五河县水利局2021年度部门项目预算
1、项目概述。城区水环境改善经费94.1万元，项目涉及郜湖高排沟闸、红旗大沟重要地段疏浚。
2、立项依据。政府批文
3、实施主体。郜湖高排沟闸、红旗大沟重要地段疏浚。
4、实施方案。按照计划实施工程。
5、实施周期。2021年1月起-2021年3月止
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排94.1万元，其中，2021年安排357万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2021年该项目预算94.1万元，主要用于支付工程款等。
7、绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表
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（2021度） |
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项目名称 |
城区水环境改善经费 |
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主管部门 |
县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
一年期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
94.1万元 |
年度资金总额： |
94.1万元 |
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其中：财政拨款 |
94.1万元 |
其中：财政拨款 |
94.1万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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目标：完成郜湖高排沟闸建设、提高红旗大沟过水能力。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
郜湖高排沟闸 |
1座 |
数量指标 |
郜湖高排沟闸 |
1座 |
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红旗大沟重要地段疏浚 |
1项 |
红旗大沟重要地段疏浚 |
1项 |
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质量指标 |
工程质量合格 |
质量合格 |
质量指标 |
工程质量合格 |
质量合格 |
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时效指标 |
汛前完成 |
汛前完成 |
时效指标 |
汛前完成 |
汛前完成 |
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成本指标 |
项目实施成本 |
总投资不超过94.1万元 |
成本指标 |
项目实施成本 |
总投资不超过94.1万元 |
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效 |
经济效益 |
提高龙河、红旗大沟水生态效益 |
10%以上 |
经济效益 |
提高龙河、红旗大沟水生态效益 |
10%以上 |
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社会效益 |
改善城南园区、红旗大沟防洪、排涝效益 |
效果显著 |
社会效益 |
改善城南园区、红旗大沟防洪、排涝效益 |
效果显著 |
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生态效益 |
提高龙河、红旗大沟整体水环境 |
效果显著 |
生态效益 |
提高龙河、红旗大沟整体水环境 |
效果显著 |
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可持续影响 |
促进龙河、红旗大沟水生态环境持续改善 |
效果显著 |
可持续影响 |
促进龙河、红旗大沟水生态环境持续改善 |
效果显著 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
大于90% |
服务对象 |
群众满意度 |
大于90% |
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皖公网安备 34032202000001号
