五河县动物卫生监督所2024年单位预算

 

五河县动物卫生监督所2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）负责全县防治畜禽疾病

（二）促进畜牧业发展、畜禽防疫

（三）畜禽与畜禽产品检疫

（四）畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理

（五）畜禽防疫体系指导

二、单位预算构成

五河县动物卫生监督所为五河县农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化法律法规政策宣传；（二）强化检疫队伍建设；（三）强化动物检疫及动物产品检疫；（四）做好病死畜禽无害化处理工作；（五）强化“瘦肉精”监管工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县动物卫生监督所2024年收支总预算260.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县动物卫生监督所2024年收入预算260.9万元，其中，本年收入 260.9 万元，上年结转收入 0万元。本年收入260.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入260.9万元，占100%，比 2023 年预算增加31.22万元，增长13.59%，增长的原因主要是之前是项目里的动物协检员工资纳入人员经费里了，故预算增加。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县动物卫生监督所2024年度支出预算260.9万元，比2023年预算增加31.22万元，增长13.59%，原因主要是之前是项目里的动物协检员工资纳入人员经费里了；其中，基本支出 197.9万元，占75.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出63万元，占 24.14%，主要用于动物卫生监督工作、生猪定点屠宰市场监管运作经费；重大动物疫病补助经费及动物检疫协检员工资经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县动物卫生监督所2024年财政拨款收支预算260.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款260.9万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入260.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.9万元，占14.14%；卫生健康支出 8.9万元，占3.41%；农林水支出195.4 万元，占74.89%；住房保障支出19.8万元，占7.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县动物卫生监督所2024年一般公共预算支出260.9万元，比2023年预算拨款增31.22万元，增长13.59%，主要原因：一是原因主要是之前是项目里的动物协检员工资纳入人员经费里了；

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出36.9万元，占14.14%；卫生健康支出 8.9万元，占3.41%；农林水支出195.4 万元，占74.89%；住房保障支出19.8万元，占7.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算17.8万元，比 2023年预算增加8.65万元，增长94.53%，增长原因主要是退休人员医保、提租补贴等费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.7万元，比 2023年预算增加4.53万元，增长55.44%，增长原因主要是单位人员养老保险缴费基数变高，养老保险费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.4万元，比2023年预算增加1.59万元，增长33.05%，增长原因主要是职业年金缴费基数变高，职业年金费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算8.9万元，比 2023 年预算增加4万元，增长81.63%，增长原因主要是2024年减少了行政单位医疗预算费用，且医疗保险基数变高，费用相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算132.4万元，比 2023 年预算增加40.8万元，增长44.54%，增长原因主要是单位在职人员工资增加，费用相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算11.8万元，比 2023 年预算减少0.25万元，下降2.07%，下降原因主要是2024年公积金基数比2023年低，故公积金费用减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算7.9万元，比 2023 年预算减少0.09万元，下降1.12%，下降原因主要是2024年提租补贴减少，故相应费用减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年度一般公共预算基本支出260.9万元，其中，人员经费191.9万元，公用经费6万元。

（一）人员经费191.9万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县动物卫生监督所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“动物卫生监督工作、生猪定点屠宰市场监管运转”经费项目。

（1）项目概述：贯彻《动物防疫法》，为确保全县动物卫生监督检查工作顺利进行，保障全县人民吃上放心肉，动物卫生监督工作纳入财政预算。

（2）立项依据：《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》

（3）实施主体：五河县动物卫生监督所

（4）起止时间:2024年度

（5）项目内容:全县各养殖场户的动物卫生防疫检疫工作和县屠宰场的监督管理。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算8万元，主要用于日常工作运转等。

（7）绩效目标：

 

 

 

 

2、“ 重大动物疫病补助 ”经费项目

（1）项目概述：贯彻《农业部办公厅财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》精神，促进我县生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障我县动物产品质量安全。

（2）立项依据：《农业部办公厅财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》

（3）实施主体：五河县动物卫生监督所

（4）起止时间:2024年度

（5）项目内容:全县各规模化养殖场户在养殖环节病死猪进行无害化处理每头给予80元的补助，其中中央财政承担50元每头，省级财政和县级财政分别承担15元每头。屠宰环节无害化处理补助资金880元每头，由县级财政承担。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算55万元，主要用于病死动物无害化处理补贴费用等。

（7）绩效目标：   

 

 

（二）机关运行经费。

五河县动物卫生监督所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县动物卫生监督所2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县动物卫生监督所共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县动物卫生监督所2个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为63万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

第四部分    2024年动物卫生监督所预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县动物卫生监督所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县动物卫生监督所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注：五河县动物卫生监督所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

附件2：

五河县动物卫生监督所2024年度项目支出绩效目标