五河县农田建设服务中心2024年单位预算

 

五河县农田建设服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）指导全县农田建设工作，负责全县农田建设项目的规划同时按规定和程序建立项目库。

（二）负责全县农田建设项目的实施、竣工验收，开展永久基本农田保护。

（三）加强农田建设项目工程建后管护服务，不断优化农业产业结构和开发利用工作。

二、单位预算构成

五河县农田建设服务中心为农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作

（一）完成2023年度高标准农田剩余3.99万亩建设任务，项目竣工验收、工程决算审计等工作。

（二）编制完成2024年项目7.8万亩高标准农田建设项目实施方案，完成前期项目设计、招标等工作，加强农田建设项目工程建后管护服务，不断优化农业产业结构和开发利用工作。

（三）完成农业农村局交办的其他工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县农田建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县农田建设服务中心2024年收支总预算229.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县农田建设服务中心2024年收入预算229.5万元，其中，本年收入229.5万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入229.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算增加39.06万元，减少14.5%，减少原因一是农田水利管养经费与上年相比减少20万元，二是上年度正常退休2人。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县农田建设服务中心2024年度支出预算229.5万元，比2023年预算减少39.06万元，减少14.5%，原因一是农田水利管养经费与上年相比减少20万元，二是上年度正常退休2人。其中，基本支出安排129.5万元，占支出预算56.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占支出预算43.6%，主要用于事业运行、水利工程管养和外国政府贷款还本付息付费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县农田建设服务中心2024年财政拨款收支预算229.5万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.8万元，占10.8%；卫生健康支出6.8万元，占3%；农林水支出153.1万元，占66.7%住房保障支出14.8万元，占6.4%；债务还本支出20万元，占8.7%；债务付息支出10万元，占4.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县农田建设服务中心2024年一般公共预算拨款229.5万元，比2023年预算拨款减少39.06万元，减少14.5%，原因一是农田水利管养经费与上年相比减少20万元，二是上年度正常退休2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.8万元，占10.8%；卫生健康支出6.8万元，占3%；农林水支出153.1万元，占66.7%住房保障支出14.8万元，占6.4%；债务还本支出20万元，占8.7%；债务付息支出10万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算9.8万元，比 2023 年预算增加8.05万元，增长460%，增长原因主要是退休人员年初新增两人，退休待遇调整提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算10万元，比 2023年预算增加0.54万元，增长0.57%，养老保险基数与上年略有提升。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算5万元，比2023年预算减少12.06万元，下降270.7%，下降原因主要是年内预计无退休人员，均为正常缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算6.8万元，比 2023 年预算增加0.55万元，增加8.8%，增长原因主要是缴费基数变动缴费比率提高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算103.1万元，比 2023 年预算增加9.21万元，增长9.8%，增加原因主要是人员经费增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算50万元，比 2023 年预算减少20万元，下降28.6%，减少原因主要是农田水利管养费调减20万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算9.1万元，比 2023 年预算减少4.08万元，减少31%，减少原因主要是缴费基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算5.7万元，比 2023 年预算减少1.27万元，增长18.2%，减少原因主要是提租补贴计提基数有所调整。

9、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2024 年预算20万元，与2023 年预算持平。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2024 年预算10万元，与2023 年预算持平。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年度一般公共预算基本支出129.5万元，其中，人员经费124.6万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费124.6万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年预算共安排项目支出100万元，比2023年预算减少20万元，下降16.7%，下降原因主要是压减农田水利管养经费项目20万元。主要包括：本年财政拨款安排100万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县农田建设服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、农田水利管养经费项目

（1）项目概述：全县每年安排14个乡镇水利工程维修费用50万元，对已建成高标准农田毁损工程进行修复管护。

（2）立项依据：经常性项目。

（3）实施主体：五河县农田建设服务中心。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：对已建成高标准农田毁损工程进行修复管护。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算50万元，主要用于基础设施建设50万元，全部为一般公共预算资金安排。

（7）绩效目标。对全县已建成农田水利设施进行管护，对毁损工程进行及时修复，保证在水利工程工程正常运转，长期发挥效益

2、农田建设服务中心机构运行费

（1）项目概述：为完成上级下达的年度高标准农田建设任务和投资投资计划，对项目前期准备、建设监管及检查验收等。

（2）立项依据：经常性项目。

（3）实施主体：五河县农田建设服务中心。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：对项目前期准备、建设监管及检查验收等。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算20万元，全部为一般公共预算资金安排。

（7）绩效目标。2024年投入20万元对全县在建高标准农田建设项目进行建设管理，其中新建高标准农田3.5万亩，高标准农田提质更新4.3万亩。

 

 

3、韩国政府贷款水稻机械化项目还本

（1）项目概述：为完成五河县人民政府以前年度与安徽省财政厅签订的韩国政府贷款《转贷协议》

（2）立项依据：经常性项目。

（3）实施主体：五河县农田建设服务中心。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：及时支付省财政厅下达的当年到期债务资金。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算20万元，全部为一般公共预算资金安排。

（7）绩效目标。及时支付省财政厅下达的当年到期债务资金，维护政府信誉。

 

 

 

4、韩国政府贷款付息

（1）项目概述：为完成五河县人民政府以前年度与安徽省财政厅签订的韩国政府贷款《转贷协议》

（2）立项依据：经常性项目。

（3）实施主体：五河县农田建设服务中心。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：及时支付省财政厅下达的当年到期债务利息费用。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算10万元，全部为一般公共预算资金安排。

（7）绩效目标。保证省财政厅还本付息通知能及时付息。

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县农田建设服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。五河县农田建设服务中心2024年政府采购预算总额 0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，五河县农田建设服务中心单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县农田建设服务中心2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行单位自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    2024年单位预算公开表

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：五河县农田建设服务中心                                                                                  单位：万元

注：五河县农田建设服务中心 没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表8

 

 

 

位公开表9                                                                                                  

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：五河县农田建设服务中心                                                                                      单位：万元

注：五河县农田建设服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 单位公开表11

注：五河县农田建设服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

附件2：

五河县农田建设服务中心2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2.

 

五河县农田建设服务中心2024年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县农田建设服务中心2024年“三公”经费支出预算为0.3万元，比2023年预算减少0万元，本年预算与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费因公出国经费为0,该项经费本年未安排，上年未安排，且与上年持平，原因主要是近两年均无出国（境）计划。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（五办〔2014〕18号）等相关规定。

（二）公务接待费预算0.3万元，公务接待费与上年持平，原因主要是预计公务接待批次和人数与上年基本相同。该项经费主要用于高标准农田建设项目检查验收接待。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（五办〔2014〕18号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车运行费0万元，公务用车运行维护费与上年持平，原因主要是近两年公车总量未发生变化，公车运行费用趋于稳定；该项经费主要用于高标准农田建设项目日常监督管理。公务用车购置费0万元，与2023年持平，原因主要是近两年均没有公务用车购置需求；该项经费主要用于保障高标准农田项目日常监督管理需要。