五河县动物疫病预防与控制中心2024年单位预算
附件3.
五河县动物疫病预防与控制中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查，疫情报告编制上报，提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施，承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传，承担动物产品安全相关技术检测工作，承担公益性技术推广职能，畜牧业重大技术的实验、示范和推广，畜牧业资源保护
二、单位预算构成
五河县动物疫病预防与控制中心为五河县农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）全县畜牧技术推广及疫病监测工作
（二）全县动物强制免疫疫苗采购、保存、发放工作
（三）全县畜牧技术培训工作
（四）全县畜禽粪便污染物治理工
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县动物疫病预防与控制中心2024年收支总预算207.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年收入预算207.1万元，其中，本年收入207.1万元，上年结转收入0万元。
本年收入207.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入207.1万元，占100%，比 2023 年预算增加43.78万元，增长26.81%，增长原因主要是单位新招录1名职工。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年度支出预算 207.1万元，比2023年预算增加43.78万元，增长26.81%，增长原因主要是单位新招录1名职工；其中，基本支出197.1万元，占95.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占4.83%，主要用于主要用于动物疫病监测与处理。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年财政拨款收支预算207.1万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款207.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出116.3万元，占56.15%；社会保障和就业支出57.2万元，占27.6%；卫生健康支出 11万元，占5.3%；住房保障支出22.7万元，占10.95%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县动物疫病预防与控制中心2024年一般公共预算支出207.1万元，比2023年预算拨款增加43.78万元，增长26.81%，主要原因单位新招录1名职工。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出 116.3万元，占56.15%；社会保障和就业支出57.2万元，占27.6%；卫生健康支出11万元，占5.3%；住房保障支出 22.7万元，占10.95%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 116.3万元，比 2023 年预算增加14.11万元，增长13.81%，增长原因主要是单位新招录1名职工。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 57.2万元，比2023年预算增加26.26万元，增长84.87%，增长原因主要;一是新招录1名职工，二是退休人员增加补贴增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.7万元，比 2023 年预算下降0.95万元，下降4.01%，下降原因主要是在职人员2023年预算基数大。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 11万元，比2023年预算增加4.46万元，增长68.2%，增长原因主要;一是新招录1名职工，二是在职人员增加医疗支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年度一般公共预算基本支出197.1万元，其中，人员经费 191.7万元，公用经费5.4万元。
（一）人员经费191.7万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年预算共安排项目支出10万元，比2023年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是压缩支出。全部为本年财政公共预算拨款。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县动物疫病预防与控制中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“动物疫情监测及动物疫病防控经费”项目
（1）项目概述。五河县动物疫病预防与控制中心建立了国家级疫情测报站，对全县动物疫情进行监测以及对全县动物疫病防控。
（2）项目依据。根据《中华人民共和国动物防疫法》第十五条、第十二条和第六十四条要求县级以上人民政府应当建立健全动物防疫监测网络，加强动物疫情监测，对全县动物疫病进行防控。
（3）项目实施单位：五河县动物疫病预防与控制中心。
（4）实施方案。根据项目安排资金，2024年项目实施为：入户采样60次，采集样本6000余份，使用资金4万元，购置监测试剂8盒，使用资金2.4万元，采购其他实验用品使用资金1.3万元，疫情防控使用资金2万元。
（5）项目实施期限：长期。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2024-2026年该项目拟安排30万元，其中，2024年安排10万元，2025年安排10万元，2026年安排10万元。
②年度预算安排。
2024年该项目预算10万元，主要用于疫情监测试剂采购、采样及疫情防控费用等。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
动物疫情监测及动物疫病防控经费 |
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主管部门及代码 |
五河县农业农村局130001 |
实施单位 |
五河县动物疫病预防与控制中心 |
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项目来源 |
县财政 |
项目期 |
2024-2026 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
目标 1：对全县动物疫情进行监测，把全县动物疫情控制在上级要求比例以下。 目标 2： 春秋季强制免疫，做到 不发生非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情，畜禽发病死亡率控制在规定范围内 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
检测动物样品 |
6000份 |
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质量指标 |
检测准确率 |
≥90% |
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时效指标 |
完成时限 |
年终完成 |
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成本指标 |
项目资金成本 |
10万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
养殖场节约资金 |
180万元 |
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社会效益指标 |
新增标准化示范场 |
2个 |
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生态效益指标 |
无污染 |
良好 |
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可持续影响指标 |
环境得到改善 |
提高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县动物疫病预防与控制中心2024年政府采购预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县动物疫病预防与控制中心共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县动物疫病预防与控制中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为10万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
十二、……。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：**单位2024年单位预算表
附件2：**单位2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县动物疫病预防与控制中心2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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|
2024年单位收支总表 |
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单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
207.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
207.1 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
57.2 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
11.0 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
116.3 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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|
十九、住房保障支出 |
22.7 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
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|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入小计 |
207.1 |
本年支出小计 |
207.1 |
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|
上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
207.1 |
支出总计 |
207.1 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
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|
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
|
合计 |
207.1 |
207.1 |
207.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.4 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.2 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
116.3 |
116.3 |
116.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
116.3 |
116.3 |
116.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
106.3 |
106.3 |
106.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
|||||
|
单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
207.1 |
197.1 |
10.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
116.3 |
106.3 |
10.0 |
|
|
21301 |
农业农村 |
116.3 |
106.3 |
10.0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
106.3 |
106.3 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
207.1 |
一、本年支出 |
207.1 |
207.1 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
207.1 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
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|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
116.3 |
116.3 |
|
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（十三）交通运输支出 |
|
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（十九）住房保障支出 |
22.7 |
22.7 |
|
|
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|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
二、年终结转结余 |
|
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|
收 入 总 计 |
207.1 |
支 出 总 计 |
207.1 |
207.1 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
207.1 |
197.1 |
191.7 |
5.4 |
10.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.4 |
34.4 |
34.4 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.2 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
116.3 |
106.3 |
100.9 |
5.4 |
10.0 |
|
21301 |
农业农村 |
116.3 |
106.3 |
100.9 |
5.4 |
10.0 |
|
2130104 |
事业运行 |
106.3 |
106.3 |
100.9 |
5.4 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.7 |
22.7 |
22.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
197.1 |
191.7 |
5.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
187.4 |
187.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.6 |
44.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.3 |
77.3 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.7 |
19.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.2 |
15.2 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.6 |
7.6 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.0 |
8.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.4 |
12.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.5 |
2.1 |
5.4 |
|
30201 |
办公费 |
3.1 |
|
3.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30229 |
福利费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.3 |
0.3 |
|
单位公开表7
2024年单位政府性基金预算支出表
单位名称：五河县动物疫病预防与控制中心 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：五河县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
|
2024年单位国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
单位名称：五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：五河县动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：130009-五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
动物疫情监测及动物疫病防控经费 |
五河县动物疫病预防与控制中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
2024年单位政府采购支出表
单位名称：五河县动物疫病预防与控制中心 单位：万元
|
项目名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注：五河县动物疫病预防与控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
单位公开表11
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 单位名称：五河县动物疫病预防与控制中心 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：五河县动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支故本表无数据”。
单位公开表12 |
|
|||||||||||||
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|
|||||||||||||
|
单位名称：五河县动物疫病预防与控制中心 |
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
||||||||||
|
合计 |
1.8 |
1.8 |
0 |
|
||||||||||
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
2、公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
0 |
|
||||||||||
|
3、公务用车费 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
||||||||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|
||||||||||
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
附件2：
五河县动物疫病预防与控制中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
动物疫情监测及动物疫病防控经费 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
动物疫情监测及动物疫病防控经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
五河县农业农村局130001 |
实施单位 |
五河县动物疫病预防与控制中心 |
|||
|
项目来源 |
县财政 |
项目期 |
2024-2026 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
目标 1：对全县动物疫情进行监测，把全县动物疫情控制在上级要求比例以下。 目标 2： 春秋季强制免疫，做到 不发生非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情，畜禽发病死亡率控制在规定范围内 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测动物样品 |
6000份 |
|||
|
质量指标 |
检测准确率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
年终完成 |
||||
|
成本指标 |
项目资金成本 |
10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖场节约资金 |
180万元 |
|||
|
社会效益指标 |
新增标准化示范场 |
2个 |
||||
|
生态效益指标 |
无污染 |
良好 |
||||
|
可持续影响指标 |
环境得到改善 |
提高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
