办法的通知》（五政办秘〔2022〕21号）的要求和部署。
（3）实施主体。五河县农业农村局。
（4）起止时间。2021年-2023年。
（5）项目内容。根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，杜绝秸秆焚烧现象，有效减少环境污染，提升大气质量，改善人居生活环境。
（6）年度预算安排。1300万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
2021-2022年度秸秆运销环节奖补 |
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|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
1300.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1300.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
1.秸秆经纪人运销奖补53万吨，计5274万元；2.农作物综合利用民生工程奖补县级配套资金154万（收储中心13个，产业化利用11万吨） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥50万 |
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|
质量指标 |
质量指标 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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|
时效指标 |
时效指标 |
序时进度，按需拨付 |
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|
成本指标 |
成本指标 |
5428万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无违规违纪问题 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
为农民增收提供持续保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95% |
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2、“老农技员、老兽医工龄补助”项目
（1）项目概述。根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，妥善解决老农技员、老兽医老有所养问题，切实做好政策范围内老农技员、老兽医工龄补助工作。
（2）立项依据。根据《安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则>的通知》（皖农办〔2014〕128号）、《安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省政策范围内无物证农村老农民技术员身份和工龄认定工作实施细则>的通知》（皖农办〔2015〕160号）、《安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老农民技术员工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕160号）、《省农委 省财政厅 省人社厅关于为农村老兽医发放工龄补助的实施方案》（皖农办〔2014〕95号）、《省农委 省财政厅 省人社厅<安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则>》（皖农办〔2014〕125号）、《安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省政策范围内无物证农村老兽医身份和工龄认定工作实施细则>的通知》（皖农办〔2015〕159号）、《安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老兽医工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕148号）。
（3）实施主体。五河县农业农村局
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，妥善解决老农技员、老兽医老有所养问题，切实做好政策范围内老农技员、老兽医工龄补助工作。
（6）年度预算安排。290万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
老农技员、老兽医工龄补助 |
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主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
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|
项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
290.00 |
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|
其中：财政拨款 |
290.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，妥善解决老农技员、老兽医老有所养问题，切实做好政策范围内老农技员、老兽医工龄补助工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
669个 |
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质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
100百分比 |
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时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
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成本指标 |
成本指标 |
≥150万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥300万元 |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100百分比 |
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（二）机关运行经费。
五河县农业农村局单位2024年机关运行经费财政拨款预算51.9万元，较2023年预算减少13.2万元，下降20.28%。，下降主要原因是购买商品和服务支出减少。
（三）政府采购情况。
五河县农业农村局单位2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县农业农村局单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县农业农村局单位16个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为2504.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款2504.4万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：农业农村局单位2024年单位预算表
附件2：农业农村局单位2024年单位项目绩效目标表
附件1:
农业农村局单位2024年单位预算表
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单位公开表7 |
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2024年单位政府性基金预算支出表 |
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单位名称:130001-五河县农业农村局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：五河县农业农村局单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
注：五河县农业农村局单位没有政府购买服务支出，故本表无数据
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单位公开表12 |
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2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
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单位名称：130001-五河县农业农村局 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
13.4 |
13.5 |
-0.74 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
13.4 |
13.5 |
-0.74 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县农业农村局本级2024年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
2021-2022年度秸秆运销环节奖补 |
1,300.0 |
|
2 |
办公房及门面房维修改造 |
8.5 |
|
3 |
大豆玉米带状复合种植补贴 |
100.0 |
|
4 |
党建活动经费 |
2.0 |
|
5 |
改厕长效管护资金 |
30.0 |
|
6 |
改厕县级配套奖补资金 |
200.0 |
|
7 |
国家农村综合改革试点试验工作经费 |
15.0 |
|
8 |
基层防疫员补贴 |
13.9 |
|
9 |
老农技员、老兽医工龄补助 |
290.0 |
|
10 |
农产品质量安全、平安建设、疫病防控、购机补贴、环境整治、农民丰收节、宅基地管理、集体经济发展等工作经费 |
80.0 |
|
11 |
农机合作社扶持资金 |
2.0 |
|
12 |
农业执法机构运行经费(含长江禁捕工作经费、20万元装备运行经费) |
50.0 |
|
13 |
四带一自特色种养业提升工程 |
100.0 |
|
14 |
土地确权登记颁证数据库服务费 |
5.0 |
|
15 |
五河县第三次土壤普查样品检测和土壤资料汇总项目 |
300.0 |
|
16 |
招商引资工作经费 |
8.0 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
主题教育活动达到四次，党报党刊订阅量达到4万，对促进党建工作有明显影响，提升党员干部能力素质，服务对象满意度达到95％。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥4次 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
明显提升 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
≥4万元 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
明显提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
明细 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
改厕长效管护资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
加强对农村改厕进行管护，开展农村厕所粪污收集、转运、处置以及厕具等设施维修、更换等服务。预计收集、转运、处置服务16000户，平均每户约20元，费用约32万元，设施维修、更换约服务5000户，平均每户约36元，费用约54万元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥150万元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
16000户 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
3年 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
300万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
960万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
46000户 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
30年 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
基层防疫员补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
13.92 |
||||
|
其中：财政拨款 |
13.92 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
预防重大动物疫病，控制疫情传播 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≥60万 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
稳定 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
减少发生 |
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
≥300元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥1500万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
养殖户满意 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
可持续 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
老农技员、老兽医工龄补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
290.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
290.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据省农业农村厅、财政厅、人社厅文件要求，妥善解决老农技员、老兽医老有所养问题，切实做好政策范围内老农技员、老兽医工龄补助工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
669个 |
|||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
100百分比 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
≥150万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥300万元 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
效果显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
100百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
土地确权登记颁证数据库服务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
目标1：农村土地确权信息变更：包括换证、补证、分户、合户及信息变更8.8万元（服务费19.5元／户）。 目标2：年度土地确权信息数据库维护及升级2万元（服务费2万元／年）。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
≥9000户 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
9000条 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
32.4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
引进10000万工业项目一个，主要领导每月外出招商两次 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
＞30000万元 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
24万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥1200万 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
办公房及门面房维修改造 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.50 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障原农机大院路面、水电等基础设施正常使用，农业农村局下属单位监理站、渔政站、家畜改良站办公场所和办公室水电及时得到维修，办公正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥10间 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
完整合格 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
25.5万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
较高 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
良好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＞95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农机合作社扶持资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
提高农机合作社办公条件,及时扶持、改善合作社基础设施,提高合作社数量、规模,减轻农民负担，增强创办合作社积极性. |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
原有基础上提高 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
6万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
显著 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＞95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农业执法机构运行经费(含长江禁捕工作经费、20万元装备运行经费) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
加强涉农法律，法规知识方面的宣传，加大农业投入品的检查力度，定期对我县从事农资经营的企业进行抽样检验，严把流通环节中农业生产投入品（化肥、农药）的质量。坚决打击假冒伪劣产品。杜绝坑农、害农事件发生。规范乡镇监管站和检测室工作，加强对乡镇监管站的工作指导，定期开展对全县种养基地和企业的日常监管。指导乡镇检测室开展检测工作。完成市农业农村局每年的蔬菜检测任务。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
77.5万元 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
正常运行 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
77.5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
农业资源有效保护、农业生态有效恢复 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
效果显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＞95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
四带一自特色种养业提升工程 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按时完成任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
自种自养 户 |
≥5757户 |
|||
|
质量指标 |
种养质量 |
稳步提升 |
||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≥450万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
不断发展 |
|||
|
社会效益指标 |
受益建档立卡贫困户 |
不断增加 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
农民增收 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
带贫主体满意 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
国家农村综合改革试点试验工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过试点试验带动，全县2021—2023年三年GDP总值达956.6亿元，年增长9.8％，其中，一产增加值三年累计239.2亿元。一般公共预算收入三年累计45.97亿元，到2023年一般公共预算收入达16.52亿元，年均增长8％。2023年城乡常住居民人均可支配收入分别达45686元和25468元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
亩产增加数量 |
≥240亿 |
|||
|
质量指标 |
村级集体经济增产 |
可持续 |
||||
|
时效指标 |
经费及时性 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
150万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
一般预算公共收入年均增长 |
推动农业经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指 |
显著提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态文明建设 |
显著提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
农业持续发展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
大豆玉米带状复合种植补贴 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按时发放补贴 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆种植亩数 |
≥1.5万 |
|||
|
质量指标 |
大豆种植质量 |
明显提升 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时效性 |
按照项目进度拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
225万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
农业经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
提高我县大豆种植水平 |
推动社会发展 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
促进生态发展 |
||||
|
可持续影响指标 |
农业可持续发展 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2021-2022年度秸秆运销环节奖补 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1300.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1.秸秆经纪人运销奖补53万吨，计5274万元；2.农作物综合利用民生工程奖补县级配套资金154万（收储中心13个，产业化利用11万吨） |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥50万 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
序时进度，按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
成本指标 |
5428万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用无违规违纪问题 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
为农民增收提供持续保障 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农产品质量安全、平安建设、疫病防控、购机补贴、环境整治、农民丰收节、宅基地管理、集体经济发展等工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按时完成任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥100万 |
|||
|
质量指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
||||
|
时效指标 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
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|
成本指标 |
成本指标 |
100万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
无污染 |
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|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
为农民增收提供持续保障 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥95百分比 |
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|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||||
|
项目名称 |
五河县第三次土壤普查样品检测和土壤资料汇总项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
||||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
300.00 |
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|
其中：财政拨款 |
300.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
五河县第三次土壤普查样品检测和土壤资料汇总项目 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
第三次土壤普查费用 |
600万元 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
序时进度、按需拨付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
600万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
为农民增收提供持续保障 |
明显提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
|
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|
（2024年度） |
|
||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|
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|
项目名称 |
改厕县级配套奖补资金 |
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|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业农村局 |
|
|||||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
200.00 |
|
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|
其中：财政拨款 |
200.00 |
|
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|
其他资金 |
0.00 |
|
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|
年度 |
按时完成任务 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
参与乡镇 |
14家 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
按需拨付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
200万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
为农民增收提供持续保障 |
持续提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
