2022年五河县水利规划设计室单位预算公开
五河县水利规划设计室2022年单位预算
2022年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出情况说明
10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
农田水利规划设计
二、单位机构设置情况
五河县水利设计室为县水利局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。
三、2022年度主要工作
农田水利规划设计
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县水利设计室所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县水利设计室2022年收支总预算82.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2022年收入预算情况说明
五河县水利设计室2022年收入预算82.89万元，其中，本年收入79.61万元，上年结转结余3.28万元。
（一）本年收入79.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少24.96万元，下降23.87%，原因主要是补发在职人员工资减少。
（二）上年结转结余3.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加3.28万元。
三、关于2022年支出预算情况说明
五河县水利设计室2022年度支出预算82.89万元，比2021年预算减少24.96万元，减少23.87%，原因主要是补发人员工资减少；其中，基本支出安排42.61万元，占支出预算53.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40.28万元，占支出预算46.48%，主要用于设计成本支出及补发在职人员工资。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县水利设计室2022年财政拨款收支预算82.89万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入79.61万元，上年结转,3.28万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.92万元，占9.95%；卫生健康支出3.29万元，占4.12%；农林水支出62.39万元，占74.25%；住房保障支出9.3万元，占11.68%。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县水利设计室2022年一般公共预算拨款82.89万元，比2021年预算拨款减少24.96万元，减少23.87%，原因主要是补发在职人员工资减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出7.92万元，占9.95%；卫生健康支出3.29万元，占4.12%；农林水支出59.11万元，占74.25%；住房保障支出9.3万元，占11.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排3.29万元，比2021年预算增加0.13万元，增加4.11%，增加原因主要是缴费基数调增。
2、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排9.3万元，比2021年预算增加3.86万元，增长70.96%，增长原因主要是增加提租补贴.
3、“农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）”
2022年预算安排62.39万元，比2021年预算减少34.96万元，下降37.16%，下降原因主要是补发在职人员工资减少。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
五河县水利设计室2022年度一般公共预算基本支出42.61万元，其中，工资福利支出41.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.6万元，主要包括：福利费。对个人和家庭的补助0.17万元，主要包括：医疗费补助等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
五河县水利设计室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县水利设计室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年单位项目支出情况说明
五河县水利设计室2022年度安排项目支出40.28万元，其中，一般公共预算安排40.28万元。主要包括：设计成本项目、补发工资项目。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
五河县水利设计室2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明
五河县水利设计室2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。
（二）机关运行经费。
五河县水利设计室2022年机关运行经费财政拨款预算 1.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算相持平。
（三）政府采购情况。
五河县水利设计室2022年无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况。五河县水利设计室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县水利设计室2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2022年单位预算公开附表
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单位公开表1 |
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2022年单位收支总表 |
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单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
79.61 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
24.61 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
55.00 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
7.92 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
3.29 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
62.39 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.30 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入小计 |
79.61 |
本年支出小计 |
82.89 |
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上年结转数 |
3.28 |
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
3.28 |
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
82.89 |
支出总计 |
82.89 |
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单位公开表2 |
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2022年单位收入总表 |
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单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
82.89 |
79.61 |
79.61 |
|
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|
3.28 |
3.28 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
4.79 |
|
|
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|
|
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|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
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|
213 |
农林水支出 |
62.39 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.28 |
3.28 |
|
|
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|
21303 |
水利 |
62.39 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
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|
|
|
3.28 |
3.28 |
|
|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
62.39 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
3.28 |
3.28 |
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
|
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|
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|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|
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单位公开表3 |
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2022年单位支出总表 |
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单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
82.89 |
42.61 |
40.28 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
62.39 |
22.11 |
40.28 |
|
|
21303 |
水利 |
62.39 |
22.11 |
40.28 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
62.39 |
22.11 |
40.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|||||
|
2022年单位财政拨款收支总表 |
||||||
|
133003-五河县水利规划设计室 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
79.61 |
一、本年支出 |
82.89 |
82.89 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
79.61 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3.28 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
62.39 |
62.39 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
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|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
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|
（十六）金融支出 |
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|
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（十七）援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
（十九）住房保障支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
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|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
82.89 |
支 出 总 计 |
82.89 |
82.89 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2022年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
82.89 |
42.61 |
42.61 |
|
40.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
62.39 |
22.11 |
22.11 |
|
40.28 |
|
21303 |
水利 |
62.39 |
22.11 |
22.11 |
|
40.28 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
62.39 |
22.11 |
22.11 |
|
40.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|
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|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2022年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
单位：万元 |
|||
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
42.61 |
42.61 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
41.84 |
41.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.75 |
12.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2022年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:133003-五河县水利规划设计室 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：五河县水利规划设计室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
||
|
2022年单位国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县水利规划设计室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
2022年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
40.28 |
37 |
|
|
3.28 |
|
|
|
|
|
其他运转类 |
补发2021年工资及绩效工资2022 |
五河县水利规划设计室 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2021年工资差额部分及社保缴费 |
五河县水利规划设计室 |
0.42 |
|
|
|
0.42 |
|
|
|
|
|
其他运转类 |
设计税收等成本部分 |
五河县水利规划设计室 |
2.86 |
|
|
|
2.86 |
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
注：五河县水利设计室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
133003-五河县水利规划设计室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
注：五河县水利设计室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：133003-五河县水利规划设计室 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
皖公网安备 34032202000001号
