五河县农机监理站2024年单位预算
五河县农机监理站2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责农用拖拉机及驾驶员的检验考核，核发牌证，安全监理工作。
二、单位预算构成
五河县农机监理站为五河县农业农村局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
为农机安全使用提供监理保障，农机牌证管理，农机安全管理，农机安全普法教育，农机操作员的技能培训、岗位轮训、资格检查。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县农机监理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农机监理站2024年收支总预算54.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县农机监理站2024年收入预算54.8万元，收入全部为本年收入，比 2023 年预算增加0.95万元，增长1.8%，增长原因主要是人员工资待遇增加。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县农机监理站2024年度支出预算54.8万元，比2023年预算增加0.95万元，增长1.8%，原因主要是人员工资待遇增加；其中，基本支出49.8万元，占90.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5万元，占9.1%，主要用于办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县农机监理站2024年财政拨款收支预算54.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.6万元，占37.6%；卫生健康支出7.3万元，占13.3%；农林水支出23.6万元，占43.1%；住房保障支出3.3万元，占6%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县农机监理站2024年一般公共预算支出54.8万元，比2023年预算拨款增加0.95万元，增长1.8%，主要原因是人员工资待遇增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出20.6万元，占37.6%；卫生健康支出7.3万元，占13.3%；农林水支出23.6万元，占43.1%；住房保障支出3.3万元，占6%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算19.5万元，比 2023 年预算增加10.86万元，增长125.7%，增长原因主要是增加退休人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算0.8万元，比 2023年预算减少0.95万元，下降45.7%，下降原因主要是有一人退休。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 0.4万元，比2023年预算减少2.62万元，下降 86.8%，下降原因主要是有一人退休。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7.3万元，比2023年预算增加 5.67万元，增长 347.9%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 23.6万元，比2023年预算减少10.74万元，下降31.3%，下降原因主要是缩减项目经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 0.6万元，比 2023年预算减少0.87万元，下降59.2%，下降原因主要是有一人退休。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.7万元，比 2023 年预算减少0.09万元，下降3.2%，下降原因主要是有一人退休。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县农机监理站2024年度一般公共预算基本支出49.8万元，其中，人员经费48.6万元，公用经费1.2万元。
（一）人员经费48.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1.2万元，主要包括：办公费和工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县农机监理站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县农机监理站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县农机监理站2024年预算共安排项目支出5万元，比2023年预算减少3万元，下降37.5%，下降原因主要是缩减项目不必要的开支。项目安排全部为本年财政拨款，财政拨款全部为一般公共预算拨款。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县农机监理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县农机监理站2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费”项目
（1）项目概述。2024年办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作经费和人员经费。
（2）立项依据。农机监理站工作只要职责。
（3）实施主体。五河县农机监理站。
（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。
（5）项目内容。农机入户、办理驾驶证。
（6）年度预算安排。5万元。
（7）绩效目标。提升农机操作工操作技能，强化农机化新机具、新技能的农机化应用，促进农业增收、农民增产。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费 |
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主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农机监理站 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
30.44 |
年度资金总额： |
5.00 |
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其中：财政拨款 |
30.44 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
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目标1：促进农业增收、农民增产 目标2：造就有文化、有技能的现代化农民 目标3：强化农机化新机具、新技能的市场应用 |
目标1：促进农业增收、农民增产 目标2：造就有文化、有技能的现代化农民 目标3：强化农机化新机具、新技能的市场应用 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
农机入户数办理驾驶证 |
≥2574个 |
数量指标 |
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质量指标 |
入户率驾驶人办证率 |
＞98百分比 |
质量指标 |
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时效指标 |
资金拨付进度 |
按需拨付 |
时效指标 |
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成本指标 |
项目总成本 |
30.44万元 |
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展率 |
大于20% |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
安全生产事故下降率 |
≥25百分比 |
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
促进农业增效，促进农民增收 |
长期 |
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农机驾驶人满意度 |
＞97百分比 |
满意度指标 |
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（二）机关运行经费。
五河县农机监理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县农机监理站2024年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县农机监理站共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县农机监理站1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为5万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县农机监理站2024年单位预算表
附件2：五河县农机监理站2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县农机监理站2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：130014-五河县农机监理站 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
54.8 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
54.8 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
20.6 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
7.3 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
23.6 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3.3 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
54.8 |
本年支出小计 |
54.8 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
54.8 |
支出总计 |
54.8 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：130014-五河县农机监理站 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
54.8 |
54.8 |
54.8 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
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|
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|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
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213 |
农林水支出 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
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21301 |
农业农村 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
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|
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2130104 |
事业运行 |
23.6 |
23.6 |
23.6 |
|
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221 |
住房保障支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：130014-五河县农机监理站 |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
54.8 |
49.8 |
5.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
23.6 |
18.6 |
5.0 |
|
|
21301 |
农业农村 |
23.6 |
18.6 |
5.0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
23.6 |
18.6 |
5.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
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2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
54.8 |
一、本年支出 |
54.8 |
54.8 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
54.8 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
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|
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（四）公共安全支出 |
|
|
|
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
23.6 |
23.6 |
|
|
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|
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（十三）交通运输支出 |
|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
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|
（十六）金融支出 |
|
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|
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（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
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|
（十九）住房保障支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
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|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
|
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（二十六）债务还本支出 |
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|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
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|
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|
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
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|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
54.8 |
支 出 总 计 |
54.8 |
54.8 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
54.8 |
49.8 |
48.6 |
1.2 |
5.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
23.6 |
18.6 |
17.4 |
1.2 |
5.0 |
|
21301 |
农业农村 |
23.6 |
18.6 |
17.4 |
1.2 |
5.0 |
|
2130104 |
事业运行 |
23.6 |
18.6 |
17.4 |
1.2 |
5.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
49.8 |
48.6 |
1.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
40.2 |
40.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3.7 |
3.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.6 |
21.6 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:130014-五河县农机监理站 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农机监理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农机监理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费 |
五河县农机监理站 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农机监理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 |
||||||
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农机监理站2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：130014-五河县农机监理站 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.00 |
0.40 |
-100.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
0.40 |
-100.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.40 |
-100.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
附件2：
五河县农机监理站2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费 |
5 |
|
2 |
…… |
…… |
|
3 |
…… |
…… |
|
4 |
…… |
…… |
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
办理农机入户和驾驶证考试农机安全宣传工作办公经费和人员经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农机监理站 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30.44 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.44 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
目标1：促进农业增收、农民增产 目标2：造就有文化、有技能的现代化农民 目标3：强化农机化新机具、新技能的市场应用 |
目标1：促进农业增收、农民增产 目标2：造就有文化、有技能的现代化农民 目标3：强化农机化新机具、新技能的市场应用 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农机入户数办理驾驶证 |
≥2574个 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
入户率驾驶人办证率 |
＞98百分比 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付进度 |
按需拨付 |
时效指标 |
|
|
|||
皖公网安备 34032202000001号
