五河县水利局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

县水利局是五河县政府工作部门，为正科级。主要职责是：（一）保障全县水资源的合理开发利用；

（二）负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

（四）指导水资源管理保护工作；

（五）负责节约用水工作；

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理；

（八）负责水土保持工作；

（九）指导农村水利工作；

（十）负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（十一）负责落实综合防灾减灾相关规划，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；

（十二）指导全面推行河湖长制工作；

（十三）承担县水利局行政审批服务工作，牵头负责县水利局营商环境建设工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务；

（十五）职能转变;

（十六）相关职责分工。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县水利局2022度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入五河县水利局2022年度部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县水利局	行政单位
2	五河县水利局防汛仓库	公益一类事业单位
3	五河县防汛抗旱指挥部办公室	公益一类事业单位
4	五河县水政监察大队	公益一类事业单位
5	五河县水利工程管理所	公益一类事业单位
6	五河县水利设计室	公益二类事业单位
7	五河县机电排灌管理站	公益一类事业单位
8	五河县农村饮水安全管理中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

2022年五河县水利局除完成部门职能工作外，重点开展怀洪新河洼地治理项目、临北段、香浮段、花园湖行洪区调整和建设、河长制建设、城乡供水一体化建设等项目。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县水利局2022年收支总预算7401.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算7401.93万元，其中，本年收入5214.65万元，上年结转结余2187.28万元。

（一）本年收入5214.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5214.65万元，占100%，比 2021 年预算增加2049.59万元，增长64.75%，增长原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加。

（二）上年结转结余2187.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2187.28万元，占100%，比2021 年预算增加2187.28万元，增长原因主要是2021年底新增项目，跨年完工支付。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县水利局2022年度支出预算7401.93万元，比2021年预算增加2049.59万元，增长133.86%，增长原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加；其中，基本支出安排2917.51万元，占支出预算39.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4484.42万元，占支出预算60.58%，主要用于水利工程建设和抗旱防洪救灾。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县水利局2022年财政拨款收支预算7401.93万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入5214.65万元，上年结转2187.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.03%；社会保障和就业支出318.26万元，占4.3%；卫生健康支出154.35万元，占2.07%；住房保障支出325.07万元，占4.4%；农林水支出6602.25万元，占89.2%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县水利局2022年一般公共预算拨款7401.93万元，比2021年预算增加2049.59万元，增长133.86%，增长原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2万元，占0.03%；社会保障和就业支出318.26万元，占4.3%；卫生健康支出154.35万元，占2.07%；住房保障支出325.07万元，占4.4%；农林水支出6602.25万元，占89.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算 2万元，与2021年预算相持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算19.27万元，比 2021年预算增加8.24万元，增长74.7%，增长原因主要是核算基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算20.97万元，比2021年预算增加14.79万元，增长239.32%，增长（下降）原因主要是核算基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算180.06万元，比 2021 年预算减少5.64万元，下降3.04%，下降原因主要是核算基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算97.95万元，比 2021 年预算增加91.21万元，增长1353.26%，增长原因主要是核算基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算20.23万元，比 2021 年预算增加14.86万元，增长276.72%，增长原因主要是核算基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算134.12万元，比 2021 年预算增加94.8万元，增长241.1%，增长原因主要是核算基数调整。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算102.82万元，比 2021 年预算减少2.49万元，下降2.3%，下降原因主要是预算调整。

9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算307.5万元，比 2021 年预算增加81.14万元，增长35.84%，增长原因主要是预算调整。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算870.2万元，比 2021 年预算增加756.1万元，增长662.66%，增长原因主要是预算调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算1904.49万元，比 2021 年预算增加756.71万元，增长65.93%，增长原因主要是预算调整。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2022年预算60万元，比 2021 年预算减少70万元，下降53.85%，下降原因主要是预算调整。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算12万元，比 2021 年预算增加1.2万元，增长11%，增长原因主要是预算调整。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算110.5万元，比 2021 年预算减少55.09万元，下降33.25%，下降原因主要是预算调整。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算224万元，比 2021 年预算增加3.74万元，增长1.7%，增长原因主要是预算调整。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算400万元，比 2021 年预算增加400万元。

17.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2022年预算120万元，比 2021 年预算减少27.62万元，下降18.71%，下降原因主要是预算调整。

18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022年预算220.8万元，比 2021 年预算增加38.95万元，增长21.42%，增长原因主要是预算调整。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算68.81万元，比 2021 年预算减少48.84万元，下降41.5%，下降原因主要是预算调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算199.23万元，比 2021 年预算增加22.26万元，增长12.58%，增长（下降）原因主要是预算调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算125.84万元，比 2021 年预算减少12.5万元，下降9%，下降原因主要是预算调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县水利局2022年度一般公共预算基本支出2917.51万元，其中，人员经费2861.9万元，公用经费55.61万元。

（一）人员经费2861.9万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费55.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县水利局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县水利局2022年度安排项目支出4484.42万元，其中，一般公共预算安排4484.42万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：2022年非标债利息项目、城乡供水一体化建设非标债配套项目、打击河道采砂项目、元集灌区及邓庄灌区节水项目、郜湖大沟工程项目等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县水利局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县水利局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“2022年非标债利息”项目

（1）项目概述。五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息。

（2）立项依据。政府批文。

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息。

（6）年度预算安排。2022年预算安排270.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			2022年非标债利息
主管部门及代码			[133]五河县水利局					实施单位		五河县水利局
项目属性			一次性项目					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：			270.20		年度资金总额：		270.20
			其中：财政拨款			270.20		其中：财政拨款		270.20
			其他资金			0.00		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）							年度目标
	五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息							五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目	1项		数量指标		项目	1项
		质量指标		水厂运行	正常		质量指标		水厂运行	正常
		时效指标		故障处理	及时		时效指标		故障处理	及时
		成本指标		支出费用	≤270.2万元		成本指标		支出费用	≤270.2万元
	效益指标	经济效益指标		水厂运行	正常		经济效益指标		水厂运行	正常
		社会效益指标		用户通水率	≥95%		社会效益指标		用户通水率	≥95%
		生态效益指标		农村饮水问题改善	效果显著		生态效益指标		农村饮水问题改善	效果显著
		可持续影响指标		农村饮水环境改善	效果显著		可持续影响指标		农村饮水环境改善	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	满意		满意度指标		群众满意度	满意

2、“城乡供水一体化建设非标债配套”项目

（1）项目概述。建设大型水厂管道，保障城乡供水。

（2）立项依据。政府批文。

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。建设大型水厂管道，保障城乡供水。

（6）年度预算安排。2022年预算安排400万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			城乡供水一体化建设非标债配套2022
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位		五河县水利局
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	400.00	年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款	400.00	其中：财政拨款		400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	建设大型水厂管道，保障城乡供水。				建设大型水厂管道，保障城乡供水。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及水厂数量	1处	数量指标	涉及水厂数量		1处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例	100%	时效指标	截至2022年底，投资完成比例		100%
		成本指标	独立支出费用	200万元	成本指标	独立费用支出		200万元
	效益指标	经济效益指标	保证水厂设备正常运行	正常运行	经济效益指标	保证水厂设备正常运行		正常运行
		社会效益指标	保证自来水通水率	≥95%	社会效益指标	保证自来水通水率		≥95%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

 

3、“水厂维修经费”项目

（1）项目概述。保障水厂设备正常运行，保证供水正常。

（2）立项依据。政府批文。

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。保障水厂设备正常运行，保证供水正常。

（6）年度预算安排。2022年预算安排100万元。

（7）绩效目标

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			水厂维修经费2022
主管部门及代码			[133]五河县水利局		实施单位		五河县水利局
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	100.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	保障水厂设备正常运行，保证供水正常				保障水厂设备正常运行，保证供水正常
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水厂数量	19处	数量指标	水厂数量		19处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	截至2022年底，支付完成比例	≥90%	时效指标	截至2022年底，支付完成比例		≥90%
		成本指标	维修费支出	100万元	成本指标	维修费支出		100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保证用户自来水通水率	≥95%	社会效益指标	保证用户自来水通水率		≥95%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	维修水厂设备是否能良性运行	是	可持续影响指标	维修水厂设备是否能良性运行		是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%

 

 

4、“郜湖大沟工程”项目

（1）项目概述。保证郜湖大沟建设工程正常进行。

（2）立项依据。政府批文。

（3）实施主体。五河县水利局。

（4）起止时间。2022年1-12月份。

（5）项目内容。新建郜湖大沟。

（6）年度预算安排。2022年预算安排100万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	郜湖大沟工程2022
主管部门及代码	[133]五河县水利局				实施单位			五河县水利局
项目属性					项目期			1年
项目资金 （万元）	中期资金总额：			1600.00	年度资金总额：			550.00
	其中：财政拨款			1600.00	其中：财政拨款			550.00
	其他资金			0.00	其他资金			0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	保证郜湖大沟建设工程正常进行				保证郜湖大沟建设工程正常进行
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建大沟		1处	数量指标	新建大沟		1处
		质量指标	截至2022年底，主体工程完工率		≥70%	质量指标	截至2022年底，主体工程完工率		≥70%
		时效指标	预算执行率		≥60%	时效指标	预算执行率		≥60%
		成本指标	成本		550万元	成本指标	成本		550万元
	效益指标	经济效益指标	保障农业增产		显著	经济效益指标	保障农业增产		显著
		社会效益指标	保障农业增产		显著	社会效益指标	保障农业增产		显著
		生态效益指标	保障农业增产		显著	生态效益指标	保障农业增产		显著
		可持续影响指标	已建工程是否正常运行		是	可持续影响指标	已建工程是否正常运行		是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

 

（二）机关运行经费。五河县五河县水利局2022年机关运行经费财政拨款预算66.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加12.33万元，增长22.85%，增长主要原因是新增人员。

（三）政府采购情况。五河县水利局2022年政府采购预算0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县五河县水利局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县水利局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算财政拨款2297.14万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：133-五河县水利局			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,214.65	一、一般公共服务支出	2.00
其中：财政拨款	4,710.37	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	504.28	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	318.26
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	154.35
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	6602.25
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	325.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	5,214.65	本年支出小计	7401.93
上年结转数	2187.28	结转下年
一般公共预算	2187.28	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7401.93	支出总计	7401.93

部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：133-五河县水利局															单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	7401.93	5,214.65	5,214.65										2187.28	2187.28
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	318.26	318.26	318.26
20805	行政事业单位养老支出	318.26	318.26	318.26
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	19.27
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	20.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07	180.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	97.95
210	卫生健康支出	154.35	154.35	154.35
21011	行政事业单位医疗	154.35	154.35	154.35
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	20.23
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12	134.12
213	农林水支出	6602.25	4,414.97	4,414.97										2187.28	2187.28
21303	水利	6602.25	4,414.97	4,414.97										2187.28	2187.28
2130301	行政运行	102.82	102.82	102.82
2130304	水利行业业务管理	307.50	307.50	307.50
2130305	水利工程建设	870.20	870.20	870.20
2130306	水利工程运行与维护	1,905.09	1,904.49	1,904.49										0.6	0.6
2130309	水利执法监督	60.00	60.00	60.00
2130310	水土保持	12.00	12.00	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.50	110.50	110.50
2130314	防汛	224.00	224.00	224.00
2130316	农村水利	2583.4	400.00	400.00										2183.4	2183.4
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00	120.00	120.00
2130335	农村人畜饮水	220.80	220.80	220.80
2130399	其他水利支出	85.94	82.66	82.66										3.28	3.28
221	住房保障支出	325.07	325.07	325.07
22102	住房改革支出	325.07	325.07	325.07
2210201	住房公积金	199.23	199.23	199.23
2210202	提租补贴	125.84	125.84	125.84

 

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：133-五河县水利局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7401.93	2,917.51	4484.42
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	318.26	318.26
20805	行政事业单位养老支出	318.26	318.26
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95
210	卫生健康支出	154.35	154.35
21011	行政事业单位医疗	154.35	154.35
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12
213	农林水支出	6602.25	2,119.83	4482.42
21303	水利	6602.25	2,119.83	4482.42
2130301	行政运行	102.82	102.82
2130304	水利行业业务管理	307.50	307.50
2130305	水利工程建设	870.20		870.20
2130306	水利工程运行与维护	1,905.09	1,582.51	322.59
2130309	水利执法监督	60.00		60.00
2130310	水土保持	12.00		12.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.50	65.50	45.00
2130314	防汛	224.00	39.40	184.60
2130316	农村水利	2583.4		2583.4
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00		120.00
2130335	农村人畜饮水	220.80		220.80
2130399	其他水利支出	85.94	22.11	63.83
221	住房保障支出	325.07	325.07
22102	住房改革支出	325.07	325.07
2210201	住房公积金	199.23	199.23
2210202	提租补贴	125.84	125.84

 

部门公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
部门名称：133-五河县水利局			单位：万元
收            入		支          出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5,214.65	一、本年支出	7401.93	7401.93
（一）一般公共预算拨款	5,214.65	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	2187.28	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	2187.28	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	318.26	318.26
		（九）卫生健康支出	154.35	154.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	6602.25	6602.25
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	325.07	325.07
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	7401.93	支　出  总　计	7401.93	7401.93

 

部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：133-五河县水利局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	7401.93	2,917.51	2,861.90	55.61	4484.42
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	318.26	318.26	318.26
20805	行政事业单位养老支出	318.26	318.26	318.26
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	19.27
2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	20.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07	180.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	97.95
210	卫生健康支出	154.35	154.35	154.35
21011	行政事业单位医疗	154.35	154.35	154.35
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	20.23
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12	134.12
213	农林水支出	6602.25	2,119.83	2,064.22	55.61	4482.42
21303	水利	6602.25	2,119.83	2,064.22	55.61	4482.42
2130301	行政运行	102.82	102.82	82.01	20.81
2130304	水利行业业务管理	307.50	307.50	281.10	26.40
2130305	水利工程建设	870.20				870.20
2130306	水利工程运行与维护	1,905.09	1,582.51	1,582.51		322.59
2130309	水利执法监督	60.00				60.00
2130310	水土保持	12.00				12.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.50	65.50	60.10	5.40	45.00
2130314	防汛	224.00	39.40	36.40	3.00	184.60
2130316	农村水利	2583.4				2583.4
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00				120.00
2130335	农村人畜饮水	220.80				220.80
2130399	其他水利支出	85.94	22.11	22.11		63.83
221	住房保障支出	325.07	325.07	325.07
22102	住房改革支出	325.07	325.07	325.07
2210201	住房公积金	199.23	199.23	199.23
2210202	提租补贴	125.84	125.84	125.84

 

部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：133-五河县水利局		单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,917.51	2,861.90	55.61
301	工资福利支出	2,729.44	2,729.44
30101	基本工资	540.23	540.23
30102	津贴补贴	162.73	162.73
30103	奖金	3.14	3.14
30107	绩效工资	1,153.63	1,153.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.07	180.07
30109	职业年金缴费	97.95	97.95
30110	职工基本医疗保险缴费	94.53	94.53
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57
30113	住房公积金	199.23	199.23
30199	其他工资福利支出	267.85	267.85
302	商品和服务支出	99.23	43.62	55.61
30201	办公费	23.30		23.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.50		3.50
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	2.30	0.70	1.60
30229	福利费	43.92	42.92	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	88.84	88.84
30301	离休费	11.31	11.31
30305	生活补助	40.21	40.21
30307	医疗费补助	37.30	37.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01

 

部门公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
部门名称:133-五河县水利局			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		0

注：五河县水利局没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表8
2022年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：133-五河县水利局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表9
2022年部门项目支出表
部门名称：133-五河县水利局									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	4484.42	2297.14			2187.28
其他运转类	2020年排涝电费2022	五河县水利局	98.00	98.00
其他运转类	2021-2022年市县一般债务农田水利县级配套2022	五河县水利局	40.00	40.00
其他运转类	2022年非标债利息	五河县水利局	270.20	270.20
其他运转类	城乡供水一体化电费及维修经费2022	五河县水利局	85.00	85.00
其他运转类	城乡供水一体化建设非标债配套2022	五河县水利局	400.00	400.00
其他运转类	打击河道采砂2022	五河县水利局	60.00	60.00
其他运转类	党建活动经费2022	五河县水利局	2.00	2.00
其他运转类	改制企业遗属生活费2022	五河县水利局	15.55	15.55
其他运转类	国有涵闸、灌溉泵站管养经费2022	五河县水利局	20.00	20.00
其他运转类	河长制经费预算2022	五河县水利局	40.00	40.00
其他运转类	河湖划界及保护管理划定工作经费2022	五河县水利局	40.00	40.00
其他运转类	花园湖退洪闸、临北缕堤、香浮段堤坝维修养护经费2022	五河县水利局	50.00	50.00
其他运转类	水厂维修经费2022	五河县水利局	100.00	100.00
其他运转类	水旱灾害防御工作经费2022	五河县水利局	5.00	5.00
其他运转类	水土保持工作经费2022	五河县水利局	12.00	12.00
其他运转类	水质检测费2022	五河县水利局	35.80	35.80
其他运转类	小型水库管护经费2022	五河县水利局	11.60	11.60
其他运转类	汛前维修、防汛预警系统维护运行2022	五河县水利局	50.00	50.00
其他运转类	元集灌区、邓庄灌区及节水项目县级配套2022	五河县水利局	50.00	50.00
其他运转类	招商引资工作经费2022	五河县水利局	8.00	8.00
其他运转类	郜湖大沟工程2022	五河县水利局	550.00	550.00
其他运转类	补发2021年工资及绩效工资2022	五河县水利规划设计室	37.00	37.00
其他运转类	补发2021年工资2022	五河县水政监察大队	30.00	30.00
其他运转类	水资源管理与保护2022	五河县水政监察大队	15.00	15.00
其他运转类	补发工资2022	五河县水利工程管理所	230.00	230.00
其他运转类	抗旱站维修费2022	五河县机电排灌管理站	41.99	41.99
其他运转类	上年结转项目		2187.28				2187.28

 

部门公开表10
2022年部门政府采购支出表
部门名称：133-五河县水利局					单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	0

注：五河县水利局未安排政府采购预算，故本表无数据。

部门公开表11
2022年部门政府购买服务支出表
133-五河县水利局							单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
									0

注：五河县水利局未安排政府购买服务预算，故本表无数据。

 

部门公开表12
2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：133-五河县水利局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	12.40	5.60	121.43
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	7.60	1.00	660.00
3、公务用车费	4.80	4.60	4.35
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	4.60	4.35
（2）公务用车购置费	0	0	0