五河县农业技术推广中心2024年单位预算

附件3.

五河县农业技术推广中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）制定全县农业技术推广计划并组织实施；

（二）承担上级业务部门下达的农业技术推广项目的实施；

（三）组织农业技术的专业培训和技能鉴定；

（四）承担关键技术的引进、试验、示范；

（五）植物病虫害的监测、预报和防治，农产品的生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检疫；

（六）农业资源、农业生态环境和农业投入品公共培训教育；

（七）组织农业公共信息服务和对农民的公共培训教育；

（八）指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

（九）履行法律法规赋予的执法职能。

二、单位预算构成

五河县农业技术推广中心为五河县农业农村局下属二级预算单位，属于 公益一类事业单位  下设（一）办公室： （二）植保植检站： （三）土肥站： （四）农技站： （五）农技110办公室。

三、2024年度主要工作任务

2024年我中心将在县农业农村局的统一领导下，按照省、市技术主管部门的部署和要求，以推广适用新技术为主线，以服务全县“三农”工作为重心，以实现农业增产、增效、环境友好、可持续发展为目标，重点抓好以下工作。

（一）突出抓好新技术、新品种等适用技术推广应用工作。重点推广农作物新品种引进试验及示范推广、病虫草害绿色综合防治、配套优质高产栽培、化肥农药负增长示范行动等适用技术。

（二）继续组织实施2023-2024度耕地保护与质量提升项目和土壤墒情监测工作。取土样150个，进行化验分析；安排肥料对比试验、肥料利用率试验、中微量元素单因子试验10个；示范推广水肥一体化0.1万亩；新肥料、新技术示范5万亩。

（三）认真做好小麦、大豆、玉米、水稻苗情监测与农情定点监测工作、秋季作物品种展示工作。苗情监测工作在原来先进的基础上再争取争先进位，并认真搞好总结工作，为全县农业生产提供技术支撑。

（四）认真抓好我县主要农作物绿色高质高效示范创建创建活动。继续在水稻、小麦、玉米、大豆等主要农作物上开展高质高效示范，为我县种植业可持续性发展积累经验。

（五）加强我县农作物病虫预测预报工作。完善农作物病虫统防统治社会化服务体系建设工作，大力实施绿色防控技术，实施农药负增长，为保护农业生态环境提供技术保障。

（六）继续抓好水稻机械化插秧技术推广。加强水稻标准化育秧工厂建设和水稻全程社会化服务的跟踪督查，加大水稻机插秧推广、应用力度，力争2024年全县水稻机插秧面积达到15万亩。

（七）继续抓好绿色种养循环农业试点工作。在水稻、玉米、大豆、蔬菜及果树上开展应用和各项试验与示范，圆满完成各项工作任务。

（八）高质量完成2023年秋种工作，为明年小麦丰收奠定坚实的基础。在稳定种植面积的基础上，实现绿色高质高效栽培手段，以抓好科学播种技术为前提，很抓关键技术的到位率，力争2024年小麦再获丰产丰收。

（九）切实抓好双拥工作。为全面提高我单位双拥工作提高到更高的水平，组织本单位干部、职工积极参与和支持双拥工作，进一步增强军政军民团结，维护改革、发展、稳定的大好局面，结合本单位实际情况制定2024年双拥工作计划。

（十）继续加强党建与效能建设工作。强化政治理论学习并常态化，以狠抓正常上下班、遵纪守规为抓手，以强化制度建设为依托，为顺利完成单位各项职能业务工作提供坚强的组织保障。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农业技术推广中心2024年收支总预算283.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县农业技术推广中心2024年收入预算 283.6 万元，其中，本年收入 283.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 283.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入283.6 万元，占100%，比 2023 年预算增加7.11万元，增长2.57%，增长原因主要是养老保险职业年金基数调整。

（二）上年无结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县农业技术推广中心2024年度支出预算 283.6万元，比2023年预算增加7.11万元，增长2.57%，原因主要是养老保险职业年金基数调整；其中，基本支出 273.6 万元，占96.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 10 万元，占3.53%，主要用于五河耕地安全利用项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县农业技术推广中心2024年财政拨款收支预算 283.6 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 283.6 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 163.5 万元，占 57.65 %；社会保障和就业支出 73.3 万元，占25.84%；卫生健康支出 11.2 万元，占3.94%；住房保障支出35.5 万元，占12.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县农业技术推广中心2024年一般公共预算支出 283.6 万元，比2023年预算拨款增加7.11万元，增长2.57%，主要原因是养老保险职业年金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 163.5 万元，占 57.65 %；社会保障和就业支出 73.3 万元，占25.84%；卫生健康支出 11.2 万元，占3.94%；住房保障支出35.5 万元，占12.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 51.2 万元，比 2023 年预算增加27.98万元，增长120.49%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算7.4万元，比 2023 年预算减少15.79万元，减少68.08%，减少原因主要是上年退休人员一次性补缴职业年金。

 

3、卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.2 万元，比 2023年预算增加0.68万元，增长6.46%，增长原因主要是医疗基数调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 163.5万元，比2023年预算增加1.76万元，增长1.08，增长原因主要是养老保险职业年金基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.5 万元，比 2023 年预算减少2.82万元，下降7.35%，下降原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年度一般公共预算基本支出 283.6 万元，其中，人员经费 266.3 万元，公用经费 7.3 万元。

（一）人员经费 266.3 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年预算共安排项目支出10万元，与2023年相比无变化。主要包括：本年财政拨款安排10万元（一般公共预算拨款安排10万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县农业技术推广中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“五河县耕地安全利用经费”项目

（1）项目概述。全力推进受污染耕地安全利用相关工作，此项工作由农业农村局牵头完成，为按时保质完成五河县受污染耕地的安全利用，实现安全利用率达到95%的考核目标。

（2）立项依据。（皖土壤办〔2020〕5 号）皖农环函（2020）363号

（3）实施主体。五河县农业技术推广中心

（4）起止时间。2023年--2024年

（5）项目内容。全力推进受污染耕地安全利用相关工作，此项工作由农业农村局牵头完成，为按时保质完成五河县受污染耕地的安全利用，实现安全利用率达到95%的考核目标，

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。做好受污染耕地安全利用和风险管控工作，对158亩安全利用类耕地实施修复，对81亩严格管控类耕地实施休耕或种植结构调整等严格管控措施，切实保障农产品质量安全，完成考核任务。

（二）机关运行经费。

 

五河县农业技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县农业技术推广中心2024年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县五河县农业技术推广中心共有车辆0辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

 

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县农业技术推广中心对1个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为10万元，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县农业技术推广中心2024年单位预算表

 

 

   

 

五河县农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

    

 

 

 

 

五河县农业技术推广中心没有政府采购收入，也没有政府采购支出，故本表无数据

 

 

五河县农业技术推广中心没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

        

 

附件2：五河县农业技术推广中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:附件2：

五河县农业技术推广中心2024年度项目支出绩效目标