五河县种子管理站2024年单位预算

五河县种子管理站2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策

（二）负责种子行政许可、行政处罚、行政管理；负责种子市场和种子质量的监管

（三）负责农作物新品种引进、实验、审定、示范、推广和保护。

二、单位预算构成

五河县种子管理站为农业农村局部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强许可发证企业监管和生产基地检查。

（二）做好种子质量监督抽检，重点是生产企业。

（三）完善引种管理和品种试验示范工作。

（四）继续做好种子资源工作，做好地方品种资源收集、保护、种植工作。积极完成上级部门交办的其他相关工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县种子管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县种子管理站2024年收支总预算131.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

 

二、关于2024年收入总表的说明

五河县种子管理站2024年收入预算 131.5 万元，其中，本年收入 131.5 万元，上年结转收入0  万元。

（一）本年收入 131.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入131.5 万元，占100%，比 2023 年预算增加14.39万元，增长12.28%，增长原因主要是养老保险职业年金基数调整。

（二）本单位无上年结转。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县种子管理站2024年度支出预算 131.5 万元，比2023年预算增加14.39万元，增长12.28，原因主要是养老保险职业年金基数调整；其中，基本支出 126.5 万元，占96.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 5 万元，占3.81%，主要用于良种试验示范、培训、检验检测工作经费和农科教及农作物品种审定。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县种子管理站2024年财政拨款收支预算 131.5万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 131.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 131.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 90.1 万元，占 68.51 %；社会保障和就业支出 19.1 万元，占14.52%；卫生健康支出 7 万元，占5.32%；住房保障支出 15.4 万元，占11.65%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县种子管理站2024年一般公共预算支出 131.5 万元，比2023年预算拨款增加14.39万元，增长12.28%，主要原因：一是农林水支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 90.1 万元，占 68.51 %；社会保障和就业支出 19.1 万元，占14.52%；卫生健康支出 7 万元，占5.32%；住房保障支出 15.4 万元，占11.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 90.1 万元，比 2023 年预算增加7.26万元，增长8.76，增长原因主要是养老保险职业年金基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 3 万元，比2023年预算增加1.39万元，增长86.33%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 10.7 万元，比2023年预算增加3.25万元，增长43.62%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 5.4 万元，比2023年预算增加1.29万元，增长31.38%，增长原因主要是职业年金基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.4 万元，比2023年预算增加3.09万元，增长79.02%，增长原因主要是医疗基数调整。

 

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县种子管理站2024年度一般公共预算基本支出 131.5 万元，其中，人员经费  121.7万元，公用经费 4.8 万元。

（一）人员经费  121.7万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县种子管理站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县种子管理站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

 

五河县种子管理站2024年预算共安排项目支出5万元，比2023年预算减少7万元，下降58.33%，下降原因主要是龙潭湖厂房拆迁，本年度无出租收入。主要包括：本年财政拨款安排5万元（一般公共预算拨款安排5万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县种子管理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县种子管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“良种试验示范、培训、检验检测工作经费”项目

（1）项目概述。用于本单位良种试验示范、培训、检验检测工作经费。

（2）立项依据。用于本单位良种试验示范、培训、检验检测工作经费。

（3）实施主体。五河县种子管理站

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。2023年该项目预算3万元，主要用于良种试验示范、培训、检验检测工作经费。

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

        

        

 

（二）机关运行经费。

五河县种子管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县种子管理站2024年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，五河县种子管理站共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县种子管理站1个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为3万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县种子管理站2024年单位预算表

 

 

五河县种子管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：五河县种子管理站2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:附件2：

五河县种子管理站2024年度项目支出绩效目标