五河县农业科学研究所2024年单位预算
五河县农业科学研究所2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）开展种植业技术研究。
（二）农业技术试验、示范、推广。
（三）引进优良品种。
二、单位预算构成
五河县农业科学研究所为五河县农业农村局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）强化种质资源原生境保护。做好“安徽省第一批省级作物种质资源保护单位”工作，积极争取申报国家级农作物种质资源保护单位，争取项目支持。
（二）强化科技队伍建设。积极探索创新农业种质资源组织管理和实施机制，鼓励企业、科研院校、社会组织和个人登记其保存的农业种质资源。
（三）农作物试验、示范工作。进一步做好省、市、县指定的水稻、小麦、玉米、大豆等各项农作物与新品种鉴定工作。
（四）野生大豆的保护工作。我所是国家农业部野生大豆种质资源淮河下游原位保护区，野生大豆是我所的重点保护工作，下一步我所将继续加强管理，加大保护力度，确保野生大豆保护的安全性。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县农业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农业科学研究所2024年收支总预算182.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入等，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县农业科学研究所2024年收入预算 182.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款，比 2023 年预算减少32.98万元，下降15.33%，下降原因主要是2024年在职及退休人员减少。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县农业科学研究所2024年度支出预算 182.2 万元，比2023年预算减少32.98万元，下降15.33%，原因主要是2024年在职及退休人员减少；其中，基本支出169.2万元，占92.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 13 万元，占7.14%，主要用于农业科学研究、试验、示范及种质资源保护与利用项目。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县农业科学研究所2024年财政拨款收支预算 182.2 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款 182.2 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 182.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 66.3 万元，占36.33%；农林水支出 116 万元，占63.67%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县农业科学研究所2024年一般公共预算支出 182.2 万元，比2023年预算拨款减少32.98万元，下降15.33%，主要原因是2022年在职及退休人员减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出 66.3 万元，占36.33%；农林水支出 116 万元，占63.67%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 66.3 万元，比2023年预算增加 29.93万元，增长82.29%，增长原因主要是科目优化调整，减少其他支出。
2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 111 万元，比 2023 年预算增加111万元，增长100%，增长原因主要是科目优化调整，减少其他支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是科目优化调整，减少其他支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是科目优化调整，减少其他支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年度一般公共预算基本支出 169.2 万元，全部为人员经费 169.2 万元。其中，工资福利支出167.5万元，主要包括：基本工资、津贴社贴,绩效工资等；商品和服务支出1.8万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年预算共安排项目支出13万元，比2023年预算减少2万元，下降13.33%，下降原因主要是财政用款调整。全部为一般公共预算拨款。主要包括水稻新品种引种试验示范、野生大豆种子资源保护与利用、业务活动费及差额补助工资。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县农业科学研究所2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“水稻新品种引种试验示范”项目
（1）项目概述：水稻新品种对比筛选试验，筛选出适合我县种植的水稻新品种，提高作物生产水平，推动我县经济可持续发展。
（2）立项依据：皖农科【2013】26号
（3）实施主体：五河县农业科学研究所
（4）起止时间：2024年度
（5）项目内容：根据参试品种设计小区试验，按照试验要求，规范操作程序。
（6）年度预算安排：2024年该项目预算2万元，主要用于材料和人工费用等。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
水稻新品种引种试验示范 |
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|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
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|
其中：财政拨款 |
2.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
水稻新品种对比筛选试验，筛选出适合我县种植的水稻新品种，提高作物生产水平，推动我县经济可持续发展。 |
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项目名称 |
水稻新品种引种试验示范 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
品种试验数量 |
8个 |
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|
质量指标 |
品种试验成功率 |
100%完成 |
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|
时效指标 |
经费支出及时效性 |
按时完成 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
项目预算数 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加水稻亩产量 |
亩产增加2% |
||
|
社会效益指标 |
促进农业经济发展 |
较为显著 |
|||
|
生态效益指标 |
减少农作物防治病虫药量、药害 |
效果显著 |
|||
|
可持续影响指标 |
水稻增产 |
较为显著 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
水稻试验结果满意度 |
100% |
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2、“野生大豆种质资源保护与利用”项目
（1）项目概述：保护我县野生大豆资源品种多样性不被破坏，延续其优良基因，为大豆育种提供亲本资源。促进农业经济可持续发展
（2）立项依据：皖农科【2013】26号
（3）实施主体：五河县农业科学研究所
（4）起止时间：2024年度
（5）项目内容：调查我县野生资源的种类并进行繁育保护，延续其优良基因为作物品种繁育提供优质资源。
（6）年度预算安排：2024年该项目预算3万元，主要用于材料和人工费用等。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
野生大豆种子资源保护与利用 |
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|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
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|
其中：财政拨款 |
3.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保护我县野生大豆资源品种多样性不被破坏，延续其优良基因，为大豆育种提供亲本资源。促进农业经济可持续发展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
品种试验数量 |
≥10个 |
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|
质量指标 |
品种试验成功率 |
100% |
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|
时效指标 |
经费支出及时效性 |
按时完成 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目预算数 |
||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
促进农业经济发展 |
较为显著 |
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|
生态效益指标 |
减少农作物防治病虫药量、药害 |
效果显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
农作物增产 |
较为显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
野生大豆试验结果满意度 |
100% |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
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3、“业务活动费及差额补助工资”项目
（1）项目概述。为客观、公正、科学满足工作需求，根据工作实际，规范单位财务程序，设置业务活动费及差额补助工资项目。
（2）立项依据。皖农科【2013】26号
（3）实施主体：五河县农业科学研究所
（4）起止时间：2024年度
（5）项目内容：根据单位工作实际，严格按照财政要求，规范操作程序。
（6）年度预算安排：2024年该项目预算8万元，主要用于业务活动及差额补助工资等。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
业务活动费及差额补助工资 |
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主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
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|
其中：财政拨款 |
8.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
按时完成任务 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
7人 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
8万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
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|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
提高职工待遇 |
持续影响 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
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项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
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（二）机关运行经费。
五河县农业科学研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县农业科学研究所2024年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县农业科学研究所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县农业科学研究所3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为13万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元，实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县农业科学研究所2024年单位预算表
附件2：五河县农业科学研究所2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县农业科学研究所2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
182.2 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
174.2 |
二、外交支出 |
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|
纳入国库管理的非税收入 |
8.0 |
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
66.3 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
116.0 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
182.2 |
本年支出小计 |
182.2 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
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收入总计 |
182.2 |
支出总计 |
182.2 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
182.2 |
182.2 |
182.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
116.0 |
116.0 |
116.0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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21301 |
农业农村 |
116.0 |
116.0 |
116.0 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
2130104 |
事业运行 |
111.0 |
111.0 |
111.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
182.2 |
169.2 |
13.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
116.0 |
103.0 |
13.0 |
|
|
21301 |
农业农村 |
116.0 |
103.0 |
13.0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
111.0 |
103.0 |
8.0 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
单位公开表4 |
|
|
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|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
182.2 |
一、本年支出 |
182.2 |
182.2 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
182.2 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
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|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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（四）公共安全支出 |
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|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
66.3 |
66.3 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
116.0 |
116.0 |
|
|
|
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
|
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（十六）金融支出 |
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
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|
|
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|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
（二十三）预备费 |
|
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|
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|
（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
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|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
182.2 |
支 出 总 计 |
182.2 |
182.2 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
|
合计 |
182.2 |
169.2 |
169.2 |
|
13.0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.3 |
66.3 |
66.3 |
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
116.0 |
103.0 |
103.0 |
|
13.0 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
116.0 |
103.0 |
103.0 |
|
13.0 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
111.0 |
103.0 |
103.0 |
|
8.0 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
||||
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
||||||
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
169.2 |
169.2 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
167.5 |
167.5 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
48.8 |
48.8 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
93.7 |
93.7 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
25.0 |
25.0 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1.8 |
1.8 |
|
||||||
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
1.8 |
|
||||||
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：五河县农业科学研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：五河县农业科学研究所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
水稻新品种引种试验示范 |
五河县农业科学研究所 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
野生大豆种子资源保护与利用 |
五河县农业科学研究所 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
业务活动费及差额补助工资 |
五河县农业科学研究所 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
130006-五河县农业科学研究所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县农业科学研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：130006-五河县农业科学研究所 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
|
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：五河县农业科学研究所没有安排“三公”经费预算支出，故本表无数据”。
附件2：
五河县农业科学研究所2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
水稻新品种引种试验示范 |
2 |
|
2 |
野生大豆种质资源保护与利用 |
3 |
|
3 |
业务活动费及差额补助工资 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
水稻新品种引种试验示范 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
水稻新品种对比筛选试验，筛选出适合我县种植的水稻新品种，提高作物生产水平，推动我县经济可持续发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
品种试验数量 |
8个 |
|||
|
质量指标 |
品种试验成功率 |
100%完成 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时效性 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目预算数 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加水稻亩产量 |
亩产增加2% |
|||
|
社会效益指标 |
促进农业经济发展 |
较为显著 |
||||
|
生态效益指标 |
减少农作物防治病虫药量、药害 |
效果显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
水稻增产 |
较为显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
水稻试验结果满意度 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
野生大豆种子资源保护与利用 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保护我县野生大豆资源品种多样性不被破坏，延续其优良基因，为大豆育种提供亲本资源。促进农业经济可持续发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
品种试验数量 |
≥10个 |
|||
|
质量指标 |
品种试验成功率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时效性 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目预算数 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
促进农业经济发展 |
较为显著 |
||||
|
生态效益指标 |
减少农作物防治病虫药量、药害 |
效果显著 |
||||
|
可持续影响指标 |
农作物增产 |
较为显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
野生大豆试验结果满意度 |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
业务活动费及差额补助工资 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[130]五河县农业农村局 |
实施单位 |
五河县农业科学研究所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按时完成任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
7人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按需拨付 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
8万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高职工待遇 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
100% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
